贵州省煤矿安全质量标准化.docx
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贵州省煤矿安全质量标准化.docx
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贵州省煤矿安全质量标准化
《贵州省煤矿安全质量标准化》工作落实及完成情况
安全管理质量标准化落实单位、实施办法及完成情况
项目
项目内容及标准
检查方法
落实单位及负责人
实施办法
完成情况
一
安全管理机构和人员资
质
(21)
1.建立健全安全生产管理机构,配足安全管理人员
检查机构设置及人数
综合部
詹广云
根据公司生产所需(或现有)安全生产管理机构,下发公司文件予以确认。
已完成
2、法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师(技术负责人)取得安全资格证
检查资格证书
人资部
杜启清
根据上述领导的实际任命配备安全资格证。
已完成
3.特种作业人员(瓦斯检查员、安全员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、把钩工、电钳工、监测工等)必须取得操作资格证
检查证件
人资部
杜启清
根据现有上述人员的实际配备,配备操作资格证。
已完成
4.必须有职工岗前安全培训计划,安全教育培训符合要求,相关资料妥善存档管理
查看计划、培训档案等
人资部
杜启清
按照要求制定培训计划,并根据培训情况整理各种资料,存档备查。
已完成
5.按规定成立工会组织,设立安全群众监督站,配备人员。
查看资料
政工部
周贵华
整理相关资料、文件、人员配备名册、群监卡统计等,存档备查。
已完成
二
安全制度及落实情
况
(6)
煤矿应制定和落实下列制度:
1.各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制;
2.矿级领导和生产经营管理人员入井带班制度;
3.事故隐患排查、治理、报告制度;
4.安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度;
5.安全办公会议制度;
6.安全目标管理及奖惩制度;
7.安全技术审批制度;
8.安全教育培训制度;
9.设备器材检查维修管理制度;
10.爆破器材使用管理制度;
11.入井检身和出入井人员清点制度
逐项检查各种制度及落实情况
安监部
史新民
人资部
杜启清
调度室
陈培西
通防部
周宝岩
2.3.4.5.6.7.11.制定制度并以公司文件形式下发
8..制定制度并以公司文件形式下发
4.制定制度并以公司文件形式下发
10.制定制度并以公司文件形式下发
已完成
已完成
已完成
正在实施
三
图纸资料管理
(5)
煤矿应有下列图纸:
1.矿井地质和水文地质图;
2.井上、下对照图;
3.采掘工程平面图;
4.通风系统图和网络图;
5.井下避灾路线图;
6.井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图;
7.井下运输系统图;
8.瓦斯抽采系统图;
9.安全监测装备布置图;
10.排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图;
11.井下通讯系统图;
12.主要巷道布置图
查看图纸资料
地测部
于建泓
工程技术部
邰志清
通防部周宝岩
机电部
游明中
1.2.按规定绘制并存档备查
3.12.按规定绘制并存档备查
4.5.8.9.10按规定绘制并存档备查
6.7.11.按规定绘制并存档备查
已完成
已完成
部分完成(其中9正在实施,10只有防尘管路系统图)
已完成
四
操作
规程
和作
业规
程
(5)
各工种操作规程齐全。
采掘工作面均有符合《规程》规定的作业规程,且符合工作地点实际情况,并经总工程师(技术负责人)审批。
作业规程内容符合相关法规和标准,有针对性、可操作性,内容齐全、整洁,图文清晰,保存完好,学习、贯彻手续完备,有考核和签名。
施工及地质条件变化时有补充措施。
维修作业点有符合要求的安全技术措施
逐项检查
1、川九项目部及各生产单位、川九项目部负责人
2川九项目部及项目负责人
1各工种操作规程齐全并装订成册
2各作业规程、施工措施的编制(包括附图)、审批、传达、学习、贯彻、签名、考核等按照规定程序将各种资料整理齐全,做到一规程(或措施)一程序并实行档案化管理,存档备查。
已完成(公司各生产单位资料待报)
五
矿用产品和安全规划、
安全费用
(9)
1.按规定使用有煤矿矿用安全标志的产品;需检测检验的矿用产品按要求送有资质单位进行检测检验
按规定检
查标志和检测检验情况
通防部
周宝岩
机电部
游明中
需检测检验的矿用产品按要求送有资质单位进行检测检验,将各种资料整理齐全,存档备查。
按规定检查各种设备、设施的矿用安全标志,严格执行设备、设施下井准入制度和地面使用合格制度,将各种资料整理齐全,存档备查
正在实施
已完成(资料待报)
2.井下各类标志牌齐全、清晰、准确
抽查
通防部
周宝岩
工程技术部
邰志清
机电部
游明中
各种“一通三防”牌板、避灾路线指示牌齐全、清晰、准确并在现场规范悬挂。
各巷道标志牌齐全、清晰、准确并在现场规范悬挂各种设备、设施标志牌齐全、清晰、准确
已完成
巷道标志牌正在实施,设备标志牌已完成
3.按规定提取和使用安全费用、安全风险抵押金、维简费
查台帐及有关资料
财务部
王守华
按照规定提取各种费用,并做到账目清晰、数字准确。
已完成
4.年度灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况
逐项检查
通防部
周宝岩
工程技术部
邰志清
编制年度灾害预防和处理计划并督促贯彻实施。
按规定编制各种建设、生产、技术、措施规划、计划等并督促贯彻落实。
已完成
正在实施
六
上级检查落实情况
、
技术资料建档管理
(6)
1.对上级的有关文件和指示精神、上级现场检查提出的隐患和问题整改落实情况
查阅有关文件和资料管理,现场检查
各单位及专业部室负责人
川九项目部吴应明
安监部
史新民
对贯彻落实上级有关文件和指示精神的有关资料存档备查、对上级现场检查提出的属责任范围内的隐患和问题负责整改、对整改落实情况负责督促整改、完成确认资料负责。
已完成(资料待报)
安监部已完成
2.技术资料需建档管理,档案明确清晰
查阅有关技术资料
1工程技术部
任相富
2川九项目部吴应明
1按照规定将各种技术资料实现档案化管理,存档备查。
2各作业规程、施工措施的编制(包括附图)、审批、传达、学习、贯彻、签名、考核等按照规定程序将各种资料整理齐全,做到一规程(或措施)一程序并实行档案化管理,存档备查。
已完成
已完成
七
停
产
整
顿
及
复
工
情
况
(8)
1.停产整顿情况。
检查资料
综合部
詹广云
“3.26”事故后停产整顿及处理决定资料(文件)汇总,存档备查。
已完成(资料待报)
2.开工和复工的方案、措施和上级验收批准情况
检查资料
综合部
詹广云
开工、复工及上级验收批准资料(文件)汇总,存档备查。
已完成(资料待报)
3.“三违”情况的检查
根据记录和现场检查
安监部
史新民
“三违”检查、处理台帐登记、汇总,存档备查。
已完成
八
监
测
监
控
系
统
管
理
(12)
1、煤矿应将安全监测监控系统主机或显示终端设置在矿调度室内,实行调度指挥与安全监测监控联合值守制度
现场检查
调度室
陈培西
显示终端设置在矿调度室内并执行调度指挥与安全监测监控联合值守制度。
已完成设置、制度待下发
2、煤矿应明确安全监测监控管理及维护机构,配齐相应的系统维护人员(可入井):
设计能力30万吨/年及以下的矿井,系统维护人员不得低于3人;设计能力30万吨/年以上矿井,系统维护人员不得低于5人。
系统维护人员应熟悉“一通三防”、电器控制、安全监控系统运行基本知识和电脑操作应用技能,并经三级及以上煤矿安全培训机构取得资格证书
检查资料及人数
综合部
詹广云
通风工区
赵良铎
通防工区为公司安全监测监控管理及维护机构,待下发公司文件予以确认。
按照要求配齐人员,并符合规定技能要求。
正在实施
系统维护人员配备3人
3、煤矿安全监测监控系统的主机必须双机或多机备份,24h不间断运行并有人值班。
当工作主机发生故障时,备份主机能在5min内投入正常运行。
安全监测监控系统中心站应保证双回路供电并配备不小于2h在线式不间断电源。
中心站设备应有可靠的防雷电接地装置。
安全监测监控系统发生故障时必须立即处理
检查监测监控中心,系统维护人员现场操作演示。
调度室
陈培西
通风工区
赵良铎
显示终端设置在矿调度室内并执行调度指挥与安全监测监控联合值守制度。
按照要求配齐人员和配置设备,制定应急处理制度备查。
已完成
人员配备3人,制度已完成(资料待报)
4、煤矿必须与本集团公司或所在县(市、区、特区)安全监测监控系统联网
现场检查并操作。
调度室
陈培西
按照要求实现系统联网
已完成
九
监
测
监
控
传
感
器
设
置
(12)
1、安全监测监控传感器的种类、数量、安设位置、信号电缆和电源电缆的敷设等应符合规定。
传感器示值准确
按照《煤矿安全规程》、《AQ1029—2007》对照检查.
通风工区
赵良铎
按照规定现场落实
已完成
2、采掘作业规程,必须对安全监测监控设备的种类、数量和位置,信号电缆和电源电缆的敷设,断电区域等做出明确规定,并绘制布置图和断电控制图。
井下有采掘机作业的,必须设置机载式甲烷断电仪或悬挂便携式甲烷报警仪
依照《煤矿安全规程》、《AQ1029—2007》,抽查《采掘作业规程》。
川九项目部
吴应明
按照要求将上述规定编制、绘制在作业规程中,现场落实甲烷断电仪的设置。
已完成
十
便携
式甲
烷检
测
(3)
按规定佩带便携式甲烷检测报警仪,便携式甲烷检测报警仪示值准确。
有发放记录
井下现场检查
通风工区
赵良铎
按照公司实际配置并满足生产需要,制作专门的发放记录簿并做好发放记录,存档备查。
已完成(资料待报)
十一
监
测
监
控
系
统
维
护
(13)
1、建立安全监测监控设备的定期调试校正制度,所有调校及测试均应建立记录,报分管领导审阅;安全监测监控设备每月至少进行1次调试、校正;每7天必须使用校准气样和空气样调校1次,每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试
检查调试、校正记录
通防部
周宝岩
通风工区
赵良铎
落实并监督责任单位按照要求实施并达到规定标准按照要求建立台帐、记录、日志等,并按照要求制作、使用日报、月报等,上述各项实行档案化管理,存档备查
已完成
已完成
2、地面监测监控中心应建立以下台账和记录:
(1)安全监测监控设备台账;
(2)安全监测监控设备故障登记表;(3)检修记录;(4)传感器调校记录;(5)中心站运行日志;(6)安全监测监控日报;(7)甲烷超限断电闭锁功能测试记录;(8)安全监测监控设备使用情况月报等;(9)日报必须有矿长和总工程师审阅签字
检查地面监测监控中心
通防部
周宝岩
通风工区
赵良铎
落实并监督责任单位按照要求实施并达到规定标准
按照要求建立台帐、记录、日志等,并按照要求制作、使用日报、月报等,上述各项实行档案化管理,存档备查
已完成
已完成
3、安全监测监控系统的分站、传感器等装置在井下连续运行6个月~12个月,必须升井检修;便携式甲烷检测仪和甲烷传感器应定期送有资质的机构进行检测检验
检查检修记录。
通防部
周宝岩
通风工区
赵良铎
落实并监督责任单位按照要求实施并达到规定标准
按照要求进行检修、检测、检验,建立台帐或专项记录簿,存档备查。
已完成
已完成(资料待报)
运输安全质量标准化落实单位、实施办法及完成情况
项目
标准要求
检查方法
落实单位及负责人
实施办法
完成情况
一
工
程
质
量
(25)
1.运输巷道断面必须符合《煤矿安全规程》(以下简称《规程》)及有关设计规定要求
现场检查
工程技术部
邰志清
审查原设计是否符合《规程》)及有关设计规定要求;是否需要修改原设计;并将相关技术资料存档备查。
已完成
2.运输线路质量
17
⑴主要轨道运输线路(主要斜巷绞车道,井底车场,主要运输大巷和运输石门,地面运煤、运矸干线和集中装载站车场的轨道)符合《规程》规定的轨道铺设质量要求
现场检查不低于50处,以每根轨道为1处
川九项目部
吴应明
按照《规程》规定的轨道铺设质量要求现场落实铺设质量。
正在实施(副井底车场)
⑵行驶人车的斜巷轨道质量必须达到优良品,其他轨道质量达到合格品,不得有杂拌道(异型轨道长度小于50m为杂拌道)
现场检查
暂无此项
⑶架线电机车运行的轨道符合《规程》要求,在采区车场不回电轨道上装设不少于一个列车长度的二级绝缘
现场检查
暂无此项
⑷运行10t及以上电机车轨型不低于30kg/m,10t及以下机车轨型不低于18kg/m,采区运送液压支架的线路轨型不低于22kg/m;新建或改扩建的矿井中对运行7t及其以上机车或3t及其以上矿车的轨道,应采用不低于30kg/m的钢轨
现场检查
此项暂无
⑸刮板输送机安装铺设符合《煤矿矿井机电设备完好标准》要求,运行时平稳不晃动,机头、机尾有压柱,并且固定牢固、稳定,巷道倾角12º以上时,刮板输送机必须装防滑装置
现场检查
此项暂无
胶带输送机安装铺设符合《煤矿矿井机电设备完好标准》要求,达到不跑偏,构件齐全,运行时平稳不晃动,机头、机尾固定牢固、稳定
现场检查
此项暂无
煤仓上口必须有防止人员、物料坠入和煤、矸堵塞的设施和防止人员误入的防护设施。
放煤(矸)嘴牢固可靠
现场检查
此项暂无
3.道岔质量
4
⑴主要运输线路的道岔质量满足《矿井轨道质量标准及架线维护规程》要求
现场检查
川九项目部
吴应明
按照《规程》规定的轨道铺设质量要求现场落实铺设质量。
正在实施(副井底车场)
⑵其它轨道的道岔合格率达到50%及以上,消灭非标准道岔
现场检查
川九项目部
吴应明
按照《规程》规定的轨道铺设质量要求现场落实铺设质量。
正在实施(总回门口)
4.架线电机车牵引网络合格率100%,按规定设置分区开关,人员上下车地点必须安设分段开关或自动停送电开关,人员上下车时必须切断该区段架空线电源
现场检查
暂无此项
二
设
备
与
指
标
(14)
1.设备综合完好率90%
现场检查
机电部
游明中
落实并监督责任单位按照要求达到各电气设备完好率。
低于90%不得分
已完成
2.机车完好率90%
现场检查
机电部
游明中
落实并监督责任单位按照要求达到各电气设备完好率。
已完成
3.斜井人车、平巷人车和架空乘人装置完好率100%
现场检查
机电部
游明中
落实并监督责任单位按照要求达到各电气设备完好率。
已完成(架空乘人装置)
4.矿车完好率80%
现场检查
机电部
游明中
落实并监督责任单位按照要求达到各电气设备完好率。
已完成
5.胶带输送机完好率80%
现场检查
暂无此项
5.刮板输送机完好率80%
现场检查
暂无此项
6.小绞车完好率(含无极绳绞车)90%
现场检查
机电部
游明中
落实并监督责任单位按照要求达到各电气设备完好率。
已完成
8.防爆电气设备完好率90%
现场检查
机电部
游明中
落实并监督责任单位按照要求达到各电气设备完好率。
已完成
9.防爆小型电器完好率95%
现场检查
机电部
游明中
落实并监督责任单位按照要求达到各电气设备完好率。
已完成
三
运
输
装
备
及
保
护
装
置
(28)
1.机械运送人员
4
⑴井下主要行人平巷超过1.5km,主要斜巷垂深超过50m时,必须采用机械运送人员
现场检查
机电部
游明中
按规定设置
已完成(主井猴车)
⑵所有平巷上、下人的车场应装设架线自动停送电开关,并悬挂明显的停车位置指示牌,标明列车时刻表,人车、架空乘人装置上下人的候车点应张挂人车、架空乘人装置运行规定和乘车人员必须遵守的规定
现场检查
运转工区
赵文利
按照要求制定、张挂有关规定。
已完成(主井猴车)
2.机车行车保护
3
⑴列车或单独机车都必须前有照明,后有红灯
现场检查
机电部
游明中
落实并监督责任单位按照要求实施并达到规定标准
已完成
⑵蓄电池机车应有容量指示器及漏电监测保护;防爆特殊型电机车必须装备瓦斯超限报警及断电保护装置;架线电机车必须装设便携式甲烷检测报警仪
现场检查
机电部
游明中
落实并监督责任单位按照要求实施并达到规定标准
已完成(蓄电池机车)
⑶机车的闸、灯、警铃(喇叭)、连接装置和撒砂装置正常,灵活可靠
现场检查
机电部
游明中
落实并监督责任单位按照要求实施并达到规定标准
已完成
3.信号系统
4
⑴同一水平同时行驶3台以上机车时,使用带有电气闭锁的信号装置;行使机车台数大于5台时,使用“信、集、闭”系统
现场检查
此项暂无
⑵弯道、井底车场、风门两侧和其它人员密集的地点(包括顶车作业区)使用预报警信号装置(同时发出声、光),关键部位的道岔必须使用道岔位置指示器
现场检查
机电部
游明中
落实并监督责任单位按照要求实施并达到规定标准
部分完成(道岔位置指示器尚无)
输送机应沿机道安设有发出停止或开动的信号装置
现场检查
暂无此设备
4.斜巷(立井)提升安全保护
11
⑴斜巷挡车装置符合《规程》规定,防跑车与跑车防护装置等安全设施必须齐全、完善,能正常使用。
提升时严格执行“行车不行人、行人不行车”规定;严禁调度绞车作为主提升绞车使用
现场检查
机电部
游明中
落实并监督责任单位按照要求实施并达到规定标准
已完成(副斜井)
⑵斜巷上、下车场及中间通道口必须使用声光行车报警装置,并有“正在行车,不准进入”的醒目标志
现场检查
机电部
游明中
落实并监督责任单位按照要求实施并达到规定标准
已完成(副斜井)
双钩提升应有错码信号
现场检查
机电部
游明中
落实并监督责任单位按照要求实施并达到规定标准
正在实施(目前为单钩提升)
斜巷人车使用专用信号装置
现场检查
此项暂无
⑸立井和斜井使用的提升钢丝绳检验周期、安全系数符合《规程》规定
查阅资料
机电部
游明中
落实并监督责任单位按照要求实施并达到规定标准
已完成
立井和斜井使用的连接装置的性能指标和投用前的试验,必须符合《规程》规定。
倾斜井巷运输时,矿车之间的连接、矿车与钢丝绳之间的连接,必须使用不能自行脱落的连接装置,并加装保险绳
查阅资料及现场检查
机电部
游明中
落实并监督责任单位按照要求实施并达到规定标准
已完成(试验资料待报)
5.刮板输送机,胶带输送机:
液力偶合器严禁使用可燃性传动介质(调速型液力偶合器不受此限),使用合格的易熔塞和防爆片。
胶带输送机使用阻燃胶带,有防滑、堆煤、防跑偏、温度、烟雾保护、有自动洒水装置,输送机机头有防护栏、行人需跨越处设过桥、过桥应有扶手、栏杆,输送机机头机尾固定牢靠
现场检查
现无此设备
6.钢丝绳芯胶带输送机应装设,
(1)欠压保护;
(2)过流保护;(3)堆煤保护;(4)防滑保护;(5)防跑偏装置;(6)温度保护;(7)烟雾保护;(8)自动洒水装置;(9)输送带张紧力下降保护;(10)防撕裂保护;(11)上运时装设防逆转装置和制动装置,下运时装设制动装置;(12)断带保护装置
现场检查
现无此设备
7.架空乘人装置保护装置齐全、可靠
现场检查
运转工区
赵文利
按照规定设置齐全、可靠
已完成
8.安全防护装置:
一切容易碰到的裸露电气设备和设备外露的转动部分,以及可能危及人身安全的部位或场所,都应设置防护罩或防护栏
现场检查
机电部
游明中
落实并监督责任单位按照要求实施并达到规定标准
已完成
四
运
输
管
理
(30)
1.运输设备、设施实行专人负责制,机车、矿车、人车、输送机、绞车、架空乘人装置等运输设备、设施实行管、用、修一体化,机车、人车实行专人负责(包括机车行车保护及通讯装置)
查阅资料
机电部
游明中
落实并监督责任单位按照要求实施并达到规定标准
正在实施
2.斜巷跑车防护装置、斜井人车、窄轨机车制动距离、窄轨车辆连接器静拉力、齿轨车制动力按规定进行试验,并有完整的测试记录和试验报告
查阅资料
机电部
游明中
落实并监督责任单位按照要求实施并达到规定标准
已完成(资料待报)
3.各工种操作规程、各项管理制度、岗位责任齐全、完整
查阅资料
机电部
游明中
落实并监督责任单位按照要求实施并达到规定标准
已完成(资料待报)
4.运输技术资料齐全、完整,符合规范
7
⑴有关运输技术资料使用计算机管理,矿井运输系统图必须用计算机出图,内容包括:
巷道参数、设备和设施参数、轨型和道岔参数,并每季度补充完善一次
查阅资料
机电部
游明中
按照要求实施并达到规定标准
已完成(资料待报)
⑵运输设备、设施的图纸和技术档案齐全、完整
查阅资料
机电部
游明中
按照要求实施并达到规定标准
正在实施
⑶有完整的设备运行检修及事故记录
查阅资料
机电部
游明中
按照要求实施并达到规定标准
正在实施
⑷各项工程施工技术措施齐全、完整
查阅资料
机电部
游明中
按照要求实施并达到规定标准
已完成
⑸有实际的行车记录及图表
查阅资料
机电部
游明中
按照要求实施并达到规定标准
正在实施
⑹主运输胶带输送机应有机械系统图及电气系统图
查阅资料
现无此设备
5.按计划组织机车年审工作,并符合有关规定
查阅资料
机电部
游明中
按照要求实施并达到规定标准
正在实施
6.有关运输设备
1
⑴使用矿车整修、清车设备、轨道维护机具和复轨装置
现场检查
现无此装置和设备
⑵有机车检修室,并有相关检修设备
现场检查
现无检修室
7.运输安全
12
⑴瓦斯矿井中使用机车运输时,应遵守《规程》规定
现场检查
机电部
游明中
落实并监督责任单位按照要求实施并达到规定标准
已完成
⑵采用机车运输、人车运送人员、人力推车、架空乘人装置运送人员、倾斜井巷内使用串车提升、倾斜井巷使用绞车提升、滚筒驱动带式输送机运输时应遵守《规程》规定。
倾斜井巷长度大于100米时,应至少设置一道跑车防护装置。
在各平车场接近变坡点处,安设能够阻止未连挂的车辆滑入斜巷的阻车器
现场检查
机电部
游明中
落实并监督责任单位按照要求实施并达到规定标准
已完成
⑶有运输安全监察员,并发挥作用,无“三违”现象
现场检查
机电部
游明中
落实并监督责任单位按照要求实施并达到规定标准
尚待配备
⑷有安全活动记录、隐患排查记录和事故追查分析报告
查阅资料
机电部
游明中
落实并监督责任单位按照要求实施并达到规定标准
尚待建立
8.有年度培训计划,并按计划完成
查阅资料
机电部
游明中
落实并监督责任单位按照要求实施并达到规定标准
尚待制定
五
其
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