品牌费用预算及工作时间表、资金投入时间表Word格式.doc
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3000
经理用
多功能一体机
2000
打印、复印、扫描
传真机
800
销售传真用
考勤机
1500
卡钟
电话机
5
60
300
人手一台,备用一台
电话交换机
至少8条线
网络集线器
1000
12接口
办公杂品
若干
办公杂品、装饰品
费用合计:
23100元
运营中心场地租金及装修费用
单价(每平米)
租金
10
200平米
24000
一年
办公场地装修
500
120
60000
含一切办公桌椅、前台装修、内部美化等。
请设计公司设计并施工。
以儿童用品活泼时尚的气息为主,突出显示公司实力和企业文化。
展厅装修
80平米
80000
精致的展厅,具体报价待落实货架价格后。
装修费用合计
164000元(具体的以实际为主)
品牌前期推广费用
项目
时段、数量
杂志、报刊
1年
5万
《体育用品报》等专业媒体杂志
网站建设
1个
1,5万
1.5万
品牌网站,功能板块齐全
网络推广
预存,1年
3万
门户网站推广
域名购买
5年
480
480元
模特拍摄费用
1场
预定4个外模,1个摄影师
画册印刷费用
各2000份
8万
名片、招商、概念册、SI、三证各种折页等
首次产品订货会
2013年秋季
10万
食宿、造势等
305480元
其他一次性费用
品牌注册
100000
预算10万等级商标
广告语注册
商标保护
外协费用
150000
广告策划公司
400免费电话
一年话费(以实际产生费用为准)
254500元
前期费用合计
费用
23100
详见明细
运营中心场地费用
164000
含货架打样费用
前期品牌推广费用
305480
产品上市前一次性投入的推广费用
254500
747080元
(2)日常营运费用(按月发放)
人员费用
职位
月薪
营运副总
1名
助理
大区经理
6000
2名,有同等职位工作经验1年以上,年后招聘
企划主管
4000
1名本身具备较强的平面设计能力。
负责设计、外联工作,年后招聘
销售主管
1名,有同等工作经验2年以上,年后招聘
前台兼内勤
1名,形象气质佳,年后招聘
34000/月(共8人)
日常开销
月费用
日常办公费
4500
维持日常办公,含客户招待费等各类报销
差旅费用
12500
部门平均每月差旅费用。
17000/月
营运中心日常营运费用合计(按月下拨)
年费用
34000
408000
实计8人
17000
204000
51000/月,612000/年
2、产品研发中心
制作室硬件设施费用
机种
针车
3
暂时由公司开发部制作
功能车
缝边车
压扣机
成型机
其他
----
办公用品费用
台式液晶电脑
2
5000
设计师用
扫描仪
600
打印机
6色以上
12600元
外协开发费用
外协开发样式
50款
125000
鞋样开发工作室2~3家
外协工厂开发
费用合计
制作室费用
暂时由公司开发室制作
12600
137600元
(2)日常营运费用(按月下拨)
首席设计师
8000
1名,能够规划整盘产品规划风格
设计师
2名,强硬的设计功底,并懂得配色
版师
1名,同等职位工作经验4年以上
板助
1名,配合板师,并辅助备料
25000元
常规用品购置
按研发中心实际情况酌定
日常消耗品
打样面料/敷料
购买样书
购买样鞋
按1双200元计算
15000/月
研发中心日常营运费用合计(按月下拨)
25000
300000
人员视情况逐步增加
15000
180000
40000/月,480000/年
3、品牌前期费用、月营运费合计
(1)前期费用合计
品牌前期费用合计
营销中心
含运营中心装修费用
研发中心
884680元
(2)月营运费用合计
日常营运费用合计(按月发放)
51000
612000
40000
480000
91000/月,1092000/年
(正文转下页)
6
三、项目启动时间表
工作内容
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
(过节)
3月
4月
(订货会)
营销中心部分人员到岗
研发中心设计人员组建
第一次市场调研并确定品牌性调,产品走向
童鞋执行纲领的制定及经费预算
运营中心选址及设计效果图
办公区域装修
营销中心办公用品到位
营销中心人员部分到岗
首期产品设计制作
确定材质、楦型
模特拍摄,VIS制定
产品标准开发样完成70款
招商手册、概念手册、宣传资料设计制作
招商前期品牌造势推广
试招商、市场预热、客户参观
正式招商
营销中心人员全部到岗
产品全部到位
订货会前准备事宜全部就绪
四、资金分期投入时间表
时间
资金量
占前期投入比重
场地租用及商标购买
112000
10.6%
半年房租费
9月初
广告公司及场地装修
244000
24.2%
半年策划费及装修全款
9月底
中心人员组建
13000
设计人员组建及市场调研
21000
1.9%
11月底
模特拍摄、网站建设
66000
6.3%
12月初
产品研发部分
16.6%
12月中
前期推广造势宣传
12月底
人员组建
36000
元月份
试招商,客户来访。
第二次造势
20000
1.8%
2月初
客户来访,接待工作
人员全部到位,正式招商
90000
17.9%
3月底
产品开发到位
4月中
订货会准备就训,召开订货会
200000
18.9%
1062000元
注:
本表仅供参考,代表在工作进度达到预期的前提下,需要分期投入的资金比重和资金量。
王小君
2012年8月3日星期五
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- 品牌 费用 预算 工作 时间表 资金投入
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