食品安全防护计划评审报告Word文档格式.docx

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成员

①负责公司食品防护计划的归口管理。

②组织编制食品防护计划。

③对实验室管理建立防护制度，并对实验室人员培训，确保实验室安全。

④负责对食品防护计划进行评估、确认，对监视、纠偏、验证过程进行监督检查。

⑤负责与主管部门的沟通联络，收集相关标准和法律法规，及时更新。

⑥在组长领导下编制内审计划、报告，并实施防护计划的内审。

负责公司进行管理评审，编写管理评审报告。

⑦组织做好有毒有害化学品的管理，防止蓄意投毒和人为破坏。

⑧负责原材料、成品的检验及追溯记录。

3

①负责监视实施产品撤回工作。

②有计划的进行产品撤回

演练。

③负责组织做好本部门信息安全工作；

并就食品安

全方面的信息与相关方进行沟通。

4

①制定员工的培训制度，并组织实施，做好全公司员工的培训和能力鉴定。

②建立员工人事档案（包含员工的教育、培训、技能、经历的记录）。

③组织员工进行体检。

④对全体员工实施适当的监管（必要时对员工进行背景调查）。

⑤负责厂区环境设施“三防”检查、制度落实督查工作。

⑥与其他成员一起完成体系的评估、审核及防护计划的实施工作。

5

①负责原、辅料、包装物料、成品、化学品等的储存、防护、

管理、发放工作。

②与其他成员一起完成体系的评估、审核及

防护计划的实施工作。

6

①管理、落实生产过程食品防护计划的实施，对食品安全

负责。

②与其他成员一起完成体系的评估、审核工作。

7

①负责防护计划中能源、机电设施的安全及运行工作。

②

负责与生产直接相关设备危害防护工作。

③与其他成员一

起完成体系的评估、审核及防护计划的实施工作。

8

①落实应急设施及各种资源，以符合食品防护计划中对于应急准备和响应的要求。

②负责进出厂区外来人员的例行检查，并保存记录，确保外部安全。

③负责组织做应急准备和响应工作，并有计划的对应急预案进行演练。

2.食品防护计划评估

2.1外部安全

2.1.1.工厂在建筑物外部有哪些适当的食品防护措施？

是

否

不适

用

厂区能否确保阻止未经许可人员的进入的硬件设施（如：

围墙；

通过锁住的护栏、大门或者入口/出口通道；

门卫是否有完善

的保安制度）？

在夜晚/清晨建筑物外面是否有足够的光线对工厂进行适当的

监控？

紧急出口是否有自动上锁的大门和/或警报器？

厂区外围是否有影响食品安全的因素？

是否对进入工厂的访问者有足够的身份识别系统，例如带有照

片的身份识别证、进厂证，出厂证等。

厂房污水处理设施及其他下脚料区域是否设计合理

2.1.2以下包括锁、封条、传感器等装置能否确保在不经人看守的情况下（如下班后/周

末）防止未经许可人员的进入？

外部通道和大门？

窗户？

房顶的开口？

通风口？

拖车（卡车）？

油罐车开口?

有轨车?

蓄水池/竖井?

2.1.3工厂是否对进入或暂停在工厂的人和/或车辆有食品防护程序？

是否所有的财产都有一个受控的或者被监视的入口？

员工的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的

车棚

可视标识进行区分？

在场

外

被授权允许进入的参观者/客人的车辆是否能够通过使用小

牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？

2.2总的内部安全

2.2.1在企业内部是否有食品防护措施？

在工厂内部是否有紧急照明系统？

工厂是否有监视安全的摄像机（闭路电视）？

工厂是否有定期检测的紧急报警系统？

控制紧急报警系统装置的位置是否有明显标识？

车间内墙面、地面是否完好无损，是否使用清洁，环保材料

所有受限区域（即：

只有被授权的员工才能进入的区域）是否

有明显标识？

是否参观者、客人和其他非雇员（例如承包商、销售人员、卡

车司机）被限制在非产品区域，除非有被授权员工的陪同才能

进入其他区域？

当地执法机构（包括消防部门）是否有工厂的布局图/设计图

最新版本？

是否有适当的检查厕所、维修室、个人储物柜和储存区域以排

除可疑包裹的程序？

车间规划布局是否按照食品安全防护的目的经过评估检查

是否定期盘点潜在的危险性工器具（如刀）的数量？

是否定期盘点工厂中安全/敏感区域的钥匙的数量？

通风系统的构造方式是否能够达到快速隔离受污染的区域或

房间？

2.2.2以下系统的控制是否限制了未授权人的进入？

（例如通过带锁的通道/大门，或者

仅限于授权人员的进入）

加热、通风和空调系统？

丙烷气体？

水系统？

电？

消毒系统？

2.2.3工厂是否现场收集并分析样品的微生物、化学和物理的危害？

□是

■否（转到问题2.2.5）

2.2.4工厂对于厂内实验室设施、设备和操作采用了以下哪些食品防护程序？

工厂自身实验室设施是否仅限于授权的人员进入？

（例如锁着

的门、通行卡等）

是否有适当的程序控制从其他企业接收到的样品？

是否有适当的程序接收并且安全的存放试剂？

是否有适当的程序控制和处理试剂？

2.2.5工厂是否使用计算机系统来监控加工过程？

■是

□否（转到问题2.7加工安全）

2.2.6工厂是否有适合于计算机系统的防护程序？

进入系统是否有密码保护？

计算机网络是否设立了防火墙？

系统是否使用了最新的病毒检测系统

2.7.加工安全

2.7.1加工过程采用了以下哪些食品防护程序？

是否产品生产仅限于企业员工和检查人员进入？

处理和传送产品、水及其他配料的生产线是否得到监控以确保

其完整性？

配料的包装使用前是否检查破坏性的痕迹？

清洗消毒区是否严格控制清洗消毒程序

与食品直接接触的内包装是否使用合法安全的食品级包装材

料，外包装是否满足相关运输和存储安全及质量要求。

产品标识、包装物料等是否经过定期的检查审核，是否建立其核

销台帐

产品的包装和标识是否具有识别遭破坏的特性（即破坏存迹包装），例如包装采用真空或充氮密封包装，产品标签一旦使用，有更改即为失效。

是否限制接近厂内放射性的设备和物质？

所保持的记录是否能够便于向前追溯到原料的供应商？

所保持的记录是否能够便于向后追溯到终产品的买主？

2.8.储存安全

2.8.1工厂的储存区域采用了下列哪些食品防护程序？

是否仅限于授权员工的出入（例如上锁的通道/大门或其他）

原料储存区域，包括冷冻储藏和干燥储藏区域？

是否有原料储藏区域出入的日常记录？

是否仅限于授权员工的出入配料储藏的区域？

是否有配料储藏区域出入的日常记录？

是否仅限于授权员工的出入成品储藏的区域？

是否仅限于授权员工的出入外部储藏设施？

是否对储存设施（包括临时性的储存车辆）进行定期安全检

查？

对杀虫剂，清洁剂和其他工业化合物的储存区域是否仅允许许

可人员进入接触

是否保存了设施安全检查结果的记录？

是否定期核对限用配料的库存清单与实际使用量的一致性？

产品的标识与包装是否处于受控状态以防止盗窃或是误用？

是否定期核对成品库存清单与实际库存的一致性，是否有无理

由的增加或减少？

①是

②否

2.8.2工厂的有害物质/化学品（例如农药、工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒

剂）采用了下列哪些食品防护程序？

是否仅限于指定员工出入工厂有害物质/化学品（例如农药、

工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂）的储藏区域？

是否保存工厂有害物质/化学品的定期盘存记录？

是否能够迅速的检查出有害物质/化学品在日志清单上的差异

不符？

有害物质/化学品的存放区域是否根据国家和当地建筑规定进

行建造和安全通风？

是否有接受和安全储存有害化学品的适当程序？

是否有控制有害化学品处理的适当程序？

2.9.运输和接收的安全

2.9.1工厂的运输和接收的操作是否有食品防护程序？

是否锁上和/或者有封条封上没有装货或者卸货的厂区拖车？

是否锁上或者有封条封上没有装货或者卸货的厂区油罐卡

车？

运送原料、成品或其他用于食品加工的材料的车辆在其装货或

卸货时是否受到密切的监控？

2.9.2工厂在处理发运货物方面是否有食品防护程序？

发运货物是否采用一次性（破坏后有痕迹不可复原）铅封？

发运货物的铅封号是否记录在运输文件中？

在装载液体物质之前是否检查油罐车和/或轨道车的罐内有无

固体、液体或其他物质？

是否保存油罐车和/或有轨车的上述检查记录？

是否保存油罐车和/或有轨车的监管链记录？

2.9.3工厂在处理进入货物方面有哪些食品防护程序？

是否控制卸货月台以防止未经确认或未被授权的货物进入？