国军标简单计划文档格式.doc
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7
体系文件架构设计
8
业务流程的设计
三
国军标
基础培训阶段
9
GJB9001、ISO9001理念培训
10
GJB9001、ISO9001实施培训
11
有效/高效体系培训
12
体系文件编写培训
13
内审员培训
四
体系建立阶段
14
体系文件编写现场辅导
15
审查修订文件
(1)
16
组织文件讨论
17
审查修订文件
(2)
18
文件审批和发布
五
体系实施阶段
19
体系运行总动员
20
体系文件实施培训(文件记录表管理)
21
体系文件运行指导检查
22
文件适用性修订文件(3)
23
管理层培训
24
5S与现场管理培训
六
体系评价与改
25
模拟内部审核
26
顾客满意度测量评估分析
27
管理评审
28
正式内部审核
29
体系纠正及改进
七
评审认证阶段
30
认证前应答技巧培训
31
正式评审获证
★
八
维持阶段
32
维持服务
注:
表示主要由顾问人员完成表示由双方共同完成★完成效果由双方共同确认
全期计划各阶段内容概要
项目
咨询老师
西安XXXXX公司
预期效果
综合体系诊断
◎编制诊断计划
◎实施诊断
◎编制诊断报告
◎制订全过程工作计划
◎安排陪同人员
比较全面客观地反映公司现有管理体系的状况,了解公司运作的现状,为体系的文件设计及实施的改进提供依据。
推行准备工作
◎编制纠正计划
◎确定短期纠正内容
◎指导任命管理者代表及推行机构
◎任命管理者代表
◎成立推行小组
◎进行短期纠正内容的实施
建立管理组织,为顺利建立和实施体系提供保证。
综合体系结构分析与设计
◎方针和目标的确定
◎组织结构分析与设计
◎职位职责分析与设计
◎业务流程分析与设计
◎文件架构及格式设计
◎文件清单设计
◎选定过程的实施程度
◎双方配合
根据诊断结果和公司的需求对体系四大过程的组织结构、程序、运作流程、资源进行分析与设计,为建立有职责、有秩序、有效果、高效率的管理体系做准备。
基础知识培训
◎GJB9001+ISO9001概论
◎综合体系要求
◎实施过程常见问题分析
◎对象:
全体管理人员
全体管理人员了解并掌握标准的基本要求。
文件编写培训
◎综合体系文件的基本架构
◎综合体系文件编写基本要求
◎各部门文件编写的具体内容
参与文件编写人员
文件编写人员应熟练掌握文件的架构及各类文件的编写流程和方法,能够顺利地完成文件编写工作。
西安XXX公司
国军标质量体系
文件编写辅导
◎设计编写流程
◎根据体系设计输出确定的动作流程职责及资源进行书面描述
◎提供相关范本,包括:
手册、程序文件、质量计划
◎指导各部门编写
◎作业指导书编写
◎手册编写
◎计划编写
◎表格的编制
完成的体系文件应具有适用性、实用性、操作性强、接口性好、协调性好、层次清晰的特点。
能够针对现有的薄弱环节提出改善方法。
审查修订文件
◎全面审查所编制的体系文件
◎提出有关符合性,接口性及有效性的审查结果
◎根据提出的更改要求进行第一次修订
能够建立较完善的文件系统,以供各有关管理人员进行讨论。
◎组织各有关部门讨论文件
◎提出讨论时应关注的主要问题
◎协调讨论过程中不一致的观点
◎各部门负责人参加
◎深入了解文件的要求
能够确保将来运作过程顺利进行,及时提出可能会出现的问题及部门接口的要求。
◎讲解质量体系原理
◎讲解质量体系在工程流程及各部门的应用
◎管理评审的方法
◎质量体系有效性评价
管理层了解质量管理体系的原理及有关要求体系的评价方法,为主持体系的评审做准备。
体系实施培训及实施
过程辅导
◎讲述实施的方法和要求
◎指导实施过程
◎检查实施过程
◎提出解决问题的思路及方法
◎现场解决出现的问题
◎文件由授权人批准发放
◎按文件要求实施
◎积累实施证据
◎纠正出现的问题保存相关记录
修订文件
◎组织讨论已运作的文件并根据运行情况修订文件中出现的下列问题
﹡系统性﹡操作性
﹡符合性﹡接口性
◎指导修订后文件的发放
◎配合文件修订
◎进行修订后文件的批准及发放
修订后的文件具有更好的操作性、协调性,实现管理与文件的互动提升。
内部审核员培训组织
文件讨论
◎对公司确定的内部审核员进行
相关培训,包括:
﹡审核准备
﹡审核实施及技巧
﹡审核报告
﹡纠正与跟踪
◎培训合格人员给予资格确认
对象:
指定的内部审核员
内审员掌握内部审核的过程、审核的方法、审核的技巧、不合格判定及审核过程文件的编写,包括审核计划、检查表、不合格报告、审核报告等。
◎由咨询组织示范
﹡审核准备(制定计划检查表)
﹡审核实施
﹡纠正措施验证
◎公司内部审核员参加(作为观
察员)
◎学习审核方法及技巧
1.检查体系运行的效果,及时解决出现的文件与实施的问题,对体系的符合性和有效性进行评价。
2.通过审核过程使审核员进一步熟悉
审核的技巧和方法。
◎受委托主持管理评审
﹡制定计划
﹡召开评审会议
﹡主持评审
◎指导对体系进行评价
◎指导编制评审记录或报告
◎指导纠正预防措施的实施
◎管理层参加管理评审
◎熟悉并掌握评审的内容及方法
◎对体系的适宜性、有效性进行评价
◎编制评审报告
◎实施纠正、预防措施
1.通过管理评审对体系有效性、适应
性进行评价,及时解决出现的问题,
改善现有体系。
2.使最高管理者掌握管理评审过程的
组织和实施方法,为以后每年的管
理评审做示范。
◎以观察员身份参加审核过程
◎对内审员审核全过程的活动进行评价
◎进一步帮助内审员熟练掌握审核方法
◎公司内审员进行内部审核包括:
审核准备、
审核实施、审核报告、纠正措施
◎审核范围:
包括所有体系要求
1.再次对体系运行的结果进行检查,纠正出现不符合改善的综合体系。
2.使内审员最终掌握审核的全过程。
申请认证
◎按公司要求选择认证机构
◎提出认证申请
认证准备及实施
◎认证前各项工作安排
◎审核要点及注意事项说明
◎认证过程指导
◎认证不合格项纠正指导
◎各部门领导,所有相关人员参加
◎对不合格项进行纠正
使认证过程顺利展开,减少不必要的人为问题及时解决短期可以纠正的错误。
审核认证
★认证机构进行正式认证审核
◎协助解决认证时发现的不合格项
◎指导体系的维持
◎第一次监督评审前的内审及管理评审指导
◎进行正常的体系维持活动包括:
体系的正常
实施、体系的改善、内部审核与管理评审
保证使用时体系按照文件要求正常的运作,并且顺利通过监督评审。
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- 关 键 词:
- 国军 简单 计划