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五、内容
(一)管理原则和体制
1、各单位公司采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。
2、各单位采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。
3、各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。
4、对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
(二)供应商的评定内容
1、资质鉴定,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。
2、产品质量水平评定。
包括:
(1)物料来件的优良品率;
(2)质量保证体系;
(3)样品质量;
(4)对质量问题的处理。
3、交货能力评定。
(1)交货的及时性;
(2)扩大供货的弹性;
(3)样品的及时性;
(4)增、减订货货的批应能力。
4、技术能力评定。
(1)工艺技术的先进性;
(2)后续研发能力;
(3)产品设计能力;
(4)技术问题材的反应能力。
5、服务评定。
(1)零星订货保证;
(2)配套售后服务能力;
(3)服务态度。
6、合作状况评定。
(1)合同履约率;
(2)年均供货额外负担和所占比例;
(3)合作年限;
(4)合作融洽关系。
7、价格评定。
(1)优惠程度;
(2)消化涨价的能力;
(3)成本下降空间。
(三)供应商评定步骤
1、采购部进行市场调查,拟出至少3家具备资质和能力的单位。
2、由采购部组织相关人员组成的评选小组,对拟订的供应单位进行实地考查,形成考查报告。
3、依据考查报告,采购部确定供应商排名顺序,建立供应商资料。
(四)采购部每年组织对供应商进行重新评估,不合格的进行淘汰,同种采购商品的供应商至少应保持3家。
(五)采购部可对供应商信用情况划分信用等级,对最高信用等级的供应商,可进行优先选择和优惠待遇。
(六)管理措施
1、各单位对重要供应商应定期进行实地考查,掌握供应商生产、管理情况。
2、各单位对购入物品应进行检查和分析,随时掌握商品质量。
3、各单位应积极开发新的供应商,减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。
1目的
为了确保采购的产品符合标准规范,避免因外供产品缺陷而造成的生产安全事故,特制定本制度。
2适用范围
适用于本公司所有采购品供应商的管理。
3职责
3.1采购部
3.1.1负责对供应商资格的确认,对采购物品的质量、运输安全负责。
3.1.2负责处理与供应商的争端。
3.2质量科:
负责采购物品的质量监督。
3.3安环科:
负责监督本制度的落实与实施。
4主要工作
4.1供应商的选择
4.1.1采购部应对供应方的许可资质、管理制度、生产能力、安全绩效等信息进行调查,核实其供货的安全性。
4.1.2采购部应根据过去的安全表现、遵守法律法规与其他要求的能力、满足企业的安全生产要求的能力等内容选择可靠地供应商。
4.1.3采购部对所采购物品需要提出安全方面的要求,签订供应合同时,应有安全方面的内容。
4.1.4质量部根据标准和规定对供货方提供的样品进行检验或验证。
4.2对供应商的监控
4.2.1供货期间,对出现不合格情况应向供方及时反馈,以有利于供方采取整改措施。
4.2.2对连续三次出现不合格的供应商停止其供货,重选合格供方。
4.2.3采购部每年对本年度的供方进行复评,复评的主要内容包括:
供货质量合格率、交货及时和服务等,危化品供应方需提供最新的《化学品安全技术说明书》。
4.2.4涉及安全生产相关方面的物品,采购部应提交hse部备案。
4.2.5采购部应经常、及时识别采购过程风险,及时反馈给供应商,
最大限度降低采购风险。
4.3对供应商的要求
4.3.1采购部应与供应商签订合同,确保采购的产品符合规定的采购要求,避免对随后产品的实现或最终产品的影响,以及安全生产风险、职业健康风险及环境产生影响。
4.3.2采购危险化学品时,双方应将企业危化品安全管理的相关要求和包装运输、装卸及危化品存储和罐区的情况进行沟通,特别是储罐的接口形式等,避免造成意外泄漏,形成危险和污染。
4.3.3供应商在商品尚未交接完成时,一旦发生燃烧、爆炸等意外事故,供方应听从本公司指挥,按事故应急救援预案进行扑救。
4.4安环科在供应商进入作业现场前要对其进行相关内容的培训。
4.5采购部经理负责处理与供应商的争端及联络事宜。
4.6采购部应根据合同履行情况,建立合格供应商名录和档案。
5附则
5.1本制度自公布之日起执行。
5.2本制度解释权属安环科。
6附表
备选供应商基本信息表
供应商作业现场检查记录
供应商安全生产表现记录
供应商培训计划
供应商安全生产表现评估记录
第1章总则
第1条目的
选择合格的供应商并对其进行持续监视,以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
第2条适用范围
本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
第3条权责
1供应部、质检部、技术部负责对供应商进行评价。
2供应部、质检部负责对供应商进行考核。
3总经理负责合格供应商的审批工作。
第2章合格供应商的标准
第4条评价合格供应商
公司相关人员评价合格供应商时,应按照以下标准综合考虑。
1供应商应有合法的经营许可证,应有必要的资金能力。
2优先选择按国家(国际)标准建立质量体系并已通过认证的供应商。
3对于关键原料,应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查,其中包括下列五个方面的要求。
(1)进料的检验是否严格。
(2)生产过程的质量保证体系是否完善。
(3)出厂的检验是否符合我方要求。
(4)生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。
(5)考察供应商的历史业绩及主要客户,其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高,主要客户最好是知名的大型企业。
4具有足够的生产能力,能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。
5能有效处理紧急订单。
6有具体的售后服务措施,且令人满意。
7同等价格择其质量优,同等质量择其价格廉,同价同质择其近。
8样品通过试用且合格。
第3章供应商的评价程序
第5条供应商初步评价
1供应部、质检部、技术部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商,同时收集多方面的资料,如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据,并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。
2供应部对“供应商基本资料表”进行初步评审,挑选出值得进一步评审的供应商,召集本部门、质检部及设计部门相关人员对供应商进行现场评审。
现场评审时使用“供应商现场评审表”。
3在对供应商进行初步评审时,供应部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求,对于有毒品、危险品,应要求供应商提供相关证明文件。
第6条供应商的现场评审
1根据所采购材料对产品质量的影响程度,可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别,对不同级别实行不同的控制等级。
2对于提供关键与重要材料的供应商,供应部组织质检部、技术部对供应商进行现场评审,并由采购部填写“供应商现场评审表”,质量管理部、设计部签署意见,供应商现场评审的合格分数须达到70分。
3对于普通材料的供应商,无须进行现场评审。
第7条《供应商质量保证协议》的签订
1供应部负责与重要材料的供应商和普通材料供应商签订《供应商质量保证协议》。
2《供应商质量保证协议》一式两份,双方各执一份,作为供应商提供合格材料的一种契约。
第8条提出样品需求
1如公司有样品需求,由采购部采购人员通知供应商送交样品,质检部相关人员需对样品提出详细的技术质量要求,如品名、规格、包装方式等。
2样品应为供应商在正常生产情况下生产出的代表性产品,数量应多于两件。
第9条样品的质检
1样品在送达企业后,由技术部、质检部负责完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验工作,并填写“样品检验确认表”。
2经确认合格的样品,需在样件上贴“样件标签”,并注明合格,标识检验状态。
3合格的样件至少为两件,一件返还供应商,作为供应商生产的依据;
一件留在质量管理部,作为今后检验的依据。
第10条确定合格供应商的名单
1在“供应商基本资料表”、“供应商现场评审表”、“供应商质量保证协议”和“样件检验确认表”四份资料完成后,采购部将供应商列入“合格供应商名单”,交公司总经理批准。
2原则上一种材料需暂定两家或两家以上的合格供应商,以供采购时选择。
3对于惟一供应商或独占市场的供应商,可直接列入“合格供应商名单”。
4接单生产时,如果客户指定供应商名单,供应部采购人员必须按顾客提供的供应商名单进行采购。
客户提供的供应商名单直接列入“合格供应商名单”,如需从非客户提供的供应商处采购时,必须事先得到客户的书面批准。
5适时对供应商进行考核,并根据考核结果修订“合格供应商名单”,删除不合格供应商。
修订后的“合格供应商名单”由公司(..)总经理批准生效。
第4章供应商的监督与考核
第11条考核对象
供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。
第12条考核方法
公司对供应商实行评分分级制度,供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。
第13条考核频率
对关键、重要材料的供应商,应每月考核一次;
对普通材料的供应商,则每季度考核一次。
第14条考核结果的处理
1考核结果优秀的供应商,优先采购。
2考核结果良好的供应商,要求其对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。
3考核结果在一般供应商,要求其对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认,并决定是否继续采购,或减少采购量。
4对考核结果差的供应商,须从“合格供应商名单”中删除,并终止向其采购。
5考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。
第15条对合格供应商进行交期监督
采购人员应要求供应商准时交货,同时记录由供应商原因引起的分批发运造成的超额
费用。
第16条对合格供应商进行质量监督
1质量管理部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录,产品不合格时应对供应商提出警告,连续两批产品不合格则暂停采购,另选供应商,或待其提高产品质量后再行采购。
2对于不合格的供应商,应取消其供货资格,将其从“合格供应商名单”中删除。
第5章供应商政策的执行、反馈与变更
第17条供应商政策的执行与反馈
供应商管理相关部门在接到供应商政策执行通知书后,须按规定执行,并严格遵守保密制度。
在政策执行的过程中,若发现任何问题,应立即反馈给采购部。
第18条供应商政策的临时性变更
1在出现下列情况时,经过公司总经理的书面同意后,可对某些供应商的政策作临时性调整。
(1)某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利的重大调整。
(2)某供应商决定把我公司作为重要客户。
(3)重要供应商出现经营危机。
(4)市场供应价格发生剧烈震荡,使供应风险骤然
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