集团工作会议上的讲话文档格式.docx
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是公司隶属关系发生重大变化、发展道路实现重大转折的一年,是公司内部改革不断深化、管理逐步规范的一年,也是生产经营迈上新的台阶、各项工作取得丰硕成果的一年。
回顾一年来的工作,可以说是大事不断,喜事连连,有很多经验值得总结,也有不少教训需要认真思考。
1.从时间上来看
一是1月20日,正式移交国资委管理,由部属企业转变为中央直属企业,以全新的姿态进入了一个全新的领域,为发展提供了一个公平竞争的平台。
二是6月2日,经国资委考核,宣布了公司董事会、党委会的任命和经营层班子人选的建议方案,搭建了公司的决策层和经营层班子,为公司发展提供了组织保证。
三是8月20日,公司正式挂牌并同时召开了发展战略研讨会,为公司发展明确了方向、目标和走势。
四是10月17日,召开了规范管理电视电话会议,整顿了公司经营管理中存在的问题,为公司实现持续、快速、健康发展奠定了基础。
2.从空间上来看
经过公司上下的共同努力,04年的工作有六大成果有目共睹。
一是市场份额不断扩大。
固定电话用户累计净增530万户,完成全年计划的131%,同比增长53%,在网用户总数达到1191万户,市场份额由03年的2.6%提高到3.8%;
ADSL宽带用户净增68.4万户,完成全年计划的170%,同比增长133%,用户累计已达98万户;
实现收入106.9亿元,完成全年计划的101.7%,同比增长51%,市场份额由03年的1.5%提高到2%。
各项指标均创历史最好水平,市场份额有了大幅提高,综合实力有了一定提高。
二是财务状况明显好转。
公司成本费用中折旧的综合计提比率由03年约7%提高到04年约10%,增加折旧提取额9亿元,同口径相比相当于降低资产负债率2个百分点;
在核减不良资产35.58亿元的情况下,公司总资产由03年的425亿元提高到456亿元,同比增长7%,净资产收益率达到0.49%,较预定目标提高0.13个百分点,流动资产周转率达到1.67次,较预定目标提高0.2次;
实现利润1.3亿元,完成全年预算130%,比03年提高0.52亿元,同比增长67%,全员劳动生产率由03年的10.27万元/人年提高到14.97万元/人年,增长45.74%。
成本增长幅度低于收入增长幅度,工资增长幅度低于劳动生产率增长幅度,经济运行逐步进入良性轨道。
三是网络规模日趋完善。
全年共计完成基建和更改投资98 亿元,同比多完成52%。
加强了基础网络建设和优化,到04年底,公司各类业务已经覆盖全国31个省、市、自治区303个本地网,光缆线路长度达到14.3万公里,约占行业总量的4%,同比增加2.3万公里;
长途电话交换机容量117.4万路端,约占行业总量11%,同比增加11万路端;
局用交换机1870.9万门,约占行业总量的4%,同比增加604万线;
宽带接入端口137.1万个,约占行业总量的3.7%,同比增加88.2万个。
全程全网统一调度指挥、统一协调管理的优势逐步显现出来。
四是企业改革不断深化。
董事会试点工作有一定进展,制定了公司章程和三个基本制度,界定了董事会和经理层的职责权限,明确了重大事项决策程序和经理层日常管理制度;
成立了三个委员会和董事会办公室,聘任了经营层,探索了合资合作的几种模式;
成立了7个跨省管理的铁道事业部,完善了专网管理机构体系,初步实现了相对独立核算和内部市场化运作;
深化了分配制度改革,实施了工资总额与经济效益挂钩的宏观调控办法,严格了效绩考核,发挥了收入分配的激励作用。
五是基础管理逐步规范。
加强了战略管理,制定了公司的发展战略规划,明确了公司的发展定位和发展方向,提出了发展的重点;
以财务管理为核心,进一步优化成本结构,严格按行业比例提足折旧,有意控制了业务费特别是代理费支出比例;
以计划管理为牵动,研究了市场计划、建设计划与财务计划三结合的投资体系,提高了投资收益率和投资回报;
加强了工程招投标和物资采购管理,坚持公开透明,并严格管理费提取和资金拨付,落实责任追究,基础管理水平有了一定提高。
以结合部门管理为重点,调整了集团公司机关部门设置,界定了管理权限,减少了管理交叉,整体管理工作开始向精细化方向发展。
六是政治工作特色明显。
统一了公司上下党的组织机构和管理办法,坚持了“党政一体化、责任共同化、效益最大化”的基本思路;
紧密围绕经营中心,开展思想教育、形象塑造、人才培养、党建创新四大工程,不断推进政治工作创新;
文化建设明确了“奉献创业、学习创新、竞合创效、诚信创牌”的企业理念,努力建立党风廉政建设惩防体系,推进源头治理和过程控制,实现了纪检监察工作的新的发展;
注重发挥群众组织在公司改革发展中的作用,广泛开展合理化建议等活动,动员和带领员工为完成经营任务献计出力,为经营工作提供了保证;
职工生活得到了一定改善。
3.从问题上来看
一是从客观上分析,公司存在着起步晚、份额小、融资渠道单一、产品缺乏竞争力等问题,这在一定程度上制约了中国的快速发展和壮大。
二是从主观上分析,经营管理还处在相对粗放的水平,收入还存在一定水分、投资超计划问题比较严重、盲目性比较大,工程管理不够规范,网络质量和服务质量跟不上市场的需求。
三是客观和主观原因的结合点在人,部分干部特别是领导干部的素质不适应形势发展要求,少数干部享乐主义、官僚主义还比较严重,缺乏艰苦奋斗、脚踏实地的精神;
工作执行和落实力度不够,很多工作有想法没行动,有部署没落实,从上到下政令不畅,各自为政、各行其是的问题还比较突出。
4.从经验教训来看
一是必须坚持走有特色的发展之路,有一个目标明确,符合实际、执行有力的发展战略规划,这是公司发展的方向。
二是必须坚持改革、管理两个轮子同步运转,促进企业持续健康快速发展,这是公司发展的关键。
三是必须大力培养责任心强、懂业务、善管理、靠得住、有能力的一大批干部和人才,这是公司发展的保证。
二、分析形势,清晰思路,明确奋斗目标和工作的突破口
今年是我们实施三年发展战略关键的开局之年,也是我们二次创业具有重要意义的起步之年,更是我们加快改革,加强管理的攻坚之年。
我们必须认清形势,进一步理清发展思路,明确工作的奋斗目标和工作的突破口。
1.高度关注和重视公司面临的不确定因素,增强做好工作的主动性和针对性
国资委工作会议、信息产业工作会议和全国铁路工作会议,分别对明年的宏观经济走向、国企改革任务、行业发展趋势和市场经营环境做了全面深刻的分析,总的看,明年的经济形势和产业政策将继续保持稳定和良性的发展方向,这对我们是有利的,但影响公司改革发展的不确定因素也不少,务必引起我们的密切关注和高度重视,并采取有针对性的应对措施,切实增强做好工作的主动性。
第一,宏观环境的变化,要求中国必须不断提高自身核心竞争力。
一是随着入世贸组织进入重要过渡期,先进管理、先进技术和资金会不断进入国企,带来有利影响的同时也要求我们要从人才、产品、质量等方面提高核心竞争力,以适应形势发展要求。
二是随着《电信法》正式颁布出台,在有利于建立公平合理电信市场竞争环境的同时,也使质量如生命,诚信为守则的要求愈加突出,迫在眉睫。
三是随着三个运营商换帅和网通上市进入开局之年,主导运营商一定会不惜代价争取最好的经营成果,这在客观上必然会造成竞争压力的进一步加剧。
这种宏观环境的变化,要求中国必须自主做强做大,同时尽快寻找合作伙伴,开发个性化产品,提供差异化服务,培养和打造公司的核心竞争力,以此把握机遇,赢得市场。
第二,经济政策的影响,要求中国必须走低成本、高利润、快扩张的集约型经营之路。
一是贷款利息提高,公司又将进入第一次还贷高峰,必将加大公司成本压力,使公司负债率更加接近警界线。
二是物价持续上涨,煤、电、油运供需持续紧张,将会导致公司基本建设原材料大打“折扣”。
三是公司折旧逐年按行业标准提取,将有利于公司发展进入良性循环,但保证利润指标完成,空间有限,难度很大。
四是05年国家可能调整所得税和增值税征收政策,对公司发展会产生有利影响,但如果我们的产品结构和收支结构不尽快调整,我们也很难从中受益。
五是执行新的企业会计制度,实行全面预算管理,是必然趋势和要求,这对财务真实性的要求越来越高,与市场接轨的程度越来越近。
这些经济政策的重大变化,要求中国必须打破常规,坚持内涵扩大再生产,走新兴工业化道路,改变经验型的经营策略,转变单纯靠投资拉动经济增长的经营方式,走规模小、发展快,低成本、高利润,低投资、高回报,快投入、快产出的集约型发展之路。
第三,公司存在的问题,要求中国必须保持清醒头脑,避免出现财务风险、经营风险和稳定风险。
一是各省分公司建设投资超计划的问题相当普遍,情况严重的省分公司已经出现流动资金缺乏,财务支付困难,债主临门,经营举步维艰的局面。
这种情况如不及时遏制,将会给公司发展带来较大的财务风险。
二是不少省分存在收入不实的问题,特别是在一些省分中存在业务代理偏高的问题,靠支付大量的代理费用为代价维持一部分收入。
如果任由这种不科学的增收模式继续发展,将会给公司带来很大的经营风险。
三是随着铁路运输生产力布局调整,大量运输站段关停撤并,传统业务出现下滑和萎缩。
随着公司的不断发展,如何按政策逐步解决职工住房、交通补贴等问题,已经成为十分紧迫的任务。
这两个问题如果解决处理好,也将会给公司带来稳定的风险。
这些存在的问题和面临的矛盾,要求各级领导必须给予高度重视,下大功夫,花大力气采取有效措施加以解决。
要坚持“计划科学,执行严格、考核到位,采购尽量集中,公开公平”,解决超计划的问题,避免财务风险;
要坚持“收入确认准确,整顿代理合作,审计监督到位,严格进行考核”,解决收入水分问题,避免经营风险;
要坚持“改革体制、独立核算、市场化经营”,解决铁路市场萎缩问题,避免稳定风险。
第四,未来发展的设想,要求中国必须走出自身特色,通过实施差异化经营实现发展壮大。
一是公司定位,把专用网和区域化的发展定位牢牢把住,千方百计地争取政策,扩大专用服务值域,把投资与业务的发展集中在优势地区和高附加值的产品。
二是发展产品,要把“1+3”的产品作为开发引进技术的重点,作为中国二次创业实现产品创新的标志。
“1+3”就是3G加上数字集群、GSM-R和国际设施经营。
三是资金来源,要加快融资步伐,进一步拓宽融资渠道,在开发引进新产品、新业务的同时,解决资金保障,降低负债率。
这三大影响公司未来发展的要素,要求我们必须努力塑造自身的发展特色,进一步清晰发展定位,明确发展方向,打造特色产品,实现多元融资,实施差异化经营,真正把中国打造成一个有特色的现代电信运营企业。
形势的变化,环境的影响,问题的风险,发展的要求对05年的工作的总的要求是:
坚持科学的发展观,以实施发展战略规划为牵动,以深化改革为动力,以规范管理为基础,以政治工作为保证,外闯市场增效益,内转机制练内功,开展以产品引进、融资突破、人才兴企为标志的二次创业,实现中国的持续快速健康发展。
2.进一步对公司发展战略的学习理解,在统一思想的同时提高战略执行力
关于公司三年发展战略,我们去年已经在省分领导班子层
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