XX省普通国省干线公路养护管理生产安全隐患排查分级实施指南试行Word格式.docx
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31
1.3安全管理
9
1.4工程管理
22
二、现场管理类事故隐患排查
2.1路基工程
4
2.2路面工程
8
2.3桥梁工程
39
2.4涵洞工程
2.5公路渡口
2.6隧道工程
2.7路线交叉
2.8公路防灾与突发事件
2.9交通工程及沿线设施
7
2.xx绿化工程与环境保护
合计
24
86
88
xx8
占比
xx%
43%
45%
一、基础管理类事故隐患排查
排查内容
排查依据
排查方法
排查记录
排查结果
1.1.1资质证照
1.1.1.1未取得公路养护企业资质等级证书
《公路安全保护条例》(国务院令第593号)第46条;
建筑业企业资质标准(建市[2xx4]xx9号);
建筑业企业资质管理规定(建设部令第xx9号)
查验原件
1.1.1.2企业安全资质证书有效期过期
《安全生产许可证条例》(国务院令第397号)第2、9条
1.1.1.3未按规定实施建设项目安全设施“三同时”的要求
《中华人民共和国安全生产法》第28条;
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第7、xx、xx、xx条
1.1.2认证证书及管理体系
1.1.2.1未取得质量、环境、职业健康安全认证证书
交通行业中央企业安全工作考核管理办法(交海发[2xx6]82号)第5条
查阅证书及年审报告
1.1.2.2未按规定建立安全管理体系
中央企业安全生产监督管理暂行办法(国务院国有资产监督管理委员会令第21号)第xx条;
公路水运工程安全生产监督管理办法(交通部令2xx7年第1号)第xx、20条
查看资料及记录
1.2.1管理机构及人员
1.2.1.1未按规定建立安全生产管理机构
《中华人民共和国安全生产法》第21、24条;
生产安全事故报告和调查处理条例(国务院令第493号);
《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9xx6-2xx0)第5.2.1条;
交通行业中央企业安全工作考核管理办法(交海发[2xx6]82号)第4条
查阅资料
1.2.1.2未按规定配备安全生产人员
建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法(建质[2xx8]91号)第8条;
公路水运工程安全生产监督管理办法(交通部令2xx7年第1号)第21条;
公路水运工程施工企业安全生产管理人员考核管理办法(交质监发[2xx9]757号);
《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9xx6-2xx0)第5.2条
1.2.2安全责任制及规章制度
1.2.2.1未按规定落实安全生产责任制
《中华人民共和国安全生产法》第4、xx、22条;
关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见(国务院安委会[2xx1]4号);
企业安全生产标准化基本规范(国家安全生产监督管理总局公告2xx0第9号AQ/T9xx6-2xx0);
中央企业安全生产监督管理暂行办法(国务院国有资产监督管理委员会令第21号);
xx省安全生产条例第xx条
1.2.2.2未按规定编制安全生产规章制度与操作规程
《中华人民共和国安全生产法》第4、xx、22、25、41、54条;
建设工程安全生产管理条例(国务院令第393号)第36条;
公路水运工程施工企业安全生产管理人员考核管理办法(交质监发[2xx9]757号)第24条;
关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发[2xx0]23号);
企业安全生产标准化基本规范(国家安全生产监督管理总局公告2xx0第9号AQ/T9xx6-2xx0)第5.4.2、5.4.3条
1.2.3安全培训教育
1.2.3.1未按规定编制安全生产培训计划
关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见(国发[2xx1]40号);
生产经营单位安全培训规定(国家安全生产监督管理总局令第3号)第21条;
企业安全生产标准化基本规范(国家安全生产监督管理总局公告2xx0第9号AQ/T9xx6-2xx0)第5.5.1条
1.2.3.2未按规定进行宣传教育
生产经营单位安全培训规定(国家安全生产监督管理总局令第3号)
1.2.3.3未按规定对主要负责人、安全管理人员进行安全培训教育
关于实施《安全生产培训管理办法》有关事项的通知(安监总厅培训[2xx2]50号);
安全生产培训管理办法(国家安全生产监督管理总局令第44号);
生产经营单位安全培训规定(国家安全生产监督管理总局令第3号);
企业安全生产标准化基本规范(国家安全生产监督管理总局公告2xx0第9号AQ/T9xx6-2xx0)第5.5.2条
查验培训记录及A类证
1.2.3.4未按规定对特种作业人员、特种设备作业人员进行安全培训教育
《中华人民共和国安全生产法》第27条;
安全生产违法行为行政处罚办法(国家安全生产监督管理总局令第xx号);
特种设备作业人员监督管理办法(国家质量监督检验检疫总局令第xx0号);
企业安全生产标准化基本规范(国家安全生产监督管理总局公告2xx0第9号AQ/T9xx6-2xx0)第5.5.3条
查验记录
1.2.3.5未按规定对一般从业人员进行安全培训教育
《中华人民共和国安全生产法》第25条;
企业安全生产标准化基本规范(国家安全生产监督管理总局公告2xx0第9号AQ/T9xx6-2xx0)第5.5.4条;
公路水运工程安全生产监督管理办法(交通部令2xx7年第1号)第30条;
查验培训记录及C类证
1.2.3.6未按规定建立安全培训档案
建设工程安全生产管理条例(国务院令第393号)第36条
1.2.4安全费用投入
1.2.4.1未按规定编制安全费用投入计划及使用规定
《中华人民共和国安全生产法》第20条;
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2xx2]xx号)第7、xx、xx、xx、27、33条;
企业安全生产标准化基本规范(国家安全生产监督管理总局公告2xx0第9号AQ/T9xx6-2xx0)第5.3条;
公路水运工程安全生产监督管理办法(交通部令2xx7年第1号)
查阅文件及凭据
1.2.4.2未按规定编制安全费用管理办法
企业安全生产费用提取和使用管理办法(财企[2xx2]xx号)第31、32条
查验凭据
1.2.4.3未按规定进行工程保险
《中华人民共和国安全生产法》第48条
1.2.5重大危险源管理
1.2.5.1未按规定进行重大危险源辨识与评估
重大危险源辨识标准(GBxx2xx-2xx9);
《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》(安监管协调字[2xx4]56号)第4条;
企业安全生产标准化基本规范(国家安全生产监督管理总局公告2xx0第9号AQ/T9xx6-2xx0)第5.9.1条
查阅资料及活动记录
1.2.5.2未按规定进行登记建档备案
《中华人民共和国安全生产法》(主席令第xx号)第37条;
企业安全生产标准化基本规范(国家安全生产监督管理总局公告2xx0第9号AQ/T9xx6-2xx0)第5.9.2条
1.2.5.3未按规定进行重大危险源监控预警
《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》(安监管协调字[2xx4]56号)第5条;
企业安全生产标准化基本规范(国家安全生产监督管理总局公告2xx0第9号AQ/T9xx6-2xx0)第5.9.3条;
xx省安全生产条例第24条
1.2.5.4未按规定进行重大危险源单独建档管理
生产安全事故档案管理办法(国安监总办[2xx8]2xx号);
关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见(国安监管协调字[2xx4]56号)
查阅资料、台账及活动记录
1.2.6风险控制
1.2.6.1未按规定进行危险、有害因素识别
突发事件应急预案管理办法(国发办[2xx3]1xx号)第xx条
1.2.6.2未按规定制定防范与应急措施
突发事件应急预案管理办法(国发办[2xx3]1xx号)第xx、24条
1.2.7防护装备
1.2.7.1未按规定进行防护装备配备
《中华人民共和国安全生产法》第42、44条;
《xx省安全生产条例》第xx条
现场查看
1.2.7.2未按规定进行防护装备管理
《劳动防护用品监督管理规定》(安监总局令第1号)第xx、xx、xx条
1.2.8职业健康与卫生
1.2.8.1未按规定建立责任体系与规章制度
《中华人民共和国职业病防治法》第5、21条;
工作场所职业卫生监督管理规定(国家安全生产监督管理总局令第47号)第xx条
与原件
1.2.8.2管理机构及人员
《中华人民共和国职业病防治法》第21条;
工作场所职业卫生监督管理规定(国家安全生产监督管理总局令第47号)第8条
查阅机构设置设置资料及相关证件
1.2.8.3未按规定进行职业卫生培训
关于加强职业健康培训工作的通知(国家安全监督总局办公厅安健[2xx1]xx8号);
《中华人民共和国职业病防治法》第35、40、42条;
工作场所职业卫生监督管理规定(国家安全生产监督管理总局令第47号)第9条
1.2.8.4未按规定进行职业病危害项目申报
《中华人民共和国职业病防治法》第xx
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