最新塑料制品注塑吹塑行业实施解决方案Word文档格式.docx
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3.1.1主要使用功能模块
订单模块、库存模块
3.1.2业务流程规划及说明
3.1.2.1业务接单流程(变更2)
3.1.2.1-1流程详细描述
序号
作业人
作业描述
操作路径
1
业务人员
接到客户的正式订单后
首先,初审订单判断客户订制产品是否含标准BOM表
*无标准BOM
首先,制作标准标准BOM申请单,并MAIL给技术部门业务窗口
*有标准BOM
发送BOM审核MAIL给技术部业务窗口及生管,要求对BOM进行审核
2
技术部门
业务窗口
●接到业务人员MAIL过来的BOM申请单后
根据“标准BOM申请单”制作标准BOM
制作完毕后,
MAIL给业务人员,通知标准BOM已制作完毕
●接到业务人员的BOM审核MAIL后,
进行BOM审核,审核完毕后
生产管理>
生产结构
3
业务人员再开始制作电子订购凭单
制作电子订购凭单,并保存,保存后会自动通知业务主管进行电子审核!
订单管理>
订购凭单
4
业务经理
ERP自动通知业务主管进行电子审核后
业务主管进行电子审核此订单
5
审核通过后,
ERP会自动提醒生管,业务人员的订单已经完成
6
制作成品电子稿
制作完毕后,发MAIL给生管
7
生管
进行生产排程后,将电子稿附于多次加工制令单上
彩稿:
开共用资料夹,技术每天17:
00E-MAIL通知生管已完成彩稿
多次加工制令单
3.1.2.1-2审核流程说明
条件序号
条件描述
复核人
订单数据单及成品确认
技术主管
3.1.2.1-3单据输入规范
单据名称
输入规范要求
特殊说明
标准BOM申请单
沿用目前“业务订单”格式
时效要求:
业务人员接到客户正式订单的第二天
●“订购单号”:
手工订单上的订单号码
●“客户订单”:
填写客户订单的单号(如客户没有,则不填)
●“预交日期”:
填写客户要求的交货日期
●“生产结构”:
订单数据单所有信息记载
样品订购凭单
手工样品通知单上的单据号码
3.1.2.1-4系统单据输出格式规范(格式样表查询“格式附件册”)
打印单据号
用途说明
业务人员根据客户订单进行制作
3.1.2.1-5二开说明
二开内容
二开效果说明
对账单二开
在销售凭单、进货凭单流程后加入二开单据“应收、应付对账单”
3.1.1.2业务出货流程
3.1.1.2-1流程详细描述
1
仓库人员
成品生产完成后,及时登打入库单
入库单
列印“订购状况明细表”给船务人员要求安排出货事宜
船务人员
ERP系统会自动提醒某订单的某成品已经有入库状态,并且提醒已入库数量
业务人员判断是否可以安排出货
OK:
制作销货凭单(必须转单而来)
船务人员发送MAIL给生管要求安排出货。
(ERP也会通知生管业务主管已经审核销货凭单,可以安排出货)
仓库管理>
销货凭单
ERP自动提醒生管当天有新销货凭单
生管列印销货凭单(共三联)
仓库签字后,自留一联,二联交给仓库
接到生管给的(二联)销货凭单后
●一联:
仓库备料使用,备料完毕后
审核销货凭单,以扣除仓库数量
一联给司机。
司机自行留的一联,月底对账使用
3.1.1.2-2审核流程说明
已备料,并安排出货
仓管
3.1.1.2-3系统单据输入规范
业务员自行判断登打时间
●此单据必须“转单”而来
●确认账款信息
●“发票方式”必须选择“批次未开”
●“细项描述”:
此栏位填写包装信息,如箱数
●“分录备注”:
填写货代公司名称、联系人及电话
3.1.1.2-4系统单据输出格式规范(格式样表查询“格式附件册”)
列印销货凭单,备料、出货证明
英文版销货凭单
给客户的INVOICE
3.1.1.3国外中转处理流程
2.1.1.3-1流程详细描述
接到通知,将出货至国外仓库
业务人员制作调拨凭单
调拨凭单
业务主管
ERP自动提醒业务主管当天有新调拨凭单需要审核
业务主管审核
审核不通过:
打回业务重新修改
审核通过:
业务发送MAIL给生管要求安排出货。
(ERP也会通知生管业务主管已经审核调拨凭单,可以安排出货)
ERP自动提醒生管当天有新的调拨凭单
生管列印调拨凭单(共三联)
接到生管给的(二联)调拨凭单后
接到客户需要从国外仓库出货的通知后
业务人员直接制作“销货凭单”
业务主管审核“销货凭单”
业务主管审核完毕后,业务人员直接将审核完毕后的“销货凭单”发送MAIL至国外仓库管理人员邮箱
以通知国外仓库管理人员要求出货
3.1.1.3-2审核流程说明
通知国外仓库管理人员出货事宜
3.1.1.3-3系统单据输入规范
●“分录备注”:
国外销货凭单
业务人员自行确定
●仓库:
选择国外仓库
此栏位填写包装信息,如箱数
3.1.1.3-4系统单据输出格式规范(格式样表查询“格式附件册”)
国外仓库出货证明
2.1.1.4赔偿单处理流程
3.1.1.4-1流程详细描述
业务员
接到客户要求补货通知后
判断补货状态
®
只补货,不退货
以上三种状态都必须重新制作手工订单,并且走相应的“业务接单流程”
补货订单生产完成后,业务人员也直接进入“业务出货流程”
3.1.1.4-2审核流程说明
手工订单
产品、单价、金额
3.1.1.4-3系统单据输入规范
手工补订单
●补货订单号码:
原订单号码+R+流水码(补货次数)
●补货订单产品的产品的单价和金额为“0”。
3.1.1.4-4系统单据输出格式规范
补货订单
3.1.1.5订单变更流程(变更1)
3.1.1.5-1流程详细描述
接到客户正式订单变更通知书后
首先判断订单变更的状况
1.是订单部分变更
·
整张订单取消
取消订单中部分产品
预交日期变更
以上情况,直接制作订单变更单,并交由主管审核
增加订单产品数量
以上情况新增订单,新订单数量为增加部分的数量
新增订单的订单号码为:
原订单号码+U+增加次数(1.0)
如:
YH-08-A0098U1.0
2.是成品BOM变更
业务直接制作”BOM变更单”,并通过MAIL发至技术部门
技术部业务窗口
接到BOM变更单后,立即着手对标准BOM进行变更,变更过程中请遵守以下原则
1、除电子稿变更,需要变更成品编码外。
其余变更均无需变更成品编码,直接覆盖原成品BOM即可
2、变更后必须立即MAIL通知生管及技术部门BOM已变更,以便其它部门做好准备
订单变更通知单
重新审核订单
ERP会自动通知生管,业务人员有登打订单变更单
生管收到业务的“订单变更单”后
进入制令变更流程
3.1.1.5-2审核流程说明
所有订单变更通知单均需经过营业主管审核后方可转给生管部门
营业主管
3.1.1.5-3系统单据输入规范
标准BOM变更单
业务员接到客户订单变更通知后当天
●沿用业务原订单格式
订单变更单
●订单变更单必须由主管进行审核
3.1.1.5-4系统单据输出格式规范
通知订单变更事宜
3.1.1.6账款流程
3.1.1.6-1流程详细描述
账款到账后
●业务人员根据到账的账款确认是哪笔订单的出货单的账款到账
●业务人员也要判断是否产生其它的费用,如银行手续费等等。
如有产生其它的费用,必须制作“收入凭单”(收入凭单金额为负数)
●最后制作“批次收款单”进行相关冲款动作
账款管理>
收入凭单
批次收款
月底,业务自行查看“应收账款明细表”,以确定本月收款数据
应收账款明细表
2.1.1.6-2审核流程说明
无
2.1.1.6-3系统单据输入规范
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