150000吨年HHSG深加工生产线扩建项目可行性研究报告Word格式.docx
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生产
工程
1
浓缩L汁车间
浓缩L汁1.5万吨/年
改造
2
果浆车间
果浆2万吨/年
新建
3
灌装车间
L汁饮料5万吨/年
新增设备
4
精品休闲L车间
精品休闲L1万吨/年
公用
5
变配电所
S11M-1600/10/0.4二台
6
污水处理站
处理规模:
50m3/d
7
循环水池
循环水量:
446m3/h
现有
8
消防泵房
9
水处理间
净化水供应:
53m3/h
附设于生产车间
辅助
10
气调库
贮存量:
10000t
11
高温辅料库
5000t
12
低温半成品库
13
成品库
建筑面积:
4275m2
14
包材库
15
洗果池
16
地磅房
20t
办公及生活
设施
17
办公楼
3000m2
18
职工公寓
2160m2
19
传达
表1-2新建主要建构筑物一览表
序
号
建构筑物
名称
层
数
占地面积
(m2)
建筑面积
结构型式
平面尺寸
m×
m
备注
1500.0
排架结构
50.0×
30.0
1080.0
36.0×
4275.0
钢结构
57.0×
75.0
4950.0
14850.0
框架结构
99.0×
50.0
3840.0
96.0×
40.0
3888.0
72.0×
54.0
7.1
-
300.0
钢筋混凝土
20.0×
15.0
H=5m
7.2
沉淀池
44.16
Ф7.5
H=8.6m
7.3
集水池
56.25
7.5×
7.5
H=1m
砌体结构
6.0×
9.0
9.1
综合机房
72.0
72
12.0
9.2
25.0
5.0×
5.0
H=4.5m
9.3
19.625
Ф5.0
9.4
接触氧化池
120.0
10.0×
H=5.0m
9.5
混凝沉淀池
12.56X2
Ф4.0X2
9.6
污泥池
12.56
9.7
污泥棚
51.84
7.2×
750.0
3000.0
2160.0
五、项目总投资
项目总投资40865.51万元,其中:
建设投资38653.07万元,铺底流动资金2212.44万元。
项目总投资的来源渠道分别为申请银行贷款、企业自有资金和其他方式融资。
项目资本金8000.00万元,占项目总投资的25%。
其中用于建设投资7336.27万元,铺底流动资金663.73万元。
项目资本金由企业自筹。
本项目债务资金来源为申请银行贷款和其他方式融资,拟申请银行贷款25000万元,其他方式融资5653.07万元,债务资金占总投资的75%。
六、主要经济技术指标
表1-3主要经济技术指标表
指标名称
单位
数量
生产规模
加工SG
t/a
150000
产品方案
浓缩L汁(其中30%外销)
15000
250kg/桶
果浆(其中10%外销)
20000
L汁饮料
50000
500ml/瓶
精品休闲L
10000
50g/袋
项目投入总资金
万元
46027.86
建设投资+流动资金
3.1
建设投资
38653.07
其中:
建设期借款利息
1148
3.2
流动资金
7374.79
铺底流动资金
2212.44
项目总投资
40865.51
+铺底流动资金
投资指标
5.1
百元销售收入占用项目投入总资金
元/百元销售收入
57.21
5.2
百元销售收入占用建设投资
48.04
5.3
百元销售收入占用流动资金
9.17
工作制度
6.1
年工作日
天
120
灌装车间300天
6.2
日工作时
小时
20
二班、每班10小时
项目定员总计
人
150
生产及其他人员
108
含季节工32人
管理及技术人员
42
项目总用地面积
ha
12.287
新建建筑面积
m2
34733.4
主要原辅材料、物料、燃料和动力年用量
SG
万t/a
液态淀粉酶
10.5
果胶酶
8.4
白砂糖
2500
Vc
51
柠檬酸
56
PET瓶
万个/a
10050
瓶盖
商标
包装桶
无菌包装袋
20.1
250kg/袋
包装袋
纸箱
838
24袋/箱
840
12瓶/箱
水
万m3/a
24.87
电
kWh/a
512×
104
蒸汽
67800
年总运输量
28.21
11.1
运入量
15.5
11.2
运出量
12.71
单位产品综合能耗
12.1
浓缩L汁
kg标煤/t
239.361
12.2
果浆
46.821
12.3
74.459
12.4
54.565
单位产品制造成本
13.1
元/t产品
16720.98
13.2
4435.34
13.3
5038.63
13.4
9544.46
年总成本(100%)
70176.19
年销售收入
80452.84
年利润总额
9622.29
全员劳动生产率
万元/人·
年
536.35
建设投资借款偿还期
a
4.39
静态投资回收期(Pt)
4.71
税前,含建设期1年
投资利润率
%
20.91
21
资本金净利润率
65.91
22
项目财务内部收益率(FIRR)
22.1
项目财务内部收益率
27.62
24.89
税前
税后
22.2
资本金收益率
40.08
23
以生产能力表示的盈亏平衡点
39.97
七、项目进度计划
根据项目的工艺技术方案及工程建设规模,项目建设工期从工程设计合同生效开始计算,通过施工图设计、土建施工、设备及管道安装、电气及仪表安装
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