录入员岗位工作流程Word下载.doc

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二、单据审核

录入员对分类后的单据认真审核，审核流程见“核算员岗位工作流程”，对不符合要求的应予退回。

三、单据的录入

录入员凭自已的工号和密码登录富基系统，对不同的单据分别选择不同的界面进行录入。

（一）门店自采购订单：

登录富基系统→订货补货→订货→［3314］门店自采购订单→点新增键，如图3-1所示界面：

单据功能说明：

门店对供应商的订货计划，超市商品和卖场经销商品都必须填制门店自采购订单。

录入流程：

录入商品编码，按“回车”键商品信息自动生成

订货件数

点击右边框增行图标增加录入行（点删除行）

系统自动发送至银座网站

选择合同号、结算依据

收货部门

选择经营方式

录入供应商

表头录入

表格录入

存盘审核

核对无误后点保存再点审核

如图3-2所示界面：

1、签批流程：

制单人→柜组长→商场经理。

2、注意事项：

（1）在录入过程中注意商品的进项税率不得为零税率或低税率（计生用品、农产品除外）、倒扣毛利率不得为零或负数。

（2）供应商在网页中打印订单，在送货前核对订单与清单的商品进价。

（3）赠品的录入，赠品在录入时必须有正价商品跟随，录入员在订单的右边框，点击赠品键，在表体的下方自动生成录入赠品的表格，点击“增行”键，录入商品编码和数量并“存盘”。

该赠品只显示该商品的售价和进价为零。

（4）核对《门店自采购订单》的商品进价与供应商清单的进价进行核对，以保证价格一致。

通用工具栏功能说明（其他单据相同）：

【新增】点新增键张新的单据；

【复制】点复制键对当前单据复制一张相同的单据；

【修改】点修改键对已保存的单据进行修改；

【删除】点删除键对当前单据进行删除；

【保存】点保存键对保存当前单据数据；

【审核】点审核键对保存后的单据进行审核，单据标志变为“已审核”，审核后的单据不能在进行修改；

【批打】在单据列表中选中需打印单据，点批打键进行单据的批量打印；

【取消】点取消键对已审核的单据进行取消，只对分期促销单、满减促销单、供应商降抽单起作用；

【查询】点查询键根据查询条件，查找单据；

【打印】点打印键对当前单据进行打印操作；

（二）门店自采验收单：

登录富基系统→库存管理→入库管理→［3414］门店自采验收单→点新增键，如图3-3所示界面：

门店采购商品验收入库的原始单据，审核《门店自采购订单》后，系统将自动生成《门店自采验收单》。

门店自采验收单审核后，系统自动将商品数量记入相应的子库存系统。

分为手工《门店自采验收单》的录入与《门店自采购订单》引入两种方式。

1、手工录入方式

点击“增行”键

根据“交货件数”录入数量，核对商品进价

点击右侧工具栏增行图标增加录入行（点删除行）

选择合同号

到货地点（如不填系统默认为“柜组”）

选择经营方式（鼠标选择和方向键两种选择方式）

录入供应商编码

保存后系统自动生成或手工录入单据号、选择子库存

在入库单的右边框，点击“赠品”键，在表体下方自动生成赠品表格。

赠品的录入

录入商品编码和数量

核对无误后点保存键、再点审核键

2、自动引入方式：

《门店自采验收单》→点查询键，设置查询条件（订单号＝×

）→点确认键→打开验收单→点修改键→选择“子库存”、录入“交货件数”→点保存键→点审核键，引入完成。

（实收数量应不大于订单的数量。

如实收数量未变化，录入员直接点击“保存”、“审核”键，审核后库存增加）。

注：

必须先保存后审核，否则修改无效。

如图3-4所示界面：

收货人→送货人→柜组长→商场经理（理货区）。

（1）选定子库存后，赠品同入库商品一起记入子库存，赠品数量不得修改；

（2）入库商品的进项税率不得为零税率或低税率（计生用品、农产品除外）、倒扣毛利率不得为零或负数。

（三）门店自采退厂单：

登录富基系统→库存管理→入库管理→［3424］门店自采退厂单→点新增键，如图3-5所示界面：

用于商品的退厂。

（1）指定批次退厂

收货部门（如不填系统默认为“柜组”）

核对无误后点保存键再点审核键

根据手工单据价格选择库存批次号

退货单价：

退货时，系统自动取门店例外价。

如退货单价和例外价不一致时，应指定批次退厂。

根据“退货件数”录入数量。

如图3-6所示界面：

（2）不指定批次退厂：

在批次进价完全一致的情况下，可不指定批次退厂，不用选择批次号，但应注意核对进价。

（3）指定入库单据退厂：

新增一张退厂单，将指定退厂的入库单据的电脑单号录入到“原电脑单号”中，按“回车”键，调出原入库单，然后将采购部门、收货柜组录入、存盘，无误后审核，即将该入库单退出。

退货人→收货人→柜组长→商场主管（理货区）→会计。

（1）盘点溢余商品、赠品、零进价商品不得进行退厂，只能进行前台销售。

（2）在录入商品条码后，系统自动会把当前的例外进项税率、例外含税进价、例外不含税进价显示出来。

（没有例外价取基本价）在选择批次以后，会把当前显示的三个数据改成批次数据。

（3）退厂商品应遵循高批次进价优先、先进先出的原则退厂。

（4）如果退货涉及多个批次，且批次进价不一致时，退货件数不得超过每个批次的数量，否则存盘时系统会提示“库存不足”。

（四）门店商品例外售价变动单（例外调价变动单）：

登录富基系统→物价管理→商品调价→［2813］例外调价变动单→点新增键，如图3-7所示界面：

主要用于门店调整商品的例外价，根据实际需要也可用来调整商品的VIP扣率、会员最大折扣率等项目。

输入供应商和柜组代码系统提示“选择柜组后，是否自动生成商品明细”，一般情况下，选择“否”

生效日期（单据审核后，按该日期生效）

录入商品条码，按“回车”键商品信息自动生成

主题（根据手工单据填写，如未提供，可任选）

手工录入单据号（电脑号存盘后系统自动生成）

根据手工单据录入调整项目

核对无误后点存盘、点审核

生效后，物价信息发生变化。

如图3-8所示界面：

制单人→商场经理→业务部（价核）。

（1）注意区分录入日期与生效日期。

（2）同一单品在生效期内存在多次变价，应以最后一张审核的单据为准。

（五）门店商品未来例外进价调整：

登录富基系统→物价管理→数据调整→［3024］门店商品未来例外进价→点新增键，如图3-9所示界面：

指定门店未来例外进项税、未来例外进价的调整。

调整项目（根据手工单据在“新进项税率”和“新含税进价”栏次中录入）

调价位置：

根据手工单据录入调价部门

核对无误后点存盘键、点审核键

生效后，物价信息中门店例外进价发生变化。

如图3-10所示界面：

签批流程：

（六）正规连锁库存调整单（库存商品进价调整单）：

登录富基系统→物价管理→数据调整→［3016］正规连锁库存调整单→点新增键，如图3-11所示界面：

用于商品库存进价的调整，根据调整的方式分：

仅调库存和同时调销售两种。

调整方式（A指仅调整库存商品进价；

B不仅调整库存商品进价，还可以调整已售商品的进价

录入收货位置：

即调价部门

生效日期，如调整方式为B，此项为必填项

根据手工单据在“新含税进价”栏中录入信息

核对含税进价等内容，无误后存盘、审核。

系统按当前账面数量和批次进价计算调整金额

录入供应商编号

如图3-12所示界面：

制单人→商场经理→业务部（价核）→财务部。

（1）只针对经销、成本代销的商品进价进行调整。

（2）涉及到的调整包括库存调整、销售调整。

（3）商品子库存存在负批次时，该商品的调整不能使用库存调整。

（4）赠品不参与调整。

（七）正规连锁销售调整单（已售商品进价调整单）：

登录富基系统→物价管理→数据调整→［3018］正规连锁销售调整单→点新增键，如图3-13所示界面：

用于调整门店指定时段内已销售商品的进价。

调整项目（根据手工单据录入调整进价）

核对无误后存盘并审核

如图3-14