KPI考核指标与计算说明文档格式.docx
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最高可以拿到150%的绩效工资。
陈均平2保定
2012/11/6
8:
37:
02
如果
kpi是8的话,计算方法
太复杂了
●
二、学院KPI考核指标
1.专业学院正副院长
KPI指标
计算说明
数据来源、考核人
权重
学院人均收入
4×
(本院排名名次-学院数量)/(1-学院数量)+6
教务处/校办/人资
20.00%
学院人均成本
15.00%
学院学生毕业计划完成率
教务处
就业率
教务处/校办
12.50%
就业质量
学院员工变动率
人力资源处
10.00%
岗位胜任度
学校负责人/院处长
注:
学院当期违纪及时处理率修订KPI;
本院如发生1次严重事件,正副院长KPI总评分减0.2分。
2.基础学院正副院长
学院学生流失率
学院学生出勤率
3.基础、专业教研室正副主任
教研室教学测评
(排名名次-同岗位人数)/(1-同岗位人数)+6(全校同类岗位排名)
教研室学生毕业计划完成率
教研室学生流失率
教研室学生出勤率
教研室学生违纪率
学生处
教研室学生休学率
教研室员工变动率
院长/副院长/主任
本教研室如发生1次严重事件,教研室主任、副主任KPI总评分减0.5分,班主任减1分。
4.实训教研室(就业部合并至实训教研室)
(1)主任(负责教研室的全面管理工作,对外可采用“技术总监”名称)
校办/教务处
校办
返回率
本教研室如发生1次严重事件,教研室主任、副主任KPI总评分减0.5分。
(2)项目副主任(负责实训项目及就业渠道的拓展,对外可采用“市场总监”名称)
项目数量
项目合同额
22.50%
(3)就业副主任(负责学生的就业分配及服务工作,对外可采用“人力资源总监”名称)
教研室毕业计划完成率
5.素质教育教研室主任
学院学生违纪率
学生处/保卫处
三、职能部门KPI考核指标
1.校办主任、职能部门处长
学校业绩完成率
(2×
业绩指标完成率+0.8)/0.3(超过10分按10分计)
部门人均成本
(本部门名次-部门数量)/(1-部门数量)+6(职能部门排名)
事故发现量
25.00%
部门员工变动率
学院满意度
学院主任/校办
寝室如发生1次严重事件,学生处处长KPI总评分减0.1分,宿管科长总评分减0.25分,宿管教师总评分减0.5分。
2.人力资源处处长
用人成本增长率
10×
(1-4×
用人成本增长率)
3.校长助理
(1)负责学生管理、安全保卫、后勤支持保障的校长助理,KPI考核成绩为学生处、保卫处、校办KPI考核成绩的平均值;
(2)负责人力资源、就业的校长助理,KPI考核成绩为人力资源处、校办KPI考核成绩的平均值。
四、KPI考核指标与计算说明
1.学院正副院长
(1)学院人均收入
1学院人均收入=(自然月学院总收入-自然月收入减项)/自然月月底学院的学生总量(含累计休学学生)
2自然月学院总收入包括:
●招生业绩:
市场部为本院招生业绩按10%计入(市场部所招学历学生分别按10%计入基础学院和相应专业学院),本院自主招生按100%计入本院业绩;
●催费收入:
本院催缴的学生入学三个月后的学费欠费按100%计入;
●学费差额:
因本院学生转换教育产品带来的学费差额按100%计入:
a)学费差额=转入教育产品年度名义学费-(转出教育产品年度名义学费+已发生费用)
b)已发生费用:
学习不满一个阶段,按阶段内单科课程价格计算;
学习满一个阶段,按阶段价格计算;
学历学生学习满一年,按年度价格计算;
c)计算学费差额时,教育产品年度名义学费按下述比例调整:
教育产品
技能
北科大专科
北科大本科
校设专科
校设本科
调整比例
100%
150%
200%
250%
300%
●学生重修费:
学院学生因综合积分<
80分所交纳的重修费用按100%计入;
●教材费:
学院教材销售收入按50倍计入;
●住宿费:
学院催缴住宿费用按100%计入;
●各类罚款:
学院、职能部门教职员工因教学事故、工作事故而缴纳罚款按100%计入。
3自然月收入减项包括:
●流失学生按所学教育产品年度名义学费的100%计入(流失学生包括退费、劝退、开除、自动退学四种情况);
●员工离职给公司带来的损失(如补交社保、补发薪资、资产损失额等)按20倍计入。
(2)学院人均成本
1学院人均成本=(2-学院学生成才率+学院学生累计休学率+学院学生流失率)×
自然月学院总成本/自然月月底学院学生总量(含累计休学学生)
●学院学生成才率=自然月月底前结束的教学周期考试后成才总人数/应参加考试人数
●学院学生累计休学率=当年1月起至考核日前累计休学学生量/当年1月起至考核日学院学生总量(含累计休学学生)
2成本核算:
科目
数据来源
数据说明
核算倍数
人力资源成本
工资
人力资源处、校办薪资干事
所有员工的工资总额
按上月实际发生额计算
办公与教学资源成本
办公与教学场地
校办总务干事
按办公及教学场地使用数量及面积计算的租金(1元/平米·
天)
按本月实际发生额计算
办公与教学家具
按教职员工及学生使用的各类办公、教学家具的总值计算
办公与教学设备
按教职员工及学生使用的各类办公及教学设备(含空调)的总值计算
运行管理成本
直拨电话费
公司财务部
直拨电话交费额
按本月实际发生额的300倍计算
201电话费
校办薪资干事
电话卡领用额
办公卫生用品及低值易耗品
公司行政部
所有师生员工的办公卫生用品费及低值易耗品
教学用品用具
行政部购置、申请部门领用的各类教学用品、教学用具的费用
自行购置并使用的各类教学用品、教学用具的费用
信资费
向学生家长邮寄信函、部门向合作伙伴邮寄各类资料的费用
装饰装修费
学院用于装饰装修办公场地、环境或学院环境的各类费用(含工程费)
奖学金
按学生奖励办法向学生发放的奖学金
其他
各类活动、宣传、复印费等
(3)学院学生毕业计划完成率
1专业学院学生毕业计划完成率=当年1月起至考核日前累计正常毕业学生量/当年1月起至考核日前累计计划毕业学生量
2基础学院学生毕业计划完成率=当年1月起至考核日前累计正常转入专业学院学生量/当
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