牡丹江市西安区武装部Word下载.docx
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附表1
部门收支总体情况表
部门:
武装部
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
一、财政拨款收入
81
一、一般公共服务
61.3
二、财政专户资金
八、社会保障和就业
12.9
三、事业收入
九、医疗卫生与计划生育
2.5
四、事业单位经营收入
十九、住房保障
4.3
五、其他收入
本年收入合计
81
本年支出合计
上年结转
结转下年
收入总计
81
支出总计
附表2
部门收入总体情况表
单位:
附表3
部门支出总体情况表
合计
基本支出
项目支出
46.3
15
4.3
66
15.0
附表4
财政拨款收支总体情况表
附表5
一般公共预算支出情况表(功能分类)
科目编码
科目名称
201
一般公共服务
20103
政府办公厅及相关机构支出
2010301
行政运行
61.3
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.8
2080505
养老保险
7.2
2080516
职业年金
2.9
210
医疗卫生与计划生育支出
21001
医疗保障
2100501
行政单位医疗
2.5
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
4.3
合计
附件6
一般公共预算支出情况表(经济分类)
类级科目
款级科目
工资福利支出
基本工资
22
津贴
13
奖金
养老保险
7.2
职业年金
2.9
车补
4.7
取暖补贴
1.6
人员支出其他
2.1
住房公积金
医疗保险
2.5
商品和服务支出(定额)
办公费
水电费
邮电费
差旅费
汽车交通费
职工教育经费
福利费
其他福利费
工会经费
离休公用支出
退休公用支出
教育行政费
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
退职(役)费
遗属补助费
遗属煤电汽
购房补贴
抚恤金
救济费
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
15
附件7
一般公共预算基本支出情况表
23
附表8
政府性基金预算支出情况表(功能分类)
…………
205
教育支出
20510
地方教育附加安排的支出
2051001
农村中小学校舍建设
2051002
农村中小学教学设施
附表9
政府性基金预算支出情况表(经济分类)
失业保险
其他生活补助
职工个人取暖费
提租补贴
附表10
一般公共预算“三公”经费支出情况表
备注
因公出国(境)经费
公务接待费
公务用车购置和运行费
其中:
公务用车购置费
公务用车运行费
第三部分 牡丹江市西安区武装部2019年
预算安排情况说明
预算收支增减变化情况说明
2019年比2018年部门预算增加5.0万元,同比增加2.5%,2019年比2018年一般公共预算收入增加2.0万元同比增加2.5%,,2019年比2018年部门预算支出增加2.0万元,同比增加2.5%;
2019年比2018年一般公共服务支出预算支出增加3.3万元,同比减少5.2%。
2019年比2018年医疗卫生与计划生育支出增加0.3万元,同比增加11.1%,主要原因是随工资变动而改变;
2019年比2018年住房保障支出增加0.3万元,同比增加6.7%,主要原因工资变动。
2019年比2018年社会保障和就业支出持平。
一、关于部门收支总体情况表的说明
2019年西安区武装部公共预算收入共计82.0万元,其中:
财政拨款82.0万元。
支出共计82.0万元,其中:
一般公共服务支出62万元,社会保障和就业支出12.9万元,医疗卫生与计划生育支出2.5万元,住房保障支出4.3万元。
2019年比2018年部门预算增加2.0万元,同比增加2.5%,2019年比2018年一般公共预算收入增加2.0万元同比增加2.5%,,2019年比2018年部门预算支出增加2.0万元,同比增加2.5%;
2019年比2018年医疗卫生与计划生
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