仓储质量管理细化执行与模板Word格式.doc

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4.规格、数量验收

5.质量检验

1

入库检验细则

△关键点1

仓储部认真核审验收依据，包括物资的《入库通知单》、《订货合同》、《发货单》等内容，注意查看品名、规格是否正确。

△关键点2

包装验收应注意检查物资包装是否完好，是否受玷污、受潮、霉变、受腐蚀和破裂等，并注意检查箱板厚度，纸箱、包装的质量，打包铁腰的匝数，包装干燥程度等。

2

订货合同、发货单、协议书

3

入库检验报告单

4

订购单、发货单

5

6.不合格品处理

7办理入库手续

8.妥善保管检验记录

6不合格品通知单

△关键点3

对入库物资的数量进行点收，具体包括大数点收、细数点收、称重、测量等

△关键点4

入库手续包括入库物资的立卡、登帐、建档。

对于验收合格的物资，应及时办理入库手续，以便进行物资管理。

7入库单

入库明细表

8入库明细表

入库检验报告

（二）入库检验控制程序

一、目的

规范入库操作、确保入库物资的质量、提高入库业务管理水平。

二、适用范围

本程序适用于企业入库检验工作指导

三、入库检验

（一）验收准备

入库前，入库就管理员应做好物资验收的准备工作，具体包括以下五个方面

1.人员准备：

安排负责质量验收的技术人员、用料单位专业技术人员、配合质量验收的装卸搬运人员、

2.资料准备：

收集、整理并熟悉待验物资的验收凭证、资料、验收标准、订货合同、记录资料等。

3.器具准备：

准备验收用的计量、卡量器具，检测仪器、仪表等，并提前做好器具检查。

4.货位准备：

落实物资存放货位、堆垛方式、保管方法等、

5.设备准备：

确定大批量物资验收所需机械设备，准备所需装卸、搬运机械的申请调用。

（二）核对凭证

1.入库管理员应对物资相关凭证加以核对，凡供货单位提供的质量证明书、合格证、发货单等均需与入库物资相符具体需要核审以下三个方面、

（1）验收依据，包括物资的入库通知单、订货合同、协议书等

（2）供货单位提供的验收凭证，包括质量证明书、合格证、装箱单、磅码单、发货单等

（3）承运单位提供的运输凭证，包括运输商务记录、提货通知单、物资残损记录、公路运输交接单等

2.当供应商拒绝提供相关单据时，应拒绝检验接收物资。

3.当供应商提供的证件、单据不齐全，或者与实际物资不符时，应和供应商、承运单位以及相关销售部门联系，尽快解决问题。

4.货单不符，或者部分物资送错仓库时，将此部分物资单独存放，待清点完毕后，由送货方带回，并在签收时如数减除。

（三）包装验收

当核对资料、证件等都符合条件后，进行包装验收，主要包括以下三个方面。

1.检查物资的包装是否完好，是否受玷污、受潮、霉变、受锈蚀和破裂等。

2.产品各同队包装有具体要求的，要严格按照规定验收，包装验收内容包括箱板厚度，纸箱、包袋的质量，打包铁腰的匝数，包装干燥程度等。

3.包装有异状时，入库管理员和送货方一同开箱、拆包进行检查，查明情况后由送货方出具入库物资异状记录，并通知仓储管理员另行存放等待处理。

（四）数量、规格验收

1.入库管理员需严格进行数量验收，对于物资的大件包装，可采用逐件点数、集中堆码点数等大数点收方式进行点收，大数点收合格后方可进行细数检收。

2.大数点收完成后，入库管理员应当遵循如下规则进行细数检收。

（1）开箱、开包，核点物资细数。

（2）称重物资，按照净重计数。

（3）定尺和安件表明数量的物资，需要拆内包装进行抽查。

抽验无差错或者无其他问题时，可不再拆验内包装。

3.件数不符者（包括数量多于或短缺），经复核确认后，立即在送货单上批注清楚，有入库管理员和送货方共同签字、盖章后，按实数签收，并通知供应商。

（五）质量检验

1.一般情况下，在包装和数量检验完成后，仓储部应通知质量管理部对进料进行质量检验。

2.通过感官检验就能确定物资质量的，由仓储部门自检，并做好物资检验记录。

3.物资有质量问题时，入库管理员应将残损物资另列，好坏分开，并立刻通知供应商，以备检查。

物资入库单据上将完好物资和问题物资分开签收。

（六）不合格品处理

1.质量检验中发现的不合格物资应另行存放，并立刻通知供应商或相关部门，以备检查。

2.入库管理员应建立物资溢余、短缺、破损、变质查询单，填具表格后送至送货方和供应商。

查询单不可做原始入库凭证，不能用于登记库存台账。

四、办理入库

入库手续

入库手续包括入库资的立卡、登帐、建立档案。

1.立卡

（1）入库管理员对合格入库的物资，要按照入库单所列内容及时进行立卡。

（2）卡片上应该直接反映该批物资的品名、型号、规格、数量、单位和进出动态以及积存数。

（3）卡片上内容应与仓储数据库中内容保持一致。

2.登帐

（1）物资查验完毕后，仓储部应建立详细的能够清晰反应物资进、出、存结的明细账。

实物保管明细账应当按照物资的条码、品名、型号、规格、单价、供应商等建立账户。

（2）账本采用活页式，按照物资种类和编号排列，帐页上注明货位与档案号，以便查对。

（3）账本纸张应连续、清楚、完整，并依次编号，年末结存后转入新帐。

3.建立档案

（1）入库管理员将物资入库作业的全过程相关资料证件进行整理、核对、建立资料档案，为物资的保管、出库活动创造条件。

（2）物资档案应一物一档、统一编号、妥善保管，且纸质版的档案资料应与信息系统内保持一致。

一、库存管理流程与工作细化

（一）库存管理流程、

流程名称

库存管理流程

1.提高库存物资的质量

2.库存管理科学化、合理化、规范化、实现物资合理储存

知识准备

1.全面质量管理文化的建设

2.仓库保养规范的制定与执行

关键点说明

1.物资存储规划

2.物资堆放管理

3.在库物资日常保养

4.物资安全管理

库存管理制度

做好堆垛样式的设计工作，合理的计算垛的占地面积和高度等参数，依据合理、牢固、定量、整齐、节省、方便的基本要求来堆垛。

及时查看和保养在库物资，防止霉变、破损、虫蛀、锈蚀、受潮、变形等状况的发生，检查物资完整、牢固的状况，保证在库物资的质量安全

做好防盗、防漏电、防火的等工作，并且隔离存放危险品，保障库存物资安全

物资保养记录单

5.盘点在库物资

6.处理呆、废料

物资盘存表

及时盘点在库物资，保障仓库内物资帐实相符

6

呆、废料处理申请单

（二）库存控制程序

确保物资储存管理科学化、合理化、规范化，实现物资合理储存，提高物资保管质量。

本程序适用于企业有关库存质量管理的相关事项。

三、术语解释

本程序所称的物资包括但不限于以下五个方面的物品

1.产品原材料、生产过程中产生的半成品、包装材料。

2.机电设备的备件和配件，生产工具、低值易耗品等。

3.应销售需要而储存的产成品。

4.办公用品、耗材等。

5.销货退回、旧货估回、试用或者展出收回品等。

四、控制措施

（一）物资存储安排

1.根据物资的自然属性的不同，按照保管条件对入库物资进行分类摆放，并且按照物资性能和温湿度要求，合理选择库房，妥善保管。

2.依据合理、牢固、定量、整齐、节省、方便的基本要求来堆码物资。

堆码前，仓储主管应做好堆垛样式的设计工作，合理的计算垛的占地面积和高度等参数。

3.对于堆放物资要码放整齐，保证码放的稳定性，防止因码放不稳固而导致安全隐患。

（二）库存物资日常保养

1.仓储管理员应及时查看在库物资，排查霉变、破损、虫蛀、受潮等状况，检查物资完整、牢固的状况，保证在库物资的质量安全。

2.对于露天码放的物资，应当给物资加盖，防止物资受到雨淋、暴晒、风沙等侵害而变质。

3.应根据物资的性能要求，适时调节仓库内的温度和湿度，确保物资有良好的储存环境。

4.应定期对物资进行特殊保养，有效防止物资霉腐、生锈和虫害等情况的发生。

（三）库存安全管理

1.仓库内应做好各种防患工作，确保物资的安全保管，预防内容包括防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电等。

2.除仓储管理员外，其他人员未经允许不得擅自进入仓库。

对因工作需要出入库人员、车辆应按规定进行盘查和登记，签收或填写“出入证”，夜间定时巡逻，提高警惕。

3.确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携人易燃易爆物资和明火作业。

对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。

（四）库存盘点工作

1.仓储部经理应当在仓储主管、仓储会计的协助下建立物资盘点制度，以便及时掌握仓库库存情况，优化库存管理。

2.仓库每月必须对库存物资进行实物一次盘点，并填报“库存盘点表”。

（1）发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和相关部门，未经比准不得擅自调账。

（2）积极配合财会部门做好全面和抽查工作，定期与财会部门对账，保证账表、账单、账物相一致。

3.每年年终，仓库部应会同财务部、销售部门等共同进行物资清查，实地查点物资的规格、数量是否与账面的记载相一致。

（1）查清后应查清人员填写“盘存报告表”，如有数量短少、质量不符或损毁情况，应详加注明，由责任库管员签名确认。

（2）查清发现盘盈或不可避免的亏损情形时，应有仓储部经理呈总经理核准调整物资账面；

若发现数量短少，且为保管责任时，应由仓库经管人员负责赔偿。

（五）呆/废料处理

库存物资如有呆/废料或损毁的物资，仓储质量管理员应即填写《呆/废料处理申请》向上级主管提交，请求处理。

（四）库存管理制度模板

第一章总则

第一条为规范企业的仓库物资管理工作，确保库存物资的质量，提高物资保管水平，有效解决物资在仓库保管过程中出现的问题，特制定本制度。

第2条本制度适用于企业内所有在库物资的管理工作。

第3条本制度所称的物资包括但不限于以下五个方面。

2.机电设备备件和配件，生产工具、低值易耗品等。

3.应销售需要而储存的商品成品.

第二章物资库存管理

第4条仓库设计

1.以满足存放物资的属性、用途及特点要求作为仓库规划设计的基本原则。

2.仓库区域划分应合理，尽可能地扩大仓库的有效使用面积。

第5条库存物资标识管理

1.建立码放位置图、标记、物资卡、并置于明显位置。

2.物资卡应明确标注物资名称、编号、规格、型号、产地或产商、有效期限和储备定额。

3.物资