供应商开发流程文档格式.doc
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4.2生产辅助材料:
指生产过程中必须要的车间消耗品,如各种溶剂、焊锡等。
4.3设备及维护维修用物品:
简称MRO物料,指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。
5.工作程序
5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择
5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划,及业务发展需要,收集市场资料,寻找潜在供应商。
5.1.2了解供应商能提供公司所需要的产品后,采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》,以进一步获得供应商的详细资料,作出评估;
非生产性(贸易型)供应商可以不做现场评估,由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价,然后根据产品,要求供应商送样。
5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审,必要时邀请技术部共同评审;
现场评估主要依据《供应商现场评估报告》所列的检查清单,该清单参考ISO质量体系评审的主要要素,适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司;
小型生产企业(规模小于100人)未建立ISO质量体系的供应商,现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段;
参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。
5.1.4对供应商按以下项目进行评价,分为合格A、B、C三级和不合格,“生产能力”一项仅作为参考评分,其他项目必须达到C级以上才可以评为合格供应商;
无3C要求的产品,可以不做3C体系现场评估;
采供部结合质检的评价,作最终评定,评级的标准是:
A级:
质量保证能力和现场评估评级在A级,价格水平和生产能力为B级或以上;
或为同行业先进企业供应类似产品,其他指标在B级或以上。
B级:
质量保证能力和现场评估评级、价格水平不低于B级;
或其它指标不低于C,且为同行业先进企业供应类似产品。
C级:
质量保证能力和现场评估为B级,价格为C级。
不合格:
质量保证能力和现场评估为C级。
等级
评价项目
A级
B级
C级
不合格
生产能力
年产值2亿元以上或年产量/销售额同行业中领先;
代理销售应有代理资格。
年产值1亿元以上,或年产量同行业中较高;
代理销售,销售额同行业中较高。
年产值500万元以上,或年产量在同行业中一般;
代理销售额在同行业中一般。
年产值500万元以下或年产量/销售额在同行业中较低。
质量保证能力
通过ISO9001质量体系认证和必要的产品质量认证3C认证等,产品采用国际/国家标准;
能提供质量保证证明;
有完备的产品检验检测手段。
有ISO质量体系认证或行业认证和产品认证3C认证等;
有完善的产品出厂检验标准和充分的检测手段。
未采用国家或国际标准,但有完善的产品出厂检验标准和充分的检测手段。
无专职的质量检验部门对产品质量进行检验。
或供应环保物料但未通过相关认证。
现场评估
80分以上
70—80分
60—70分
60分以下
价格
低
一般
较高
高
5.1.5评估主要元器件供应商,作为主要评估项目,需要供应商提供相关代理证、行业认证、主要客户或其他资质证明。
5.1.6《供应商调查表》由采供部发出,采供负责对供应商规模和实力、品牌声誉、供应能力、采
购成本、交货周期等业务上的评估;
质检部负责品质把关,主要评估供应商的品质管理体系和质量保证能力,对贸易型供应商侧重评估其产品来源渠道的保证和符合性证明,品质指标达不到B级的不能列入合格供应商;
采供部结合质检评估结果,做最终评估结论,质检与采供共同在《供应商调查表》中签名。
5.2设备及维护维修用物品供应商的评估
5.2.1该类物品的第一次采购由使用部门提出《报价申请要求》,采供部寻找两家以上满足申请部门的产品规范和技术要求的供应商,并要求供应商提供相关的资质证书,特殊物品如工具、设备,申请部门需要提供具体的参数和基本性能要求等,大型设备采购,采供可以根据使用部门的技术要求组织招标和投标,由使用部门和工程师共同参与评估。
5.3报价、比价和定价
5.3.1对生产直接材料和辅助材料的供应商调查和现场考察评估后,采供部要求供应商报价;
采供部通过与同类材料目前的市场价格作比较,必要时要求供应商提供材料成本明细,评估其价格方面的竞争力。
5.3.2对MRO物品,采供部同样需要收集两家或两家以上供货商的报价,从中选择报价最低的一家,如果能提供样品的,则需要供应商提供样品,经使用部门确认合格,采供部评估后,可以认定为合格供应商。
采供与供应商确定最终的采购价格后回复《报价申请要求》,使用部门按回复的报价信息下达采购申请。
5.3.3经批准的合格供应商,报价经采供部经理确认后,与供应商签订采购合同或协议,或直接下采购单;
提供生产直接材料的供应商需要签定质量保证协议;
固定资产的报价需要总经理的批准方可与供应商签订合同。
5.4样品递交和确认
5.4.1首次采购的直接原材料和包装材料,按研发的图纸或样品要求,需要供应商提供样品和制作样品承认书;
其他物料,根据需要,要求供应商提供样品,由使用部门确认;
技术部提供的规格没有要求具体的品牌时,优先选择知名品牌知名度高、质量更可靠的产品。
5.4.2新的原材料的样品确认由技术部进行。
采供部接到供应商的有关样品后,应填写《样品确认单》,连同样品和样品承认书一起交给技术部确认;
已经用过的物料,需要转到其他供应商采购时,样品由质检部确认。
5.4.3技术部应对材料样品按相应产品的设计要求和规格进行确认,并将确认结果记录于《样品确认单》上。
如果样品确认不合格,则由采供部通知供应商重新送样确认,或重新选择供应商。
5.4.4如果采购的是环保物料,供应商在提供样品的同时,需要附检测报告和相关证明,由质检部进行有关的环保有害物质含量确认,并将确认结果填写到《样品确认单》中。
5.4.5如果样品确认合格,样品承认书和样品一份保留在质检部,作为IQC检验依据,IQC贴《样
品卡》对它进行统一管理;
采供部采购保留相应的《样品确认单》,可以进行批量采购。
5.5合格供应商的批准和《合格供应商名单》维护
5.5.1经相关部门现场评估或经产品评估合格的供应商,填制《供方评价及审批表》,采供部应将该供应商登录于《合格供方名单》,附上评审报告,报总经理或管理者代表批准。
合格供应商有增减时,应及时更新《合格供应商名单》并发布最新版。
5.5.2经批准的《合格供方名单》发到采供部作为采购下单的依据;
同时分发到分管副总经理、质检部和财务部各一份。
5.6国家强制性认证要求的产品,供应商必须要有3C认证资格,如有其它要求的相关资格也必须的符合。
5.7供应商绩效评价
5.7.1采供部负责协同质检部,每季度对各供应商进行一次综合评价。
5.7.2定期综合评价的项目如下:
·
来料合格率(质检部负责)
99%或以上,得95–100分
低于99%,每降一个百分点扣5分
低于92%,则需要停止供货,限期整改。
交货准时性(采供部仓库)
低于99%,每降一个百分点扣3分
投诉(质检部负责)
帮助公司提升产品质量,得满分
无投诉,得90分
一次轻微投诉,80分;
两次轻微投诉一次,得70分;
重大品质投诉一次得60,重大品质投诉两次得0分;
引起公司客户退货的情况,得0分。
成本(采供部负责)
综合价格、交货条件和付款条件在市场上具有优势,而且在过去一年内有降价,
得85-100分;
综合价格、交货条件和付款条件上具有优势,而且在过去一年内没有降价,
得80-85分;
综合价格、交货条件和付款条件等在市场上处一般水平,但最近几个月有降价,
得70-85分;
综合价格、交货条件和付款条件等在市场上处一般水平,也难以降价,得60-70分;
综合价格、交货条件和付款条件等在市场上处偏高水平,60分以下。
交货周期(采供部)
交货周期在同类产品产品中短而且稳定,得90-100分
交货周期在同类产品产品中短但不够稳定,80-90分
交货周期与同类产品产品相近但稳定,70-80分
交货周期一般而且有时不够稳定,60-70分
交货周期相对较长,60或以下。
服务(采供部/生产部)
评估服务态度,是否能积极配合公司的紧急订单,做有弹性的安排满足公司按时出货需
要,及时处理不良品;
同时及时准确和完整的提供发票、月结资料等。
结合质检的评分,采供部将评价结果填写到《供应商年度评价报告》中,得分在60分以下,或连续两次评估在60-70分之间的供应商,将取消合格供应商资格,经批准后从《合格供应商名单》中删除。
5.7.3下列情况出现时,采供部应组织对相关供应商重新评定:
A)供应商的所有权发生变化时;
B)供应商组织结构发生重大变化时;
C)质检部反映原材料严重质量问题提出取消供应商供货资格时;
D)供应商产品价格发生重大变化时;
E)采供部觉得有重新评定需要时。
重新评定的记录应予以保存,并根据评定结果决定是否保留其合格供应商资格。
6.流程图
(见附页)
7.相关文件
7.1《采购控制程序》
8.相关表单
8.1《样品卡》
8.2《供应商调查表》
8.3《供应商现场评估报告》
8.4《样品确认单》
8.5《供方评价及审批表》
8.5《合格供方名单》
8.6《供应商年度评价报告》
8.7《采购报价要求》
附件:
供应商开发流程
供应商开发需求
资料收集
(《供应商调查表》)
不通过
供应商资料评估
通过
否
是否需现场评估
是
现场评估结果
合格
供应商报价
不接受
取消
报价确认
接受
否
是否需样品确认
供应商提供样品
填写《样品确认单》
样品确认(技术)
供方评价及审批
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