拜城康其乡农业发展服务中心部门单位部门预算公开文档格式.docx
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九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2018年部门预算情况说明
一、关于拜城县康其乡农业发展服务中心2018年收支预算情况的总体说明
二、关于拜城县康其乡农业发展服务中心2018年收入预算情况说明
三、关于拜城县康其乡农业发展服务中心2018年支出预算情况说明
四、关于拜城县康其乡农业发展服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于拜城县康其乡农业发展服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于拜城县康其乡农业发展服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于拜城县康其乡农业发展服务中心2018年项目支出情况说明
八、关于拜城县康其乡农业发展服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于拜城县康其乡农业发展服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分拜城县康其乡农业发展服务中心单位概况
一、主要职能
主要负责区域内农业发展、农机发展、林果业等等。
二、机构设置及人员情况
拜城县康其乡农业发展服务中心无下属预算单位。
拜城县康其乡农业发展服务中心编制数23,实有人数26人,其中:
在职26人,减少15人;
退休11人,增加2人。
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:
拜城县康其乡农业发展服务中心单位:
元
收入
支出
项目
预算数
功能分类
财政拨款(补助)
3152140
213一般公共服务支出
一般公共预算
202外交支出
政府性基金预算
203国防支出
财政专户管理资金
202公共安全支出
事业单位经营收入
205教育支出
其他收入
206科学技术支出
207文化体育与传媒支出
208社会保障和就业支出
364440
209社会保险基金支出
210医疗卫生与计划生育支出
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出
2787600
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土资源气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资管理支出
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费支出
本年收入合计
本年支出合计
单位上年结余
230转移性支出
收入总计
支出总计
表二:
部门收入总体情况表
元
功能分类科目编码
功能分类科目名称
总计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
财政专户管理资金拨款
类
款
项
合计
3152140
213
01
02
事业运行
2631600
213
01
02
一般行政管理事务
156000
208
05
机关事业养老保险缴费支出
表三:
部门支出总体情况表
项目
支出预算
基本支出
项目支出
2996020
156000
2631600
156000
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
财政拨款收入
财政拨款支出
2018年
功能分类
2018年预算数合计
一般公共预算
政府性基金预算
小计
表五:
一般公共预算支出情况表
拜城县康其乡农业发展服务中心
单位:
一般公共预算支出
小计
合计
2996040
03
行政运行
03
表六:
一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
人员经费
公用经费
2934700
61340
事业运行
208
05
行政事业离退休
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