医舟零售新版GSP操作程序参考Word文档格式.docx
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医舟零售新版GSP操作程序参考Word文档格式.docx
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5
页
点击
“是”
会自动提交到采购经理审批。
采购经理用对应的工号和密码登陆软件后会有对应的需审批的提示
如下图:
双击待办事项对应的栏目会自动弹出需要审批的单位信息,
3
计算机会自动锁定操作人员的姓名和审核日期,不允许修改。
基础数
”
据库在审核时不允许修改。
采购经理审批无误后点击按钮“审批通过
,
系统自动将审批工作流传给质管部长,质管部长在用自己的工号和密
码登陆后软件会自动提示需要他审批的信息,如下图:
4
质管部长点击待办事项的审批信息自动进入对应的审批界面,
如果质管部长审批时发现有资料不全或者相关信息不准确时可以点
击按钮“审批退回”,系统自动退回采购部重新填写和审核。
质管部长
审核无误后点击按钮“审批通过”后自动传递给质量副总或总经理,质
量负责人或总经理打开电脑登陆自己的工号后会弹出对应的待办事
项如下图:
5
双击待办事项,进入对应的审批界面:
质量副总签署意见后选择对应的审批结论,如果有部门意见为不合格
时,审批结论不能选择合格。
5.1.2
供货商的类型分为经营和生产,注意选择对应的经营范围:
“生
6
产”或“经营”。
生成企业和经营企业各自对应有对应的生产范围
和经营范围,要按照首营企业提供的许可证经营范围进行勾
选。
生产企业和经营企业按照类别有各自需要提供的附件中,
如果需要控制相应的附件的有效期,可直接填写有效期的截
止时间,当附件到期后系统会在操作时出现提示和拦截。
5.1.3
流程图
采购员收集首营
企业相关资料,进
入医舟零售版,录
入首营企业基本
资料信息。
采购部经理审核
质量管理部审核
计采部打印《首次经营企业审批表》
存档
质量负责人/总经
理审批并下结论
5.2
首次品种审核
5.2.1
采购员以本人的工号进入“医舟质量版”,点击【首营审核】→
【首次经营商品审核】,按【Ctrl+I】或“增加记录”按钮增加一个记
录,输入品种的基础信息后存盘。
再点击【首营审批】按钮,根据收
集到的资料信息,认证逐一填写《首营品种审批表》,录入完成后点
击存盘。
采购员将生产批件(进口药品注册证)、药检报告、法定质
量标准、物价批文、注册商标、药品最小包装、标签、说明书等复印
件(盖红章),一并交给下一个审核者。
经计采部主管、财务部经理、
7
质量管理部主管、质量负责人签署意见,在最后质量负责人的意见选
择合格后,药品信息的颜色会发生改变。
合格为绿色,不合格为红色。
5.2.2
如果有部门意见为不合格时质量负责人的意见不能为合格。
药品
质量审批结论最后为合格后,采购员方能制定采购订单。
5.2.3
采购员收集首营品种
相关资料,进入医舟管
理系统质量版,录入首
营品种基本信息。
财务部审核
计采部打印
《首营品种审批表》存档
质量负责人
审批
质量管理部
审核
5.3
采购程序
5.3.1
采购订单
5.3.1.1
采购员以本人的工号进入“医舟零售版”,点击【进货管理】→
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【采购订单】,采购员填写完整的采购订单
输入检索出供应商后在商品编码处检索需要采购的产品信息,选
择产品后录入数量和价格信息后确认无误后存盘。
存盘后点击提交审
批通知采购部经理审批。
采购经理点击按钮“采购部经理审批”后弹出
如下界面:
点击按钮“审批通过”后返回采购订单的界面:
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点击审核上账的按钮
订单完成。
订单制定过程中如果有药品有超出供货单位的经营范围情况时
会被系统自动拦截,供应商的证照缺少或者证照过期时系统也会自动
拦截。
5.3.1.2
企业可以根据自己情况
制定参与订单审批的部门。
5.3.1.3
采购员进入医舟管
理系统经营版,填
写采购计划单。
采购经理审批
审核上账
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《采购定单》存档
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5.3.2
收货单
5.3.2.1
收货员以本人的工号进入“医舟零售”,点击【进货管理】→
【采购收货单】系统自动弹出收货信息,收货单自动调出采
购订单的信息
收货员根据订单
进行收货。
收货员
勾选订单信息后点击确认返回
按钮,然后按照收货的信息在收货单上录入数量,批号
,生产日期,
效期等信息,收货数量和订单数量不相符时不能收货,需联系采购
部人员重做订单。
如果是冷链品种点击冷链信息的按钮录入起运时
间,在途温度,到货时间,到货温度,发运地点,温控方式,温控
等信息。
收货员确认无误后点击审核上账和生成送验的按钮通知验
收员进行验收
5.3.2.2
查询采购记录
【质量记录】→【采购记录】
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用户选择时间后自定义查询需要的采购记录
5.4
药品入库验收程序
5.4.1
购进药品入库验收登记
5.4.1.1
验收员接到采购员的验收通知后,凭借供货方的随货同行联和
保管员的收货单进行现场验收完毕后,进入“医舟零售版”,
点击【进货管理】→【购进验收登记】,依次登记抽验数量、
批号、生产日期,有效期等信息。
验收结论选择合格/不合格。
5.4.1.2
验收药品数量不同时
要通知收货员拒收
5.4.1.3
验收药品有批号不同时,实收数量填写第一种批号药品数量,
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批号、有效期等信息,回车,弹出对话框,选择“否,差额部分另起一
条记录”,将另起一条记录,再填写第二种批号药品数量,批号、有效
期等信息。
直到所有批号的药品都填写完成。
5.4.1.4
验收药品全部合格时:
只需点击“验收确认”。
5.4.1.5
验收药品部分不合格时:
“实收数量”填写验收合格的药品数量,
验收结论选择“合格”,点回车,弹出如图对话框,选择“否”,
将另起一条记录,“实收数量”填写验收不合格药品数量,验收
结论为“不合格”,不合格记录将自动标记为红色。
入库验收
登记填写完成后点击存盘。
5.4.1.6
查询验收记录
登陆“医舟零售版”,点击【质量记录】→【购进药品验收记
录查询】
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5.4.2
购进验收单
验收员选择验收结论后点击存盘按钮,然后点击进货管理
——购进验收单,向前翻或者点击单据清理找到对应的验收单
据,
点击按钮审核上账后通知营业员将货物摆放到相应的柜台
5.4.3
验收有疑问品种的处理
5.4.3.1
验收员在验收登记时发现有异常的状况时可点击菜单质量管
理——质量复查通知单:
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5.5
进货退出程序
5.5.1
进货退出
5.5.1.1
采购员登陆“医舟零售版”,点击【进货管理】
→【进货退出】
5.5.1.2
进货退出的药品数量为负数。
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5.6
零售出库程序
执行功能:
【销售管理】—【零售出库单】
功能简述:
向零售客户销售商品,使用此功能
5.6.1
依次点击【销售管理】—【零售出库单】,弹出‘零售业务开票’
窗口,状态为‘编辑’、待出库,自动生成
LS
单编号。
5.6.2
如果是会员来购药,则在客户名称处输入会员名称,或是卡号,
拼音简码模糊检索并选中客户。
系统可以自动显示会员的积分信息
5.6.3
在商品编码处用拼音码、汉字、货号、条形码、档案编码或商
品内码模糊检索品种,选中品种后光标自动跳到第二行,销售的数量
默认是
1
个。
5.6.4
如果顾客要的品种数量很多,则点键盘上的“↑”键,光标会回到
刚才销售品种的数量栏,输入顾客需要的数量即可。
5.6.5
如销售拆零品种在商品编码处先打;
号再输品种简码(如感康的
拆零,则在商品编码处输入;
gk
即可)
5.6.6
核对品种数量后按
F11
键,光标到下面的实收款:
在实收款处
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输入收款金款,然后按回车,软件会自动提示要找钱金额,同时小票
打印机会打出小票。
软件自动会开出一张新单,重复
1-6
步骤即可。
5.6.7
客户购买处方药时按
审核上账时需要登记处方信息
5.6.8
客户使用的是医保卡或者银联卡支付时,收款时要选择对应的
支付方式即可
5.6.9
客户购买限购药品时超过限购数量自动会拦截如图:
17
5.6.10
客户购买麻黄碱类需实名购买的产品时
需要登记客户的身份
信息:
在录入客户的身份证后
才能审核上账
5.7
零售退回单
【销售管理】—【零售退回单】
5.7.1
依次点击【销售管理】—【零售退回单】,弹出‘零售退货开票’
LT
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5.7.2
如是会员退货则在客户名称处输入会员名字,拼音简码,或卡
号。
如是零售客户则直接进行下一步。
5.7.3
要求在商品编码处输入零售单的单编号.
选择要退的品种,然后按回车键。
确认品种数量后按
键,光标到
实退款,确认无误以后回车。
小票机会打印小票出来。
5.8
陈列药品检查程序
5.8.1
陈列药品检查单
养护员按照养护制度在养护日点击质量管理——陈列药品检查
——陈列药品检查单
点击按钮生成养护,系统自动会提权需要养护的品种,养护员按照电
脑提示的品种信息进行养护,养护完成后点击按钮养护完成和审核确
认完成养护。
5.8.2
陈列药品检查记录
质量记录——陈列药品检查记录
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