信息系统总体设计方案方案模板Word下载.docx

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设计院可以根据业务需要进行合理的岗位设置，明确岗位职能。

院长明确本设计院共设置的岗位数，处长明确本单位的岗位数目及职能。

明确的岗位设置是进行质量目标管理的基础。

角色：

角色是具体的工作人员。

通常一个工作人员从事一个岗位的工作。

可以给一个角色分配多个岗位。

一个岗位也可以有多个工作人员，称之为业务员。

角色的分配一般经院长或处长统一，质量部门进行调整。

每个员工扮演的角色是确定的。

控制流程：

控制流程是各个业务流程的具体描述，详细规定了业务涉及的岗位，处理方法，处理顺序等，是质量管理控制工作流的关键要素。

每一个控制流程，好像一条线索连接相关的岗位。

控制流程分为基本流程和扩展流程。

质量管理：

质量管理是通过全程跟踪控制流程，实现对岗位和角色的考核，达到对产品质量、服务质量的提高。

通过在关键的控制流程设计跟踪点，采集质量信息，分析产生质量问题的原因。

第二章总体目标与设计原则

2.1总体目标

某单位综合科研管理系统是要建设成为覆盖研究设计院各处室、下属公司和主要业务的综合科研管理系统。

实现业务管理与质量管理的结合；

实现文档电子流的管理；

实现网络信息发布，网上培训；

提供系统的可扩展性，即保证各种新增业务方便的电子化管理新需求的接口；

保证管理系统的稳定性要求，即所有数据集中统一管理于后台数据库中，防止数据的丢失；

通过统一的开发平台和通用的开发软件，保证系统的通用性。

2.2设计原则

本项目的设计以需求为导向，尽量收集用户的要求，采用构件的设计思想，便于系统功能的重组和扩充。

系统采用“总体规划、分步实施”的策略，第一步完成通用控制页面的设计，接下来完成常用的后台服务程序的开发，最终达到实现质量体系的目标。

为保障项目的各项性能，本项目在设计和实施过程中应遵循如下的原则：

先进性：

采用先进、成熟的信息技术，既要保证系统在满足当前的功能需求，也为将来的功能需求提供条件。

保证在5-10年内不落后。

实用性：

充分考虑到质量管理和流程控制的实际需要，设计方案留有一定的余地，即在设计中构造明晰的体系结构，便于更改；

完全根据企业的生产实践进行软件设计，达到实用的目的。

可扩充性：

采用面向对象的设计思想和开发技术以及构件设计思想，保证在用户的需求发生变化和增加时，使系统的修改量减到最小。

开放性：

由于本系统涉及许多硬件设备和外部应用软件，为了更好地和各种硬件设备和应用软件接口，在设计时，应提供主要的接口标准。

标准化：

在系统总体规划设计中，所有软、硬件产品的选择必须选择符合开放性和国际标准化的产品和技术；

在应用软件开发中，必须遵循总体组制定的各项规范和要求，还要接受公司的质量保证部的监控。

安全与保密：

系统设计时应充分考虑系统的安全，提供备份的功能，保证当系统出现硬件或软件的故障时，能进行恢复；

另外，应对用户进行权限管理，保证信息的安全。

以数据为中心：

本项目采用以主题数据库为中心的设计思想，首先把本项目的主题数据库设计出来，再在此基础上开发各种应用。

由于主题数据库是项目的基本信息资源，它具有很好的不变性和稳定性，相对独立与具体的应用，当用户的需求发生变化时，使修改量减到最小。

第三章需求分析及功能设计

3.1子系统划分

3.1.1质量管理子系统

3.1.1.1总体功能介绍

质量管理子系统的核心是质量管理与研究设计院日常业务活动的结合，或称嵌入式的管理模块。

也就是说，由于该系统的主体是质量管理系统，而该系统的主要管理目的是对业务活动在已定义的质量体系下的质量管理，因此质量管理不是独立于其他业务子系统的，体现这一特殊管理需求的最佳设计方法就是质量管理子系统的功能模块嵌入到业务管理子系统。

3.1.1.2与其他子系统关系

质量管理子系统的主要功能是质量监控在业务活动中的实现，从而完善现有质量体系，提高管理水平和产品质量的目标。

质量管理子系统不仅对其他子系统具有微观监控作用，同时还应具有宏观监控的作用，能够为质量的主管负责人提供足够的质量控制记录的汇总和分析。

3.1.2企业管理子系统

3.1.2.1总体功能介绍

企业管理主要涉及对象是研究院的各分厂和公司，主要的管理目标是生产流程的控制。

3.1.3科研管理子系统

3.1.3.1总体功能介绍

科研管理包括产品的设计，图纸的管理，设计的评审和鉴定等，这是研究院业务流程的重要部分，其主管部门是科研管理处。

3.1.4物资管理子系统

3.1.4.1总体功能介绍

物资管理系统通过对采购进行控制，确保采购的产品符合规定的要求，从而保证质量。

同时对相关产品的库存状态进行检验。

其主管部门是物资管理处，负责对象包括对分承包方的评价及采购计划审核；

对各公司、分厂采购计划的制定及采购的审查。

科研管理处、质量管理处、公司、分厂参与分承包方的评价。

技术质量副院长负责物资分类目录的批准。

“合格承包方名册”由物资管理处负责人审核、财资副院长批准。

大宗及A类物资采购计划由物资管理处负责人审核、财资副院长批准。

3.1.4.2与其他子系统关系

物资管理子系统主要负责物资采购和管理，是对企业管理和科研管理的重要补充。

3.1.5文件管理子系统

3.1.5.1总体功能介绍

1）文档编写平台：

通过给定的文档电子模版，实现文档的统一格式，最终实现无纸化办公模式。

2）文档管理平台：

相关文档的入库管理，包括申请表单的网上填写、文档的传输和后台存储结构等。

3）资料共享平台：

对后台文档数据的网上提取和查询。

3.1.5.2与其他子系统关系

文件管理子系统是对其他子系统的文档电子流的统一管理系统。

3.2系统流程分析

3.2.1系统总体岗位划分

3.2.1.1收集发放岗位

▪质量目标管理控制程序中，向各部门收集质量目标草案，上报主管质量副院长。

▪管理评审控制程序中，向各部门发放“管理评审计划”。

▪质量计划控制程序中，下达“质量计划编制任务书”。

3.2.1.2文档制定修订岗位

▪管理评审控制程序中，拟定“管理评审计划”，“管理评审报告”。

▪质量计划控制程序中，制订“质量计划”。

▪质量计划控制程序中，修订“质量计划”。

▪质量成本管理控制程序中，编写“质量成本综合分析报告”（分季度、年度）。

▪进货检验和试验控制程序中，编制“进货检验项目表”。

▪过程检验和试验控制程序中，编写“检验/试验指导书”。

▪最终检验和试验控制程序中，依据检验/试验结果填写“检验/试验报告”。

▪试验质量控制程序中，编写“试验大纲”。

▪搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序中，出具“产品合格证明”。

▪质量记录的控制程序中，编制质量记录。

3.2.1.3质量跟踪审查岗位

▪管理评审控制程序中，对措施计划实施情况进行监察。

▪质量计划控制程序中，审核质量计划。

▪质量成本管理控制中，跟踪检查质量成本的纠正措施。

▪产品图样和技术文件的审签和标准化检查控制程序中，质量会签。

▪工艺评审控制程序中，跟踪检查处置意见和措施的实施。

▪纠正和预防措施控制程序中，对纠正措施和预防措施实施检查、跟踪。

3.2.1.4质量检验岗位

▪顾客提供产品的控制程序中，对顾客提供产品的检验和试验。

▪过程控制程序中，质量检验。

▪首件鉴定控制程序中，对首件的检验。

▪特殊过程和关键工序控制程序中，质量检验。

▪新产品试制控制程序中，组织产品检验工作。

▪进货检验和试验控制程序中，组织检验。

▪过程检验和试验控制程序中，组织进行过程检验/试验。

▪最终检验和试验控制程序中，进行检验。

▪检验印鉴管理控制程序中，检验印鉴。

▪检验和试验状态控制程序中，监督检查进行状态标示。

▪不合格品的控制程序中，常设机构。

3.2.1.5评审组织岗位

▪管理评审控制程序中，组织具体实施管理评审活动。

▪合同评审控制程序中，负责检验能力的评价。

▪产品质量评审控制程序中，负责组织评审。

▪生产准备评审控制程序中，对生产准备工作的评审组织。

▪内部质量体系审核控制程序中，年审、内审。

3.2.1.6检验设备管理岗位

▪检验、测量和试验设备控制程序中，检测设备的校准、维修管理。

3.2.1.7质量管理岗位

▪质量目标管理控制程序中，依据上报草案和总体情况分析，编制质量目标草案。

▪技术状态管理控制程序中，最终审批图样或技术资料。

▪产品图样和技术文件的审签和标准化检查控制程序中，对审核工作最终结果的审批。

▪设计输入控制程序中，对二类项目的设计输入文件的审批，对一类项目的审核。

▪设计输出控制程序中，对二类项目的设计输入文件的审批，对一类项目的审核。

▪试验质量控制程序中，对试验大纲的审批。

▪统计技术控制程序中，负责对统计技术方法的技术指导及推广应用。

3.2.1.8院长岗位功能

▪院长岗位

负责特殊合同的审批。

▪生产经营副院长岗位

负责特殊合同的审批，协调生产过程。

▪技术质量副院长岗位

负责特殊合同、新产品合同、技术合同的审批。

▪财资副院长岗位

负责特殊合同、采购计划（A类和大宗物资）的审批。

▪法人代表岗位

签订合同。

3.2.1.9企业管理处岗位功能

▪评审组岗位

审理特殊合同，评价本公司分厂的生产及运输能力。

▪档案管理组岗位

管理有关合同评审记录、合同的修改记录，合同文本，及与客户建立有关合同的联络网表。

▪协调组岗位

就特殊合同修改，协调顾客与合同审理员。

▪督查组岗位

监督和检查顾客提供的产品，公司、分厂对产品的标识，生产全过程。

▪计划组岗位

所有过程在实施前的策划，对过程质量有直接影响的诸因素实施控制，同时按有关标准/法规，质量计划和质量体系文件的规定。

3.2.1.10科研管理处岗位功能

协调项目组、顾客、管理部门之间的工作。

评审新产品合同、新技术合同、评价设计技术能力、设计书、设计输入文件设计输出文件。

▪任务组岗位

通过市场调研提出新产品项目建议书，或上级部门下达新产品试制任务，或来源于合同三种途径获得设计与开发任务。

▪资源配置组岗位

配备资源，以满足设计任务。

编制实施计划，将设计任务分成阶段性的目标。

▪设计组岗位

设计每一阶段的具体设计要求，以及具体设计要求的实现。

3.2.1.11质量管理处岗位功能