KPI指标分解Word下载.docx
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20%
3.项目运行效率
项目准时完成率:
70%
项目质量(甲方满意度):
80%以上基本满意
4.项目业务毛利润
650万
项目收入-市场费用(15%左右)-项目中心成本
5.公司规范化管理
流程执行
制度遵守
6.公司资源积累
工具数量(相对今年项目要求)、质量、可利用率
技术体系建设方面
7.人才结构调整
核心人员20名(业务、技术领头人)
骨干人员30名(市场、技术高素质人员)
8.人力资源薪酬和考评体系推行
产品中心考核指标
1.销售收入(5%)
2.产品质量(25%)
出错率:
死机故障发生率(或计算错误),1个/产品;
⏹软件实现问题1个/产品
⏹设计错误1个/产品
兼容性:
对本产品不同版本的兼容性;
功能实现:
产品承诺的功能完整实现(对照产品部提供的产品需求文档),95%以上
文档及代码:
公司规定的文档及代码按照时间归档率。
--90%以上;
与符合率90%
3.产品进度(25%)
产品进度:
产品部承诺的进度实现(对照产品部提供的计划文档),平均滞后时间为周期的10%;
4.新产品推出(10%)
新产品推出个数5个/年(包括对外合作部);
或新产品销售额比例30%以上
5.人才培养及结构(10%)
1个产品后备总监
1个技术支持部经理;
1个对外合作部经理;
2个高级产品经理达到;
4个中级产品经理达到;
6.客户满意度(15%)
客户反映问题解决10天/个以下
⏹软件实现问题:
10天/个以下
⏹专业应用问题:
1天/个以下
7.资源积累(10%)
新开业务符合度(要求的和实际执行的比率)达到80%,时间不迟于5天
遗留产品/项目按特定要求符合度达到100%(未作的),时间不迟于5天
营销中心考核指标
1.销售合同(60%)
销售合同额4000万
产品销售合同:
2000
项目销售合同:
数据服务合同:
2.销售收入结构(3%)
新客户(油田购买处级单位)销售比率
新产品销售额比率
代理产品销售额比率:
5%以上
8月前项目合同比例(占项目合同总额)
3.成本控制(15%)
营销中心花费总费用:
占合同额15%以内;
营销中心花费特殊费用:
占营销中心花费总费用40%以内;
4.回款率(10%)
年度按照合同规定到款金额的回款率90%以上(由于项目中心和产品中心合同执行延误的除外);
按照合同规定到款金额的回款率70%以上(一月内)(由于项目中心和产品中心合同执行延误的除外)
5.人才结构及培养(5%)
三级销售能力以上人员12个;
大区经理9个;
三个后备大区经理;
项目销售工程师以上人员5个;
6.招标中标率(2%)
60%以上(议标项目除外);
7.销售管理规范性(5%)
计划制定及执行
日常信息反馈
部门之间协作(由其他部门考核)
营销中心制度执行
客户资源档案建立
工程服务中心考核指标
1.项目销售额
2.项目完成额(30%)
年完成480万元;
3.项目运行效率(20%)
项目准时完成率大于总工期的90%
90%以上基本满意(通过甲方验收、公司或营销中心考核)
4.项目成本控制(20%)
项目直接成本40%以下(不包含公摊成本);
5.人才结构及培养(15%)
1个部门经理
5个项目经理
1个项目需求和方案设计人员
5个现场业务专家(以外聘为主)
6.技术和资源(15%)
文档数据、井筒数据、分析化验数据现场整理方案设计;
现场工作流程、管理制度(包括现场日常管理、现场人员管理、现场财务管理等);
项目中心考核指标
2.项目完成额(20%)
年完成1500万元;
3.项目人均完成合同额(20%)
30万元/人
4.项目运行效率(20%)
80%
5.项目成本控制(20%)
项目直接成本50%以下(不包含公摊成本);
6.人才结构及培养(10%)
2个部门经理(研究院老总、研究院副院长)
4个中级以上项目经理
6个初级项目经理
不同专业5个业务专家(石油专家2级以上)
7.技术和资源(10%)
年度项目所涉及专业需求分析资源;
项目工具(完成所承担项目所需求的);
工具可复用比例
项目方案及案例
--90%以上
财务中心考核指标
1.成本管理
成本核算:
费用预测:
避税:
综合税率低于5%
2.财务管理
预算编制及执行
财务分析准确、详实
对业务单元的财务管理(财务监督、控制)
合同财务评审
3.会计
内部报告
外报报告准确、及时
4.资金管理
资金使用成本
资金规范化管理
资金提供的及时性
应收帐款管理
5.基金申请
基金申请额50万元
人力资源部考核指标
1.人才结构
人才规划
人才结构调整状况
2.人才培训
技能提升(培训时间24小时/人年、学习小组和报告、教材和讲师)
培训计划执行完成率
3.人才招聘
招聘成功率(员工试用期转正率)70%以上
招聘到位率:
50%
招聘渠道管理(建立50个人才档案)
4.内部人才档案管理
档案的有效和完整
日常工作考核档案
5.人员考核执行
季度考核及时性
季度考核结果分析
年终考核组织(标准的制定、过程的组织、结果的计算)
6.员工动态调查(最少半年一次)
薪酬合理性
个人发展
工作环境和工作安排
绩效管理合理性
人员流失分析(谈话率100%)
7.部门费用控制
不超过部门费用预算
行政部考核指标
1.行政服务满意度
工作场所管理和服务
公共设备管理和维护
公共活动组织
接待、礼仪规范执行
2.公关
公司对外网站(差错率每次1个以内、更新率-每月两次)
公司内部网站(差错率每次2个以内、更新率-每月两次)
公司宣传手册
政府及社区关系
3.日常管理
会议管理
文件管理
工作督办
车辆管理(安全、保养维护、内部管理)
西安、烟台及现场项目组信息传达,两个工作日内100%
4.管理费用控制
不超过预算
工程服务中心指标分解
数据服务部经理张新钢指标分解
1、项目完成额(15%)
2、项目运行效率(15%)
项目准时完成率大于项目总周期90%
3、项目成本控制(10%)
4、人才结构及培养(10%)
5、技术和资源(30%)
6、公司规范执行情况(10%)
7、员工满意度(5%)
8、客户交流(5%)
项目经理指标分解
1、进度控制(20%)
准时完成率大于项目总周期90%
关键里程碑的按时完成率:
(只作为参考指标,不作为考核指标)
2、质量控制(30%)
中间成果一次性通过率100%
甲方满意度:
最终验收通过率100%
3、成本控制(20%)
4、客户交流(10%)
主要从市场人员,上司角度进行评价
5、日常管理(20%)+否决性
资料安全
人员安全
管理规范性
资源中心指标分解
质量控制工作(30%)
资源管理工作(70%)
质量控制部指标分解
1、质量体系的建设和修正(30%)
建设和修正bug库
建设和修正配置管理库
项目质控的整体方案
2、对质量控制体系执行的推进(30%)
新开业务符合度(要求的和实际执行的比率)达到80%
遗留产品/项目按特定要求符合度达到100%(未作的)
3、测试实施管理(暂时不重要5%)
用户发现软件实现错误数小于死机故障发生率,1个/产品;
用户发现设计错误数小于死机故障发生率,1个/产品;
4、人才结构和培养(25%)
2个质控主管
2个质控人员
2个测试人员
5、费用控制(10%)
不超预算
资源管理部指标分解
1、资源收集率(30%)
新开业务100%
已完成100%
2、资源管理制度和系统的建设和完善(日常资料上交,查询、借阅、使用)(30%)
3、资源入库率30%(30%)
4、人才结构和培养(10%)
2个资源管理员
产品中心指标分解
产品部指标分解
1、销售收入(5%)
2、产品质量(25%)
⏹软件实现问题
⏹设计错误
3、产品进度(25%)
8.新产品推出(10%)
新产品推出个数5个/年;
新产品规划方案
9.人才培养及结构(10%)
10.客户满意度(15%)
11.资源积累(10%)
对外合作部分解指标
1、对外合作的数量(40%)
最终被公司认定的合作产品个数1个/年;
符合公司要求的内容上符合公司对方案的要求)推出合作产品规划方案5个
⏹对市场需求的状况和趋势有分析(落实到油田处级单位)
⏹对技术成熟度有准确描述
⏹产品包装分析报告(包括预计包装工作量、人员、时间)
⏹对国内同类产品的对比分析比较详实
⏹对后期维护和升级有详细描述
⏹合作方的描述(对方的背
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- KPI 指标 分解