肥城人民法院部门预算Word格式.docx

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肥城市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

其主要职责是：

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院指定审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件。

（三）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（四）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

（五）承办上级法院交办调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方社会治安综合治理工作。

（六）对本法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；

按照权限管理法官和其他工作人员；

协同市机构编制主管部门管理本级人民法院的机构、编制工作。

（七）开展司法技术鉴定等工作。

（八）开展本级法院的行政、后勤保障等工作。

（九）承办其他应由肥城市人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

法院部门预算包括：

院机关预算。

纳入法院部门2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号

单位名称

备注

1

院机关

2

3

表1.部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

2017年预算

一、一般公共预算拨款

1596.53

公共安全支出

1534.98

二、政府性基金拨款

医疗卫生与计划生育支出

61.55

三、财政专户管理资金

　医疗保障

四、国有资本经营预算

　　行政单位医疗

本年收入合计：

本年支出合计：

六、上级补助

七、上年结转

结转下年

收入总计：

支出总计：

表2.部门收入预算总表

单位：

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

合计

204

20405

法院

2040501

行政运行

210

21005

2100501

表3.部门支出预算总表

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

表4.财政拨款收入支出预算总表

预算数

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款

（一）公共安全支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）医疗卫生与计划生育支出

二、上年结转

……

二、结转下年

收入总计

支出总计

表5.一般公共预算支出表（按功能科目）

功能科目编码

功能科目名称

2017年预算数

05

　法院

　01

　　行政运行

01

表6.一般公共预算基本支出表（按经济科目）

金额

301

工资福利支出

903.33

基本工资

841.78

04

社会保障缴费

　302

商品和服务支出

588.07

办公费

337.5

15

会议费

4

16

培训费

5.22

17

公务接待费

8

28

工会经费

13.64

29

福利费

1.27

31

公务用车运行维护费

50

39

其他交通费用

83.71

99

其他商品和服务支出

84.73

　303

对个人和家庭的补助

105.13

离休费

0.02

02

退休费

0.66

生活补助

10.71

11

住房公积金

68.21

14

采暖补贴

25.21

其他对个人和家庭的补助

0.32

表7.政府性基金预算支出表

备注：

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表8.“三公”经费支出预算表

单位：

总计

因公出国（境）经费

公务用车购置和运行维护费

小计

公务用车购置经费

58

第三部分2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，院机关的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；

公用经费按照统一定额标准编制；

项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、本年收支预算总体情况

2017年法院当年收入预算为1596.53万元，其中：

财政拨款（补助）1596.53万元。

与2016年相比，增加9.26万元，增长0.58%。

2017年法院当年支出预算为1596.53万元，其中：

公共安全支出1534.98万元，医疗卫生支出61.55万元。

与2016年相比，财政支出预算增加9.26万元，增长0.58%。

三、本年支出预算情况

2017年当年支出预算为1596.53万元，具体情况如下：

1、公共安全（类）支出1534.98万元，主要用于审判、执行业务、日常办公等各项支出；

包含人员工资、住房公积金等基本支出。

2、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出61.55万元，主要用于院机关医疗保障方面的支出。

四、“三公”经费预算表说明

2017年预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共58万元。

2017年“三公”经费预算比2016年预算减少121.5万元，主要原因是2016年7月公车改革后，公车数量减少为25辆，车均经费降低，由年均3.5万元/辆调整为年均2万元/辆。

（一）因公出国（境）费预算0万元。

包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算50万元。

包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

预算减少主要是因为公车改革后，公车数量减少为25辆，车均经费降低，由年均3.5万元/辆调整为年均2万元/辆。

（三）公务接待费预算8万元。

包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务接待费预算较2016年无变化。

五、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，肥城市人民法院机关运行经费预算588.07万元，比2016年增长43.4万元，增长7.97%。

增长的原因是办公费和其他商品和服务支出的预算数增长。

（二）