8000头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告.docx

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8000头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告

第一章总论

1、1项目单位基本情况

1.1.1概况

项目名称：

*****县8000头肉牛深加工扩建项目

项目单位：

***挑战食品有限公司

所有制形式：

民营有限公司

***挑战食品有限公司，是由天津挑战饲料有限公司董事长***先生主要出资，在收购原**县肉类联合加工厂的基础上，于2006年12月成立的，公司占地50亩，是一家以屠宰加工牛、羊、禽肉类产品为主的民营企业，是***市农业产业化龙头企业。

目前，公司已合法经营2年,达产率为72.5﹪。

肉牛生产基地已获得**省畜牧兽医局无公害畜产品产地认定证书；牛肉产品获得农业部农产品质量安全中心无公害农产品证书。

2008年国家有机食品认证机构专家，对有机饲草种植基地、养殖基地、有机生产技术规程、有机认证申请文件，进行验收审核，于2008年12月28日正式通过。

有机食品在国内特别是国际市场享有极高的声誉，通过对牛肉知名品牌的培育，增加了牛肉产品的科技含量，提高了企业知名度，其牛肉系列产品在国内、国际市场深受客户好评。

最近，公司与“约旦萨法日尼贸易有限公司”签订了长期出口精品分割牛肉的合同，每个批次15个集装箱330吨,其效益非常可观，企业发展前景良好。

公司实行现代企业管理制度，实行董事长领导下的总经理负责制，现有职工180人，大专以上学历35人，高职2人，中职7人。

其中：

管理人员15人，技术人员5人，销售人员10人，生产人员150人。

人员分配结构基本合理，并能满足现有生产任务的完成。

1.1.2财务状况：

到2008年底，企业资产总额5252万元，固定资产3838万元，流动资产489万元，净资产4351万元；负债总额901万元，所有者权益4351万元；销售收入1060万元；净利润11万元；净资产收益率0.25%；投资回报率0.58%，资产负债率17.16%。

1.1.3法人代表基本情况

企业法人代表***，取得硕士学位。

曾任正大集团上海大江公司技术员；四川省泸州市饲料公司副经理；四川省泸州财贸经济委员会副主任；北京挑战集团企业部经理；天津挑战饲料有限公司总经理、董事长；2006年12月为主要出资收购**县肉类联合加工厂，组建“***挑战食品有限公司”，并任董事长。

驾驭管理企业能力优秀，业绩突出，社会形象及诚信度良好。

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称：

*****县肉牛深加工扩建项目

建设性质：

扩建

建设地点：

**省*****县**镇北安路208号

1.2.2项目建设规模及产品方案

***挑战食品有限公司2006年底建设安装了国内先进肉牛加工生产线一条；设计年生产精品分割牛肉1900吨、副产品950吨。

前期主要建设内容：

肉牛屠宰加工车间改扩建910平方米，牛肉分割加工区新建筑面积1230平方米，排酸车间改扩建330平方米，1200吨冷库及制冷系统大修和改造；6660平米厂区拆迁建设及绿化，办公生活园区改扩建1860平方米；引进先进肉牛分割设备一套及其它配套设施建设等。

1.2.3扩建工程的技术、设备及主体工程

屠宰加工技术，主要采用先进的机械化流水生产加工技术，用传统生产加工技术与现代生产技术相结合，是提高产品的科技含量，确保食品安全的重要保证。

主要设备及数量见附表

建设期限6个月

1.3投资结构及资金来源

由于市场业务的不断扩展，根据企业实际需要，需对排酸库、污水、污物处理设施进行扩建和增置部分设备。

扩建项目总投资：

840万元。

项目建设资金306万元（固定资产276万元，不可预见费15万元，项目前期费用10万元，培训费20万元）。

流动资金534万元。

表1.3—1固定资产投资表

项目

名称

单位

数量

金额

（万元）

备注

1、排酸库

平方米

140

72

含急冻库保温700㎡

2、附属设备

台套

5

56

3不可预见费

15

4、污水

污物

处理

工程

沉淀池

个

6

68

土建

平方米

80

给排水、加药间

设备

台套

10

65

合计

276

资金来源：

企业自筹720万元，用于项目建设186万元，流动资金534万元。

申请国家财政和地方财政补助资金120万元。

1.4项目效益

生态效益：

项目对污水、污物处理设施的建设，年可处理屠宰废水及生活废水46125吨，废弃物1500吨，年可消除COD（耗氧量）10.3吨，所有屠宰废水及生活废水，经处理后均能达标排放，消除了废水对饮用水源的威胁，对保护地表水资源将起到重要作用。

经济效益：

该项目的建设，对完善牛肉出口加工设备，保证牛肉产品质量，圆满完成出口任务，将起到重要作用；以满足国内和国际市场的需求；项目全部建成投产后，年屠宰肉牛8000头，

主要技术经济指标

项目达产后，年产精品牛肉1900吨、副产品950吨，销售收入5605万元。

利润385.7万元、税收122万元。

投资利润率：

45.9%

财务内部收益率（FIRR）：

38%

全部投资回收期：

3.96年（含建设期1年）。

社会效益：

2009年继续扶持5个大型专业养牛基地，年出栏肉牛6000头;扶持农民养殖户600户，平均每户饲养肉牛5头,年出栏肉牛3000头,人均增加纯收入442元。

对带动当地畜牧业发展，完善农业产业链条，增加当地财政收入和农民增收，将发挥重要作用，具有良好的经济效益和社会效益。

1.5可行性研究报告编制依据

①.财政部《关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定》

②.国家农业综合开发办公室《国家农业综合开发项目和资金管理实用读本》

③.1999年农业部、建设部关于《农业项目经济评价实用手册》第二版

④.国家计委及建设部《建设项目经济评价方法与参数（1993）》

⑤.国家2003年农业部《优势农产品区域规划（2003—2007）》

⑥.《**省农牧业产业化发展规划》（2004）

⑦.**县“十一五”发展规划

1.6综合评价和论证结论

①.综合评价

项目的建设是农业产业化结构调整、农民达小康的关键环节；是生态建设退耕还草舍饲养殖业的需要；是“一产”种植业与养殖业优势互补的需要；对推进养殖业产业化程度意义重大。

项目的建设对促进当地农业产业化进程，发展农村经济，提高农民收入（人均纯收入增长13.8%），与市场价格相比让利给农民10-15%，项目具有科学的发展观与经济合理性。

该项目是农业生态型建设，无环境污染。

②.论证结论

该项目实施后，将建成的完整畜禽屠宰加工厂。

用品牌来拉动市场，帮助农民扩大销售渠道，起到丰富当地农产品市场作用，可极大地提高当地的养殖资源利用率，带来可观的经济效益和良好的社会效益。

对企业增效农民增收，构建和谐社会，创造优美的环境，保护生态环境都具有重要的意义。

③.制约因素及解决方案

存在的主要问题是传统养殖习惯科技含量低，造成养殖利润较大空间的无效化。

应建立具有一定规模的养殖示范基地和一批养殖专业户，采用公司加基地带农户的养殖加工模式，防止企业断续生产的问题。

建立强大的营销网络和培养一批经营管理人才，促进公司壮大发展，真正起到农业产业化龙头企业的作用。

请国家、省、市、县给予企业大力扶持，在资金技术方面给予重点支持与倾斜。

加强绿色有机食品培育，提高产品的科技含量。

创造知名品牌，努力开拓国际市场。

第二章项目背景及必要性

2.1项目建设背景

从国家“十一五”计划出台到连续几个中央1号文件，都体现了对三农问题的重视和政策倾斜，这个阶段正是农业龙头企业发展的大好时机。

*****县地理位置优越，具有得天独厚的条件，在各级政府领导引导和支持下，为项目发展提供了良好机遇。

中共“十六大”报告指出，我国已进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化新的发展阶段。

占总人口80%以上的农民达小康的问题，是我国建设小康社会的关键环节。

农业产业化调整是解决“三农”问题的主要途径之一。

利用地域优势发展优势产业，是产业结构调整的核心内容。

农业部《优势农产品区域规划（2003-2007）》中，**省是肉牛生产的优势区域。

发展目标是与其他5个优势区共同建成具有国际竞争能力的肉牛产业带，结合无规定疫病区建设，把中原和东北等地建成我国牛羊肉主要出口基地。

由于我国劳动力成本较低，牛羊肉价格较低，加入WTO后，尽管由于关税降低，进一步降低进口牛肉和羊肉的价格，但是我国牛肉生产仍然具有明显的比较优势，是世界第一大牛肉生产国。

2006年牛肉总产1208万吨，比上年有较大幅度的增加。

期未牛存栏率出栏率已接近世界平均水平。

近年来，由于收入提高和消费结构变化，国内市场对牛肉的需求增加，特别是小牛肉价格持续上涨，带动了我国牛肉生产的迅速发展，随着近两年国内肉类消费结构的变化、国际市场的恢复，牛肉产品的市场需求空间较大，产品价格较高且稳中有升，生产效益良好，因此农民的生产积极性很高。

同时，各级政府将加快发展优质草畜作为畜牧结构调整的重点，从而使我县肉牛生产进入了良性增长期。

2002-2008年饲养牛的效益较好。

一些地区饲养一头牛纯收益近千元，肉牛短期育肥每头平均获利400-600元，国家于2001年颁布了禁牧政令，全面实施舍饲养殖。

农区养殖业得到大幅度发展，增加了农民收入，提高了养殖积极性。

同时，也给肉类加工企业带来了巨大的商机。

项目区农业产业化经营发展现状

本项目将利用本县产业结构调整发展肉牛的有利条件，抓住有利时机，迅速发展。

项目区内现在无大型龙头企业进驻，活畜收购仅限于小商小贩，无生产经营规模，严重制约着当地农业产业化发展和龙型经济的形成。

2.2项目建设的必要性

1、项目建设是调整农业产业结构、农民增收的需要

农业产业结构调整是我国促进农业发展、提高农民收入比较有效的措施，农产品产后加工和销售环节薄弱，是制约农民丰产不丰收的主要因素。

完善肉类加工和销售对产业将起着主要的促进作用。

该项目的建设，对完善当地农业产业链条，保进农业产业化经营，培育状大优势主导产业，提高农民收入，促进畜牧养殖业健康、持续发展，将起到重要作用。

2、项目建设是企业提高经济效益、满足市场的需要

前期工程竣工投产，在实际生产经营过程中，特别是与约旦“萨法日尼贸易投资有限公司”签订了长期出口牛肉供货合同，由于没有二次排酸能力，达不到外商对产品的要求,所以扩建二次排酸库是圆满完成出口任务的关键环节。

另外，急冻库保温性能差，需做保温700平方米，部分生产加工设备不符合出口产品的要求，需补充、增置部分设备。

为确保出口任务的完成，满足国内外市场需求，项目的建设是非常必要的。

3、治理污染、保护环境是我国基本国策的要求

污水、污物治理是该项目建设的主要内容，***挑战食品公司成立后，虽对原厂的排污设施进行了改造，但按国家“十五”计划和2010年远景规划可持续发展战备目标的要求相距甚远，随着人民生活水平的提高，绿色无污染食品成为人民生活所需，我县畜禽养殖日较发达，屠宰加工原料丰富，为使屠宰行业合理、规范、有序健康发展，企业在发展的同时最大限度的减少对环境的影响，促进**县环境、经济的快速、协调发展。

防止水体污染、破坏环境，给广大职工及附近居民营造一个优美、舒适的工作、生活环境，对屠宰废水中的有害污染物进行规范化、标准化的治理，是十分必要的和迫切的。

4、项目的建设是人民生活和市场的需要

我国乃至国际，对牛羊肉的消费占肉类消费的比例在大幅度地提高。

这主要是由于牛羊肉含脂低、蛋白高，且具有“补”的功能。

市场需求就是商机，较低的消费占有率表明市场潜力是巨大的。

该项目的建设可以持续、稳定、安全地满足市场和人民的需求。

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1建设地点选择

建设单位购买了**县肉联厂，位于**县城北面。

水电路三通，很适合项目建设。

位置:

**县**镇北安路

周围环境:

东:

隆张公路

西:

耕地

南:

华