嘉祥县萌山公园游乐园建设项目可研报告文档格式.docx
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(一)项目背景3
(二)建设必要性3
四、项目地区建设条件3
(一)区位条件4
(二)基础设施4
(三)社会经济条件4
五、项目的可行性5
(一)市场分析5
(二)社会效益分析5
六、项目建设内容5
七、资金筹措及建设工期6
八、项目实施及保障6
九、环境保护7
十、效益分析7
十一、总评价8
十二、附件8
一、项目概况
(一)项目名称:
(二)建设性质:
新建
(三)项目投资人:
王跃
(四)建设地点、规模、期限及建设内容:
项目位于嘉祥县呈祥街南,孝德广场东临,武装部西邻,建设规模70亩;
建设期限2年;
主要建设高标准游乐馆、动物园、灯展中心及配套设施。
(五)项目申报人:
(六)投资规模及资金构成:
项目总投资5000万元,一期工程投资2500万元,进行游乐场馆建设及游乐设施的购进、安装、绿化;
二期工程投资2500万元,引进高科技娱乐项目。
(七)资金筹措:
一期项目引进外资1500万元,企业自筹资金1000万元。
(八)项目建成后主要技术经济指标:
项目投产后,年可接纳游客40万人次,收入1000万元,(平均每人每次园内消费25元左右),利税500万元。
(九)可行性报告编制依据
1.《嘉祥县城市总体规划(2004-2020)》
2.《嘉祥县萌山公园修建性详细规划》
二、项目单位情况
(一)投资人概况:
王跃,从事游乐园投资管理工作近二十年,具有较强的资金实力和丰富的游乐场管理经营经验。
(二)公司简介:
本项目拟筹建“济宁市萌山游乐园有限公司”,从事休闲游乐场和灯展游园经营业务(企业名称已经县工商局核准)。
(三)公司宗旨:
引进国内一流的娱乐管理运作模式,以一流的硬件设施和服务品质,为消费者提供休闲娱乐服务。
(四)机构设置:
公司下设经理办公室、人秘后勤部、计划财务部、技术设备管理部、营销安全管理部和物资供应部六个部门。
(五)经营管理
1.人员管理:
公司拟定员50人。
管理人员由投资人委派,经过公司的考核,聘用上岗。
2.治安管理:
建议政府在项目区设立公安治安亭、公司场馆内聘用保安人员,维护场馆安全工作,确保项目的正常实施和公司的正常运转。
(六)公司的营销
1.经营策略:
引进国内先进的技术和游乐设施,利用现代化管理方法从事经营休闲游乐场和灯展游园(每年一次从进入阴历12月中旬到元宵节后结束)活动。
2.经营目标:
满足县内及周边县市区居民休闲娱乐的需求,打造嘉祥的文化娱乐品牌,为嘉祥的经济发展增光添彩。
三、项目背景及必要性
(一)项目背景
嘉祥县位于山东省西南部,隶属“孔孟之乡”济宁市管辖,现辖八镇、七乡,总面积960平方公里,总人口81万人,其中县城人口约13万人。
萌山公园位于嘉祥县城新老城区交接处,迎凤路以东、呈祥街以南,规划面积172.63公顷,风景秀丽,人文气息浓厚,是济宁及周边城市居民休闲度假基地。
随着嘉祥县经济不断发展,城镇居民人均可支配收入已达到10000元以上,人民对生活质量更加注重,更愿去追求休闲娱乐享受。
嘉祥县及周边地区现在还没有大型的、比较规范、游乐设施比较齐全的游乐场所,无法满足居民休闲游憩的需求,因此建设一座现代化高标准大型游乐场馆,将会取得巨大成功。
嘉祥县萌山公园游乐场项目依据萌山公园总体规划,在呈祥大道东石雕广场西邻,建设一处设施齐全、技术先进的大型一流的游乐场馆,项目运行后可进一步完善萌山公园的功能,提升公园的游乐档次,满足我县及周边居民的生活需求。
(二)项目建设的必要性
1.实施该项目,能够满足嘉祥及周边地区居民活动、娱乐、休闲的需求,全方位、立体化的展示萌山公园旅游休闲特色,为公园环境再添新景,并可提高我县城市旅游功能,促进我县第三产业发展。
2.实施该项目,有利于突现嘉祥县城市特色,并改变目前嘉祥县旅游资源有静景无动乐的格局,在较短时间内迅速增强可游乐性,提高知名度,创出品牌,吸聚人气。
3.实施该项目,可辐射带动其他景点旅游,形成集休闲、度假、娱乐于一体的一点多线的旅游格局,促进我县旅游产业的大发展。
四、项目地区建设条件
(一)区位条件
嘉祥县位于山东省济宁市西部,东经116°
06′-116°
27′,北纬35°
11′-35°
38′,属黄河冲积平原。
东西宽22公里,南北长475公里,总面积9716平方公里。
东临济宁市任城区,南接金乡县,西靠菏泽市巨野县和郓城县,北依梁山县,东北隔梁济运河与汶上县相望。
嘉祥县城坐落于县境中部,县城东至济宁22公里,南至金乡县城45公里,西至巨野县城23公里,北至梁山县城50公里。
(二)基础设施
项目所在地交通便捷,服务设施基础较好,现已建成大型石雕艺术广场以及风景秀美的人工景观湖呈祥湖。
此处湖水秀丽宁静青山绵延而入,风景秀色可餐,日常游人如织,热闹非凡。
现阶段较为大型的室外活动均在石雕艺术广场举行。
(三)社会经济条件
经济水平决定居民旅游消费能力。
同样的车程圈内,经济水平不同则“含金量”大不相同,一是休闲度假的有效需求差距很大,二是汽车拥有量不同造成可到达性不同,三是收入差距造成在度假区内的实际消费能力不同。
济宁市是山东省经济总量排名第六的城市,2007年市域总人口800万人,地区生产总值1736.01亿元,市域城镇居民人均消费水平6765元。
下表是嘉祥县周边50Km范围内主要县、市经济情况明细表
表1-1周边主要县、市经济情况明细表
地区
地区总产值
(亿元)
人均地区生产总值
(元/人)
非农人口
(万人)
人均消费支出
距嘉祥县城距离
(公里)
嘉祥
110.02
13849
10.22
6638
-
济宁市区
263.74
26477
56.68
8012
22
兖州
242.16
39674
16.33
8501
45
金乡
86.19
13954
9.38
7190
汶上
90.06
11885
9.88
6172
50
萌山公园游乐场与济宁市区仅半小时车程,在人们短途休闲旅游的交通距离承受范围之内,建成后将极大改善萌山公园娱乐、休闲功能,吸引济宁市区的游客周末、节日休闲度假。
五、项目的可行性
(一)市场分析
随着我县经济不断发展,人民群众对文化娱乐休闲等精神需求逐渐加强。
在位于县城中心位置的萌山公园内开发建设大型游乐园项目,可填补我县及周边地区无大型游乐场的市场空白,抢占市场先机;
济宁及周边潜在消费者达200万人,该项目投产运营后,可满足广大人们群众消费需求,市场前景广阔。
(二)社会效益分析
项目正式投产后,将努力打造成济宁市乃至全省设施齐全、技术先进的大型一流的游乐场馆,不但可满足济宁市及周边人民群众的文化娱乐休闲的需求,而且可提升我县城市品位,繁荣文化娱乐市场,社会效益明显。
六、项目建设内容
按照项目总体规划(山东省城乡规划设计院设计),项目一期拟建设高标准游乐场馆,引进国内外大型游乐设施,在园内配套建设大型动物园、文化艺术广场、地方名吃城、儿童摄影城及生活服务设施。
具体如下:
1、大型动物园(占地6600平方);
2、大型观赏180型摩天环车(建成后将成为省内最大的摩天轮,轮径比济南大明湖摩天轮还要大1.4m);
3、组合玩具城(包括50余种青少年、儿童游乐设施);
4、文化娱乐广场(设中型舞台一座,在广场内可开展各种文艺演出);
5、激光战车;
6、多功能水池;
7、液压飞机;
8、超级秋千;
9、母子同乐设施;
10、太空漫步高架车。
二期工程主要建设疯狂列车、海陆空、迪斯科转盘、电动轨道车、双人飞天、星球大战及游泳池等。
七、资金筹措及建设工期
一期工程投资2500万元,主要进行游乐场馆建设,游乐设施的购进、安装、绿化,建设期限360天;
二期工程投资2500万元,用于高科技项目的引进和运营,建设期限360天。
项目拟于2010年底全部竣工,2011年初正式投入使用。
八、项目实施及保障
(一)基础设施建设
建设高标准游乐场馆;
配套建设大型动物园、文化艺术市场、儿童摄影城、地方名吃城;
配套建设办公设施(长25m、宽10m)等附属设施;
园内的道路与绿化按省设计规划院图示所标,整体设计符合安全规定和艺术性,整体与萌山公园相匹配一致。
(二)项目设备引进
大型重型设备及游乐玩具均从生产厂家采购,部分单体、组合玩具投资商提供。
(三)供水、排水系统
项目所需的供水和排水由政府统筹安排,园内用水建设及安装由公司自行负责。
(四)电力供应
项目建设及运行供电由政府统筹协调安排,一期正常运转需要100KW,二期需要用电300KW,春节灯展需用电800KVA左右。
九、环境保护
本公司按照萌山公园管理处下达的各项卫生指标,配合做好环境卫生保护工作,做到无污染,符合各项环境保护法律各项规定。
十、综合经济分析
项目投产运营后,年可实现销售收入1000万元:
游乐场、春节灯展及其他邀请展出活动,每年可累计接纳游客30万人次,年收入约750万元左右,(平均每人每次园内消费25元左右),单独运营的大型动物园建成后年可接待游客20万人次,年收入250万元。
(一)年变动成本
项目
金额(万元)
水电费
160
管理费
24
其他支出
38
合计
222
(二)年固定成本
折旧费20年5%(30×
8.2)×
5%
64
银行利息800万元5%×
2
82
公司管理费工资总额30%
20
经费
37
工人工资1000元/月×
12个月
36
水电费(可预见性)
60
187
(三)年利润构成
年收入
1000
变动成本872-710
固定成本
其他支出(可预见性)
100
年构成利润
491
综上所述前期项目投资年利税491万元,投资回收期10.18年。
经分析:
一期、二期工程的投入建设至完工,需要3-5年的保本经营,5年后城区扩大建设及各项设施的完善,再加上济宁大都市的建设以及周边县市区人民群众的参与,5年后可有一个大的飞跃。
十一、总评价
综上所述,本项目符合嘉祥县萌山公园开发建设总体规划,经济效益和社会效益明显,切实可行。
项目不仅对整体环境无污染,而且可改善与提高嘉祥居民精神生活水平,对嘉祥县经济发展会有较大的促进作用。
十二、附件
(一)可研报告编制人员:
项目负责人:
编写人员:
马云启,山东省嘉祥县创元工业有限公司,董事长
姜开银:
济宁市园林管理局监理
王龙进律师:
济宁祥城律师事务所主任
韩双印:
嘉祥天元公司策化研究所所长
特邀:
县第三产业招商局曾令霞局长、县总工会谷传斌主席
(二)附件
项目请示报告、项目建议规划图、公司章程制度、出资人的合法证件、身份证复印件及县政府需要的其它材料等。
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- 嘉祥县 公园 游乐园 建设项目 报告