脱水蔬菜建设建设可行性研究论证报告Word格式.docx

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第十二章财务评价

第十三章节能方案分析

第十四章结论与建议

1.1项目背景

1.1.1项目名称

新技术工业化生产脱水蔬菜项目

1.1.2项目承办单位概况

承办单位：

企业法人：

***

承办单位地址：

*****东路

单位概况：

********有限公司鉴于企业背景和所处环境，经长期考察，反复论证，为全面适应蔬菜加工行业的发展，满足市场需求，提出新技术工业化生产脱水蔬菜项目，本项目立项准确，方案切实可行。

脱水技术是中国蔬菜加工的一个新领域，因其具有很好的复水性，而且营养损失少、好贮藏、易运输（重量轻、体积小）食用方便，市场前景广阔，又有一定的外销量，因此能够得到较快的发展。

********有限公司引用的是新技术工业化生产脱水蔬菜脱水成套设备，技术先进、生产效率高，通过选用无公害蔬菜作为原料充分保证其产品的质量。

加之市场需求量逐年增加，便为脱水蔬菜生产企业提供了无限的商机。

该项目无论从生产技术还是从社会效益上分析都是可行的。

根据市场现在以及未来的发展趋势，本项目社会效益、经济效益高，投资回收期短，具有良好的发展前景和极高的投资价值。

1.1.3可行性研究报告的编制的依据和原则

1.1.3.1编制依据

（1）《国家鼓励发展的产业、产品目录（2005）年修订》中鼓励类及综合利用；

（2）《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社2002年版）

（3）可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件，包括资源调查、市场调查社会公用设施调查、环境现状资料的调查以及当地环保管理部门的意见和要求；

（4）国家发展和改革委员会下发的《国家发展改革委员关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知》（发改环资[2007]21号）;

（5）国家发改委、建设部《关于建设项目经济评价工作的若干规定》,《建设项目经济评价方法和参数》（第三版,中国计划出版社,2006年）;

（6）国家有关标准、规范；

1.1．3．2编制原则

本可研报告的编制将遵循下述原则：

（1）力求全面客观地反映情况

本报告是供企业和上级部门决策使用，因此在编制过程中应按照国家、行业和地区的发展规划，以及国家的产业政策、技术政策的要求，就本项目的建设条件、技术路线、经济效益、工程建设、生产管理以及对环境的影响等各方面，力求全面地、客观地反映实际情况，多方面的分析对比，为上级领导机关决策提供依据。

（2）采用先进适用的技术

本项目生产装备及配套公用工程、辅助设施，都充分体现技术的先进性。

技术的先进性不但体现在工艺流程、技术装备和控制水平上，而且体现在环境保护、节能减排和工业卫生等各个方面。

在考虑技术先进性的同时，还要充分体现技术的适用性，即根据我国目前的经济能力、配套能力和管理水平等国情，选取使用的先进技术。

（3）要以经济效益为中心

经济效益是企业生存的命脉，因此，本报告编制的过程中要特别注意合理不布局、节省投资、选用先进适用可靠的技术，降低消耗定额和减少定员以提高企业的经济效益。

（4）采用国产化技术设备

今年来，国内的同规模装备已经正常运行多年，已经积累了丰富的技术和经验。

本项目在技术先进可靠的前提下，尽量采用国产化技术和设备，有利降低项目投资。

（5）遵循持续发展的战略观念，严格执行环境保护法规、安全和工业卫生法规，控制对环境的污染，建设清洁生产设置。

（6）在采用先进技术的同时，做好投资费用的控制。

（7）可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定；

各项计算科学合理；

对项目的建设、生产和经营进行风险分析，留有余地；

对于不落实的问题如实反映，并提出有效的解决措施。

1.2研究范围

1.2.1可行性研究工作内容

本可行性研究报告的内容包括工程组成的工艺、土建、设备、节能、环保、总图、经济、等方面的可行性分析，以及市场、材料供应等的研究。

1．2．2投资构成

项目总投资8000万元，其中建设投资为3600万元，铺底流动资金4400万元。

资金来源：

融资额1500万元，企业自筹2000万元，银行贷款4500万元。

1.2.3建设内容

本项目主要建设内容如下：

在县城工业区购置土地54亩。

实施土建工程总建筑面积6500m2，包括生产车间、成品库、原料仓库，以及办公楼、职工宿舍楼、锅炉房、配电室等公用辅助工程。

购置生产设备及其他辅助设备。

在生产基地内建设动力、上下水、通讯、消防、道路、绿化等公用配套设施。

1.2.4建设年限

项目计划2010年6月1日开工，建设期限一年。

1.3研究结论

1.3.1主要技术经济指标

主要技术经济指标

序号

指标名称

单位

数量

备注

一

生产能力

吨/年

6000

二

人员总数

人

120

三

建筑指标

项目总用地面积

平方米

36000

55亩

总建筑面积

6500

绿地率

%

8.0

四

购置设备总数

台（套）

36

主要设备

五

主要能源消耗

水

m3/a

1200

电

万kwh/a

8

煤

600

六

总投资

万元

8000

固定资产投资

3600

铺底流动资金

4250

七

年均销售收入

万元/年

3620

八

年均利润总额

1660

九

年均销售税金及所得税

840

十

财务评价指标

投资利润率

20.75%

投资利税率

31.25%

所得税后投资回收期

3.17年

盈亏平衡点

11%

1.3.2研究的简要结论

1）该项目符合国家产业政策鼓励类产业。

项目投产后，主要供应国内市场需求，市场前景广阔。

2）该工程拟采用的工艺技术和设备先进成熟可靠，拟选厂商能为该项目提供成套设备和生产技术，能够保证项目的先进性和可靠性。

3）该工程采用国内先进生产工艺，设备选型注重节能降耗。

4）依靠先进的工艺技术，对三废进行高技术处理，从根本上解决环境污染问题。

5）财务评价结果表明静、动态效益指标都比较好。

年平均投资利润率20.57%，所得税前投资回收期3.17年（包括建设期），投资回收期比较短，效益好。

因此，本项目可行性研究认为，项目投产后经济效益明显，同时环境效益和社会效益是巨大的，在技术上和经济上都是可行的。

1.4问题与建议

1）新的工艺和技术采用中，必须注意员工的选聘及技术培训和生产实习，以确保建成后的顺利开工投产。

2）基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，做好记录，让工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。

3）项目开始就必须将“安全第一预防为主”的安全管理方针，贯穿到项目的各个方面。

落实到各个环节，确保安全第一，以人为本的思想指导全过程。

第二章项目建设的必要性和市场预测

2.1项目建设的必要性

随着人们生活节奏的不断加快，新鲜蔬菜已经不能完全满足人们的生活需要，脱水蔬菜开始越来越多地走进现代人的生活，但是目前国内蔬菜的加工制品所占比例还是很小，人们消费的主要还是新鲜蔬菜。

目前一些发达国家普遍通过蔬菜脱水、速冻保鲜蔬菜等方式对蔬菜进行加工，其储量与加工量已经占到所产蔬菜总量的80%。

现在世界脱水蔬菜的年产量大致在37万吨左右，而中国产量大致在13万吨左右，约占世界总量的1/3，占世界脱水蔬菜贸易总额的40%。

调查显示，由于近年来世界食品工业的迅猛发展，脱水蔬菜将会出现供不应求的态势，国内外市场缺口都比较大。

中国是世界第一蔬菜生产国，但脱水蔬菜品种少，范围窄，整个产业发展还处于一个比较低的水平，虽然中国脱水蔬菜出口量与出口额近几年一直保持高增长势头，但从整体水平看，中国脱水蔬菜产业整体实力还是比较弱。

因此加大脱水蔬菜的生产力度和中国市场的开发力度势在必行。

在中国各类出口农产品中，作为劳动密集型产业的蔬菜，一直是中国比较有竞争实力和增长潜力的出口农产品。

从出口蔬菜品种结构来看，鲜冷冻蔬菜是出口的主要品种，但其利润却远不及深加工蔬菜产品，脱水蔬菜作为高附加值的蔬菜品种，在中国蔬菜出口中的比重越来越大。

据农业部统计，今年1—8月，中国脱水蔬菜出口12.18万吨，同比增长24.65%，占蔬菜出口总量的6.49%，出口创汇3.54亿美元，同时增长27.78%，占蔬菜出口总额的19.12%。

调查显示，目前脱水蔬菜在国内外市场的需求缺口都比较大。

虽然中国脱水蔬菜产量每年高速递增，并在世界总产量中占据相当一部分份额，但据业内人士预算，国际市场和国内市场对脱水蔬菜的年需求缺口均在5万吨以上，。

因此，脱水蔬菜产业是一个利润丰厚，较有增长潜力的出口产业。

第三章建设规模

3.1建设规模

3.1.1建设规模的确定原则

一是考虑了市场容量对项目规模的影响，根据市场需求预测的市场容量、需求特点、社会需求的时间紧迫性、目标市场和可能占有的市场份额，确定项目建设规模。

二是充分考虑了物质技术和环境容量的限制，资金、原材料以及主要外部协作条件对项目规模的满足程度，合理确定建设规模。

三是综合考虑了项目的投资成本、投资风险、预期收益，确定建设规模。

建设规模的确定，要考虑到市场供应及需求、资金的筹措、企业经济效益以及厂址的建设条件等诸多方面的因素。

装置的规模还有设计技术来源、工程设计，设备安装、社工建设以及操作管理等技术因素。

现就如下几个方面进行分析比较。

适应市场需要

进入二十一世纪，在中国经济高速法杖的带动下，世界经济发展速度快，世界各国消费能力不断提高，市场对燃料及其他化学品的需求不断增加。

我公司的项目建设一方面是为了提高企业自身的产品竞争力，另一方面就是满足国内、国际市场对高质量产品的需要。

具有良好的建设条件

本项目选址在县城工业区。

地势平坦，运输条件良好，具有良好的建厂条件。

技术的可靠性

本项目的相关产品生产装置、所有技术装备均可实现国产化。

3.1.2建设规模

根据市场调查和需求预测，经过对市场容量、投入产出、生产线的稳定性和企业可利用条件等因素综合考虑，确定生产规模为：

年生产脱水蔬菜6000吨。

本项目拟建于县城工业区，总占地面积54亩。

南临顺达路，地理位置优越，交通便利，适于本项目的实施。

***位于**省东南部，距北京市240Km，距石家庄市约180Km，距**市50公里；

距天津港约230Km，距黄骅港约110Km，距济南150公里，距京沪铁路、京九铁路、石德铁路运输干线很近，***的北边约18Km还有石黄高速公路通过，正在兴建中的邯港铁路横跨全县。

4.1建设条件

1、地形、地貌、地震情况

***为古黄河流域冲击平原，位于黑龙港流域中部，地势自西南向东北倾斜。

坡度为1／10000，海拔高程最高点为18.8米，最低点是霞口迪王庄为11.5米，全县一般海拔高程为14-16米，相对高差7.3米。

境内地势平坦，南部有零星沙丘和土岗。

地层为古黄河-滹沱河沉积物，表层岩以松压粘土、亚粘土为主，局部夹粉细砂层，主要岩性为亚砂土，亚粘土、粘