运维服务部门管理流程Word格式.docx

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4.2.3 现场服务 7

4.3 人性化服务 7

5 维护制度 8

5.1 值班制和专人维护制 8

5.2 服务监督机制 8

5.3 客户回访制度 8

5.4 故障定义及报告制度 8

5.4.1.1 故障级别 8

5.4.1.2 支持响应时间 9

5.5 节假日服务保障制度 9

6 维护管理流程 10

6.1 运维组周例会 10

6.1.1 说明 10

6.1.2 提交文档 10

6.2 运维人员周报 10

6.2.1 说明 10

6.2.2 提交文档 10

6.3 规范使用 11

6.4 维护审计 11

6.4.1 维护过程审计 11

6.4.2 软件管理审计 12

6.4.3 硬件管理审计 12

6.4.4 文档审计 12

7 客服流程 13

7.1 定期类维护 14

7.1.1 每日 14

7.1.1.1 工作内容 14

7.1.1.2 提交文档 15

7.1.2 每周 15

7.1.2.1 工作内容 15

7.1.2.2 提交文档 16

7.1.3 每月 17

7.1.3.1 工作内容 17

7.1.3.2 提交文档 18

7.1.3.3 注意事项 18

7.2 不定期类维护 18

7.2.1 需求变更 19

7.2.1.1 工作流程 19

7.2.1.2 提交文档 20

7.2.2 割接上线 22

7.2.2.1 工作流程 22

7.2.2.2 提交文档 24

7.2.3 程序优化 24

7.2.3.1 工作流程 25

7.2.3.2 提交文档 25

7.3 故障类维护 26

7.3.1 故障处理流程 26

7.3.1.1 工作流程 27

7.3.1.2 提交文档 29

7.3.1.3 故障响应 29

7.3.2 HA切换流程 29

7.3.2.1 工作流程 30

7.3.2.2 提交文档 30

8 维护性能指标 30

8.1 系统主机部分 30

8.2 应用系统部分 31

1引言

1.1编写目的

本文档将指导各地运维组有效、高质的实施服务。

包括：

维护理念、维护类型、维护制度等。

在维护工作未开展之前，需各个运维主管认真阅读本文档，并对运维人员进行必要的培训，使运维人员熟悉维护的流程及相关制度。

在维护过程中，运维主管要严格按照此文档的流程组织维护工作，以提高、增强维护质量。

在项目维护过程中，运维主管或运维人员若发现流程有缺陷或需要补充的，请及时反馈至公司，确保流程能够及时得到更新，以达到规范性、可操作性。

1.2编写说明

本文档的阅读对象包括：

l公司领导

l运维主管

l项目组运维人员

2维护理念

2.1维护宗旨

与客户紧密配合，尽公司所能，为客户提供快捷、优质的服务，让客户省心，让客户放心。

2.2维护范围

为客户提供热线、现场服务及业务覆盖范围内的服务实施。

2.3响应服务速度

在用户工作期间提供服务电话或邮件、现场支持，在系统出现严重故障时提供24小时支持。

3维护保证

3.1提供统一接口

驻点维护作为公司服务的对外窗口，为客户提供服务，确保所有客户在工作期间，在任何时候、任何地方、出于任何原因，都可以方便地与维护项目组进行联系，获得满意的服务。

3.2提供标准化的服务质量

客户的每次要求，都将在《维护记录库》建立，并一直被监控，直到问题得到圆满的解决。

客户不需要重复同一个问题，也不用担心自己的问题有如石沉大海。

每一类问题的处理将建立标准的时限要求，如果超出规定时限，公司会对相关人员做出处理。

公司会对维护项目组整个维护工作进行监控和定期考核。

3.3服务支持手段

4维护类型

4.1主动式服务

4.1.1维护质量审计

建议公司额外组建QA组，定期开展质量审计工作，对在用系统进行全面检查并现场分析问题，发现问题及其隐患，及时予以解决。

4.1.2客户满意度调查

通过电话、信函、现场、传真、e-mail等方式向客户发放调查问卷，了解客户对公司所开发系统的技术支持情况、系统运行情况等各方面的满意度评价，并对调查结果进行统计分析，对于存在的问题及时寻求处理解决办法，以逐步提高客户满意度。

4.2被动式服务

4.2.1电话及邮件应答服务

当客户出现问题或故障后需要寻求帮助,首先可以通过电话或邮件请求支持帮助和指导，及时解决问题或排除故障。

4.2.2远端服务

当客户应答服务无法排除故障时，在最终客户授权的前提下，可根据客户方提供的问题现象和故障描述，通过接入客户在用系统来指导客户方技术人员或直接处理系统故障。

在登录访问系统前，客户需给出必要的口令。

4.2.3现场服务

在维护工作中，电话应答服务及远端服务是解决问题、处理故障的第一步，因为在时效上电话应答及远程服务将明显高于现场服务。

但当电话应答服务及远程服务无法解决客户提出的服务请求时，我们将指定运维人员在尽可能短的时间内在现场进行服务，以求问题的最终解决。

4.3人性化服务

每个人都喜欢与众不同的东西，这是人的本性。

人性化服务就是要尊重以人为本的服务理念，尊重客户个性，尊重客户的习惯，尊重客户的喜好。

人性化服务就是要求提供的服务能被客户所接受和喜爱，超出客户的期望值。

当与无法满足客户的期望值时，需要进行分析原因并采取纠正措施，给客户一个满意的回复。

5维护制度

5.1值班制和专人维护制

运维组人员将设立值班表，每日值班人员将负责系统的日常检查及日常维护。

运维人员在接到客户服务请求或问题投诉，无论是否属于自己工作职责范围，都会做出反应，并将问题详细记录下来，及时解决，争取不让客户打第二次电话。

5.2服务监督机制

为保证各维护项目组的维护质量，对此工作设定关键绩效指标，每月进行考核，集中进行奖优罚劣，确保维护流程得到有效地执行，从而提高维护质量。

5.3客户回访制度

　通过双方建立起良好的关系，增进与客户之间的沟通交流，收集、整理完整准确的客户资料信息，建立起客户档案库，是开展客户关系管理的重要前提，以逐步形成一套完整的客户信息平台。

　　确定客户类型，并针对不同类型的客户，制定相应的回访频次及回访方式。

通过电话、现场等方式回访客户，收集在用系统的问题及需求，了解客户对我公司维护工作的意见和建议，以逐步改善我们的软件质量和维护水平。

5.4故障定义及报告制度

根据系统维护经验，对系统故障做了明确的故障级别定义并确定相应的故障确诊时限，并采取上报制度，保证给予客户最有效的解决方案。

5.4.1.1故障级别

根据故障性质的严重性及对客户造成的影响程度，把故障分为三级：

一级故障

指非常严重的故障，如系统崩溃，主机瘫痪等，对最终客户有直接影响，系统已不能正常工作。

二级故障

指次严重的故障，如系统设备不稳定，但在客户的合理使用下可以正常工作；

又如系统部分性能存在问题，但不影响系统主要功能操作；

以及系统运行效率极低访问速度非常慢等情况。

三级故障

除以上故障以外的所有故障。

包括如：

由于某种原因导致应用程序或硬件设备损坏，系统部分功能不能使用，等暂时不影响系统正常运行的情况。

5.4.1.2支持响应时间

针对故障的不同级别，响应方式及时间也做进一步的明确：

一级故障：

在运维组无法解决故障时，公司立即召开技术协调会分析故障原因，如确认远程不能解决故障，立即派工程师以最快的速度，不超过24小时赶到客户现场解决故障。

二级故障：

在运维组无法解决故障时，公司立即召开技术协调会分析故障原因，采取以下三种措施解决故障：

1、通过电话指导运维组自己解决故障。

2、公司技术小组远程解决故障。

3、工程师到客户现场解决故障。

三级故障：

通过电话指导运维组自己解决。

如客户解决不了的，必须提交书面报告由我方派技术人员到用户现场解决。

具体故障上报制度可另出规则。

5.5节假日服务保障制度

节假日主要是指国家法定假日，包括元旦、春节、五一、国庆。

在节假日期间，系统运行过程中出现问题时能够及时得到技术人员的支持，使在用系统得以正常运行，为客户提供放心周到的服务。

6维护管理流程

6.1运维组周例会

6.1.1说明

运维主管组织项目组运维人员在每周一下午14:

00召开周例会，讨论处理上周遗留问题及本周需要解决的问题。

6.1.2提交文档

序号

文档名称

命名规则

文档说明

提交时间/接受人

1

会议纪要

项目名称_会议纪要_年月日

每次项目组的会议记录，包括：

周例会、小组讨论会

每周一下班前/公司维护经理

6.2运维人员周报

6.2.1说明

项目运维人员应于每周日晚提交项目TimeSheet给运维主管，总结本周工作。

运维主管也应于每周日晚提交项目TimeSheet给维护经理，总结本周维护组工作情况。

6.2.2提交文档

问题日志

提交至运维部门经理，记录本周存在问题

2

工时记录

提交至运维部门经理，记录本周工作情况

6.3规范使用

1、文档规范

所有文档都遵循模板，文档中非标题部分全部采用正文格式。

2、会议纪要

每次运维组的讨论，需要指定人员进行会议记录，一般在例会后分发给相关人员，最晚不要超过当天。

3、备份

项目涉及的代码程序、文档、会议纪要等资料需要由各运维主管统一保管。

6.4维护审计

为帮助各运维组在维护工作上能够提高工作质量，将由QA人员不定期对各运维组进行检查及审计。

6.4.1维护过程审计

l运维组审计

1、维护组的大小是否适应系统的规模和要求。

2、维护组中人员的职责分工是否明确。

3、维护组是否有一套科学的内部管理机制和协调工作机制。

l系统总体审计

1、维护过程是否按维护规范进行。

2、运维人员的交替是否按照维护规范进行。

3、是否能把握住系统运行状况达到性能管理及资源的有效利用。

4、是否记录事故及故障内容，并向用户负责人及公司维护经理报告。

5、是否找出事故及故障的原因，并采取措施防止再次发生。

6.4.2软件管理审计

l系统需求变更审计

1、有关系统的任意修改，是否按维护规范进行修改。

2、系统的修改是否按割接计划进行，是否在得到用户负责人的同意后实施。

3、在需求修改前是否对修改内容与影响范围进行了调查与分析，明确了解需求变更后将造成的影响。

l割接上线审计

1、修改程序的测试是否按测试计划进行。

2、修改的程序是否进行了与新开发的程序同等程度的测试。

3、修改程序的测试是否由用户参加。

4、修改程序的测试结果是否得到开发、运行、维护及用户负责人的认可。

5、修改的程序的测试结果是否记录下来，并进行保管。

6、割接前是否向用户提交割接计划，割接后是否向用户反馈割接报告。

l割接上线后系统的运行审计

1、是否对修改前的程序及数据做好了备份。

2、运行负责人是否验证其系统不受影响。

3、