体检中心医疗设备预算表Word格式文档下载.docx

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污水处理系统

2.7

7

加样枪（彩色）

0.1

10

1.0

8

实验室UPS

山特

9

刻度吸管、试剂瓶耗材

3.0

血氧饱和度测定仪

0.6

检验室显微镜

0.7

检验室离心机

1.6

检验室冰箱

检验室温箱

0.5

电热恒温水槽

0.2

快速消毒器

2.5

超声身高测量仪

双佳

一般

人体成分计量仪（脂肪、水分）

百利达

4.0

自动血压仪

Colin

黑白超声

超声

彩色超声

23.0

22

程控500MA遥控诊断X射线机

万东

X线

32.0

23

高频50KW摄影系统（配立式架）

24.0

24

洗片机

8.0

25

放射科辐射防护

10.0

26

耳鼻喉科工作台

耳鼻喉

3.5

27

心电图仪

心电图

28

牙科治疗机

复星

口腔

3.8

7.6

29

妇科检查床

上医厂

妇科

1.4

2.8

30

视力表

眼科

亚健康检查设备

31

非接触式眼压仪

尼德克

6.5

32

APS-B眼底彩色照相

11.0

12.0

33

眼底照相机

拓普康

34

听力计

丹麦

听力

2.3

35

测听室

1.8

36

肺功能仪

Chest

肺功能

5.0

37

普通型骨密度仪

阳光

骨密度

22.0

38

钼钯机（乳腺X线机）

钼钯

42.0

39

乳腺专用暗盒配增感屏（18*24CM）

0.3

1.2

40

远红外检测仪

MTD

合作

41

超倍生物显微

一滴血

42

虹膜检测仪

虹膜

合计

306.8

平均每月成本（按5年折旧）

5.11

1.2非医疗设备预算表

非医疗设备名称

所在地点

万元

数量

台

体检信息系统软件

整体

自有

电脑服务器

信息机房

台式电脑

各科室

12

程控交换机

电话机

0.01

0.4

综合布线

阅卷机

前台

LED显示条屏

排队机

激光打印机

打印报告

11

打印机、传真机

复印机

行政

13

投影机

会议

14

分体空调

15

冰箱

餐厅

16

轻型客车

17

办公家具

20

18

服装

19

装饰物、文具

装修费

50

21

消防

121.7

平均每月成本（按5年折旧、摊销）

2.03

1.3平均每月固定成本

开支项目

平均每月成本（万元）

医疗设备折旧

非医疗设备折旧、摊销

房租

工资

水电费

印刷费

广告费

62.14

其中，房租按2.5元人民币/天/平方米计算，面积为2000平方米，每月租金15万元人民币。

1.4财务预测

财务预测，我们需要按照最保守、最悲观的分析去预测，这样才真实客观，可以充分预测风险。

我们新建的体检中心，体检套餐价格，按上海市所有体检套餐里最保守最低价的300元计算，根据每天接待客人的数目，得出以下每月财务预测分析内容。

1.4.1每天接待100人的每月财务预测

项目

金额（万元）

备注

一

营业收入

78.00

按每日接待100人，300元/人标准，每月按26天计算。

客户人次/日

100

减:

营业成本及费用

68.54

营业税金及附加

三年内可免营业税

二

经营利润

9.46

管理费用

1.50

预估

财务费用

三

营业利润

7.96

加:

营业外收入

营业外支出

0.50

四

利润总额

7.46

所得税

2.46

按33%所得税率计算

五

净利润

5.00

附:

营业成本及费用明细

每月固定成本

62.14

医用材料费

2.60

营业收入的5%（预估）

福利（工资待遇14%）

2.80

通讯费

1.00

68.54

预计盈亏平衡点在体检人数100人，每人套餐价格按300元计。

如我们每天客人为100人，月净利润最少为5.00万元。

1.4.2每天接待200人的每月财务预测

156.00

按每日接待200人，300元/人标准，每月按26天计算。

200

73.74

82.26

1.50

80.76

营业外收入

80.26

　26.49

53.77

7.80

如我们每天客人为200人，月净利润最少为53.77万元。