安质部廉政风险排查.jsp.doc

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金温扩能工程建设廉政风险点排摸情况表（安质部风险点）

序号

岗位

风险点

防控措施

防控责任人

1

安质部负责人

信用评价考核

严格执行铁道部《关于印发〈铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法〉的通知》（铁建设〔2009〕40号）和上海铁路局《转发铁道部<铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法>的通知》（建工函〔2009〕64号）精神，坚持公开、公平、公正原则，自觉接受纪检监察部门和社会监督。

接受铁道部建设管理司和上海铁路局建设处的监督管理。

毛华泉

2

安全质量问题责任考核

严格执行国家、部、路局安全、质量方面的文件要求，按指挥部安全质量管理办法严格考核，实事求是，自觉接受有关部门的监督。

毛华泉

3

监理、第三方检测招标

监理招标严格按《铁路建设项目监理招标文件示范文本》规定，认真资格预审。

第三方检测招投标工作严格铁道部《关于迁改工程、工程咨询和第三方招标投标有关问题的通知》铁建设函[2007]580号和路局相关文件的规定，主动接受路局建设处对招标过程的指导和监督。

毛华泉

4

专业工程师

信用评价考核

信用评价坚持公开、公平、公正原则，自觉接受纪检监察部门和社会监督。

接受铁道部建设管理司和上海铁路局建设处的监督管理。

专业工程师

5

安全激励机制考核

完善考核办法，健全奖惩机制，做到客观公正。

6

计财部负责人

资金拨付

7

验工计价

8

概算工程师

验工计价

9

变更设计、竣工决算

10

物资部负责人

物资招标

11

物资采购

12

专业工程师

物资质量把关

13

工程部负责人

工程招投标

14

物资招投标

15

验工计价

16

变更设计

17

竣工决算

18

专业工程师

征地拆迁

19

三电迁改

20

工程验收

21

工程数量确认

22

设备的确认（选型）

23

设计变更

24

施工方案的审定

25

无价（地材）材料价格确认

26

供应商范围的选定

27

信用评价

28

综合部负责人

宁波铁路枢纽工程建设廉政风险点

序号

风险点

岗位

防控措施

防控责任人

1

工程物资招标

工程部、计财部、物资部负责人

2

验工计价

工程部、计财部负责人

3

变更设计

工程部负责人、概算工程师

4

信用评价考核

安质部、工程部负责人

5

竣工决算

工程部、计财部负责人

6

资金拨付

计财部负责人

7

关于宁波枢纽廉政风险点排查工作安排

各部门;

根据路局《关于开展廉政风险点排查工作的指导意见》结合我指挥部实际情况，就宁波枢纽指挥部开展廉政风险点排查工作安排如下：

　　一、总体要求

　　坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实“惩防并举、注重预防”的方针，紧紧围绕重点领域、重点部门、重点环节、重点岗位，认真组织排查廉政风险点，制定切实可行防范控制措施，进一步推进指挥部惩防体系建设。

通过排查廉政风险点，制定防范控制措施，增强有效预防的针对性，把握反腐倡廉的主动权，逐步建立起比较完善的廉政风险防范管理长效机制，不断推进指挥部党风廉政建设取得新成效。

　　二、排查的范围

　　廉政风险点排查的范围是：

指挥部各部门，按照工作职责、管辖权限和权力运行，采取“谁行使、谁排查”的原则，认真组织排查，重点排查部门范围内廉政风险点。

三、排查的内容

　按照突出重点、分层负责、扎实推进、务求实效的要求，重点围绕监督制约和规范权力运行，紧密结合各自的实际，认真查找在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能发生腐败行为的风险点，并采取相应的控制措施加以防范。

要重点围绕三个方面开展排查：

一是排查岗位职责廉政风险点。

从各部门的岗位职责入手，重点围绕具有决定权、审批权、执法权、定责权、采购权、招标权、拨付权等权力相对集中、自由裁量权较大的岗位和环节排查廉政风险点；二是排查思想道德廉政风险点。

从党员干部和管理人员思想道德水准入手，重点围绕思想品德、遵纪守法、廉洁从业、约束能力等方面排查廉政风险点；三是排查制度机制廉政风险点。

从管理基础、管理制度、管理流程等规范情况入手，重点围绕管理基础比较薄弱、管理制度不够完善、管理流程存在缺陷等方面排查廉政风险点。

特别是对近年来发生违法违纪案件的重点领域、重点部门、重点岗位要认真进行梳理和分析，进行重点排查，从中找出廉政风险点，切实做到岗位排查要找“准”、部门排查要找“全”、重点领域要查“深”。

四、排查的方法

排查廉政风险点要从各自的实际出发，采取自下而上、自上而下的方式进行，不仅要找准廉政风险点，而且要有针对性地提出防范控制措施，具体步骤是：

1、排查方案。

由各部门结合实际，采用座谈会、问卷调查等操作方法的排查风险点，排查的范围为指挥部各部门、各岗位，排查内容涵盖建设过程中涉及廉政方面的所有风险点，此项工作要求各部门在5月中旬完成，5月下旬汇总报指挥部综合部。

2、搞好宣传发动。

指挥部利用中心组学习、指挥部业余学习时间和专题会议部署等形式，广泛宣传开展廉政风险点排查的重要意义，正确引导广大党员干部特别是领导干部牢固树立廉政风险意识，重点掌握排查风险点的原则和方法以及工作要求，自觉地参与到廉政风险点排查之中，主动排查廉政风险点。

3、组织排查工作。

廉政风险点排查要采取“自己找、群众提、互相查、领导点，组织评”等方式进行，也可以通过举报控诉、分析案件、执法监察、干部考察、问卷调查等形式收集，重点要抓住关键领域、关键部门、关键环节、关键岗位进行系统分析和排查。

在各部门排查分析的基础上指挥部将召开专题会议研究指挥部的廉政风险点和各部门的风险点。

确定廉政风险点

4、制定防范控制措施。

廉政风险点确定以后，指挥部将对廉政风险点的原有防范控制措施进行清理，并根据廉政风险点的特点和现状，从岗位职责、行为规范、工作流程、制度办法等方面制定切实可行易于操作的防范和控制措施，并落实责任领导、责任部门和责任人，加强监督检查和考核评估，使廉政风险点始终处于可控状态。

此项工作于6月上旬完成。