二片罐生产线建设项目可行性研究报告Word格式.docx

二片罐生产线建设项目可行性研究报告Word格式.docx

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四、项目建设的可行性8

1、公司二片罐生产线技术已成熟完善8

2、公司柔性化生产模式有利于避免未来下游行业波动的风险8

3、公司已有的客户基础为项目实施提供有力保障9

五、项目投资概算9

六、项目实施计划10

七、项目主要原材料及能源的供应情况10

八、项目环保情况11

1、废气治理措施11

2、废水治理措施11

3、固体废弃物处理措施11

4、噪声治理措施12

九、项目效益分析13

1、营业收入测算依据14

（1）项目二片罐销售单价14

（2）项目二片罐销售数量14

2、成本费用测算依据14

（1）生产成本15

（2）销售费用及管理费用15

一、项目概况

本项目的主要建设内容为完成年产能10亿罐二片罐生产线的建设，其中新增二片罐产能9亿罐、BC罐产能1亿罐，项目建成后公司现有产、供、销模式不会发生变化。

公司旨在充分发挥先进成熟的生产技术的基础上，进一步扩大生产能力，丰富产品系列，优化产品结构，提高公司食品饮料金属包装产品在国内市场的占有率和整体竞争力，巩固和加强公司在行业内地位。

项目投资计划包括：

购置生产设备、检测设备、仓储物流设备，装修及配套设施，铺底流动资金。

二、项目市场前景

1、包装行业市场前景广阔

近年来，全球包装行业稳步增长，据市场研究机构SmithersPira公司预计，全球包装市场规模在2016到2026年期间的复合年增长率为3.8%，将从8,063亿美元增长到11,621亿美元。

其中亚洲是全球最大的区域市场，占到了全球市场份额的40%，其次是欧洲和北美洲。

我国包装行业高速发展，根据中国包装联合会的统计资料显示，中国包装工业的总体产值从2005年的4,017亿元增长至2016年的约19,000亿元，年复合增长率约15.20%。

2、金属包装材料优势明显

包装材料主要分为纸包装、塑料包装、金属包装与玻璃包装产品四大类，其中金属包装材料在现代包装材料中占有重要的地位，具有以下优势：

第一，具有特殊的金属光泽，表面装饰效果好，整体提升产品的价值；

第二，具有良好的机械性能，利用其延展性和高强度，可以进行冲压、拉伸，形成薄壁、抗压的包装容器，也可以与其他材料形成复合材料；

第三，具有优良的阻隔性与防护性，金属包装材料能有效避免水、光的透过性，能够有效地保护容器内食品、饮料，阻气性、防潮性、遮光性等均强于其他包装材料；

第四，具有便利性和卫生性，金属包装材料便于携带与使用，能够适应不同的气候条件；

第五，具有环保性，金属包装材料生产过程中的残次品及废弃物均可通过回炉再生、循环使用，属于环境友好型材料。

未来，随着金属包装行业的发展，罐型个性化的提高、综合成本的降低，金属包装材料的优势将进一步显现。

3、包装行业市场集中度逐步提升

我国包装行业中小企业数量众多，低端产品产能过剩，在行业集中度及品牌的建立方面与发达国家还有一定的差距，但随着我国食品饮料包装行业加快整合，行业内领先企业已经开始加快行业整合及兼并收购，逐步向规模化、集团化、专业化发展，增强公司的抗风险能力、研发实力。

行业内的优势企业凭借其领先的技术水平，先进的管理经验以及雄厚的资金实力，不断做大做强，推动行业有序竞争，促进行业优胜劣汰，从而提高行业整体竞争实力。

三、项目建设的必要性

1、二片罐生产线产能饱和，无法满足下游客户产品需求

经过多年的稳健经营，公司二片罐产品业务发展迅速，产品销售规模快速增长。

2017年，公司产能达10.00亿罐，产量7.34亿罐，产能利用率达到73.35%。

由于饮料消费的季节性十分明显，通常饮料包装生产线的产能利用率达到60%~65%为较高水平，而公司二片罐产能利用率超过70%，到饮料旺季消费时，公司现有的厂房、设备难以满足订单需要，二片罐生产能力已成为目前制约业务发展的瓶颈。

未来几年，随着国内饮料市场及公司主要客户对二片罐需求的进一步释放，公司的生产销售规模将进一步扩大。

同时，随着食品安全意识和监管逐渐加强，公司客户对产品质量、食品安全的控制将更为严格，以确保产品品质的稳定性，因此公司与主要客户建立的稳定供应关系，已趋于形成相互依存、共同发展的合作格局。

公司为了更好地服务客户，满足市场需求，需要不断扩充、布置新的生产场地及生产线以满足客户的生产需求。

本项目拟增加二片罐产能10亿罐，项目建成后，可有效解决产能不足制约企业发展的问题，公司将继续强化规模化生产优势以提高企业的市场竞争力。

因此，扩大二片罐产能规模是顺应市场需求快速增长的内在要求，是推动业绩继续快速增长，进而实现公司中长期目标和可持续发展的必然途径。

2、优化产品结构，增强企业盈利能力

本项目新增二片罐生产线，可新增BC罐产能1亿罐，BC罐是一种新型旋开盖式的特殊二片罐，是近年来全球高端食品饮料开始广泛应用的包装罐型，符合中国市场上对优质客户实施差异化、高端化产品发展方向。

BC罐包装涵盖咖啡、碳酸饮料、茶、果汁及功能饮料等众多饮料产品，是目前咖啡、功能性饮料、高端饮料的主流产品包装类型，其优势在于瓶盖可多次旋开能重复使用，且造型美观高档。

公司目前BC罐产能规模为8,000万罐，为顺应国内消费者对酒、饮料产品高端化、个性化需求，公司依托灵活的市场反应机制、多年的易拉罐生产经营管理经验和技术积累，拟通过本项目的实施增加BC罐产能1亿罐。

通过本项目的实施，有助于公司紧抓市场发展趋势，丰富产品系列，优化产品结构，强化公司在高端金属包装领域的竞争优势。

同时，由于BC罐的附加值高，产品利润水平相对三片罐及传统二片罐较高，能有效增加企业盈利能力。

公司利用现有相关生产研发方面的核心技术，形成一个覆盖面宽、相关性强、技术及功能相辅相成的金属包装产品组合，有助于提高公司在二片罐产品市场的竞争能力。

四、项目建设的可行性

1、公司二片罐生产线技术已成熟完善

公司拥有多年的食品饮料金属包装行业研发、生产、运行经验，在二片罐包装领域积累了大量的产品研发、设计技术，，并应用于生产，这为公司本项目的实施打下良好的基础。

公司目前拥有年产10亿罐二片罐的生产线，2017年二片罐产量达7.34亿罐，产能利用率达到73.35%。

通过本项目的实施，公司将新增10亿二片罐产能，公司现有的生产工艺技术及积累的项目实施经验是本次项目成功实施的保障。

随着食品饮料行业的不断发展，客户对产品质量、技术水平、产品造型的要求逐步提高。

公司建立了以市场为导向的产品研发策略，能够及时、全面地满足客户的不同要求。

公司经过长期的积极探索，对食品饮料金属包装行业具有独到、深刻的了解，并掌握了相关领域的核心技术，具有以研发和营销为导向、进行科技成果产业化的丰富经验。

公司现有的管理体系是公司技术和产品持续创新的基础，积累的研发成果及生产工艺优化经验是本次项目实施的重要技术保障。

2、公司柔性化生产模式有利于避免未来下游行业波动的风险

本次新建的二片罐生产线具有柔性化生产模式，能够通过更换模具、局部调整工艺后各生产线即可实现产品生产的转化。

本行业由于产品包装类型的多样性，要求生产厂商在产品研发、制造、设备等方面具备快速反应的能力，使公司的产能在不同产品不同客户间实现迅速调整及转换。

公司快速反应的柔性化制造体系，使得公司能够根据不同项目及客户产品的特点来安排产品的研发、工艺设计和生产计划，适时调整生产结构，有效地规避下游客户景气度的波动对公司产生的冲击，快速地应对客户和市场需求的变化，实现产品制造的批量化转换，提升公司应对行业风险的能力。

3、公司已有的客户基础为项目实施提供有力保障

公司凭借着先进的管理体系、优异的产品质量和完善的服务，在二片罐市场积累了王老吉、达利集团等优质客户。

公司目前二片罐产能不足以满足主要客户未来高速发展的需求。

公司目前在国内饮料金属包装市场具备较强的竞争能力，市场地位较为突出，公司将继续通过优质的产品质量和持续的自主创新保持这一市场优势，同时把握市场需求、推动产品升级作为进一步开拓国内市场的重要手段，将客户需求分析、产品选型、完善售后服务结合起来，为客户提供个性化及专业化的服务。

同时，在二片罐产品的市场及客户开拓方面，公司以现有销售渠道和客户资源为基础抓住行业快速发展的机遇，进一步巩固和提升产品市场占有率。

五、项目投资概算

项目总投资为25,869.76万元，其中设备投资23,042.00万元，土建投资924.00万元，铺底流动资金1,903.76万元，本项目建设投资计划在12个月建设期内完成投入，具体情况见下表：

六、项目实施计划

本项目建设期为12个月，项目实施计划进度如下：

七、项目主要原材料及能源的供应情况

本项目主要原材料为铝材、涂料、油墨等，公司已建立了完善稳定的供货渠道，能保证原材料按时供应。

本项目能源消耗主要为电力、天然气等，供给稳定、充足，不会对项目实施造成不利影响。

八、项目环保情况

本项目生产过程中产生的少量废气、废水、固体废弃物及少量噪声，均将采取相应措施进行处理，不会对建设地点周边环境产生不利影响。

1、废气治理措施

天然气属于清洁能源，污染物产生浓度低，产生量小，加强车间通风可达排放标准；

烘干过程中发挥出来的有机废气（来自于罐体涂料及油墨-水性环保材料），该废气主要通过活性炭吸附处理达标后排放。

公司产生的废气不会对周边环境产生影响。

2、废水治理措施

生产过程中产生的废水为洗罐清洗废水和员工生活废水，洗罐清洗废水主要为印刷工段前需要对拉伸后的罐身进行清洗，经污水处理站处理后排出；

生活污水经化粪池处理后排至工业园区污水管网，最后外排。

公司的生产废水和员工的生活污水不会对周边环境产生影响。

3、固体废弃物处理措施

本项目产生的固体废物主要为冲杯、修边产生的边角废料，油墨包装桶和废旧涂料，包装盒，污水处理产生的污泥，隔油池产生的废油和员工生活垃圾。

冲杯、修边产生的边角废料：

铝材在冲杯过程及拉伸修边过程产生的边角废料，即废铝，经收集后挤压成块，堆放在废品间，达到一定量后对外出售。

包装盒：

项目中产生的包装盒收集后分类存放在废品间，可回收利用部分回收用于生产，不可回收的存到一定量后对外出售。

污水处理产生的污泥：

污水处理产生的污泥集中到污泥房，经污泥压滤机压缩成泥饼统一回收。

隔油池产生的废油：

项目污水处理站会产生一定量的废油，统一交至有资质的单位处理。

油墨包装桶和废旧涂料：

罐体喷涂使用到涂料，生产过程中产生了一定量的废旧涂料和废旧油墨桶，经集中收集后交由厂家回收。

生活垃圾：

生活垃圾经分类归集后交由环卫部门统一处置。

采取上述措施后，本项目产生的固体废弃物不会对周围环境造成影响。

4、噪声治理措施

噪声源主要为剪床、焊机、缩颈翻边机、封口机、空压机等高噪声设备，公司噪声处理主要通过以下几种方式：

①选用机械性能良好、噪声强度低的设备，从源头降低噪声强度，减少噪声污染；

②提高设备安装精度设置防震沟；

③按闹、静分区的原则，将产生高噪声设备安排在厂区中部，充分利用建筑物、构筑物来充分阻隔声波的传播；

④采用车间外绿化措施，以其屏蔽作用，控制噪声声波的传播；

⑤加强对各类机械设备的维护保养，避免机器非正常运转；

⑥对车间内的操作人员，加强噪声的个人防护用品的使用和宣传；

⑦加强对运输车辆的进出管理，禁止车辆鸣笛，同时在停车场附近设绿化隔离带，尽量缩短汽车出入口停留时间以减少汽车噪声和汽车废气对周围环境的影响。

采取上述措施后，本项目产生的噪声不会对周