浅析三体系审查内容清单Word文件下载.docx

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三体系审查内容清单

项目单位、项目部

管理手册

4.2QEOHS管理体系策划

4.2.3根据所承担的职责，对产品实现全过程进行质量、环境和职业健康安全策划、形成文件。

4.2.4设专人对策划结果实施情况，进行跟踪、检查和验证，确保体系处于受控状态。

4.3.2文件控制

执行《文件资料控制程序》，规定文件编制、批准、发放、更改、再批准和归档管理。

4.3.4文件的发放和回收

b、应及时转发与质量、环境和职业健康安全活动有关的行政文件和外来文件，纸面发文应履行收发登记手续；

c、文件发布都应进行控制，由发文部门进行统一登记、发放、更改和回收；

d、当文件失效时，由发文部门及时从所有发放场所收回或做出作废标识或发布新文件，说明原文件作废，以防止误用。

4.3.7记录控制

a、记录是运行活动的原始凭证和验证依据，各部门、项目单位都应填写，做到内容完整，字迹清晰，不随意涂改；

c、指定专人进行分类、整理，按要求进行归档；

4.4.1环境因素的识别和评价

a、项目单位负责项目管理范围内的环境因素识别和评价，评价出重要环境因素，并制订出相应的管理方案。

4.5.1项目单位根据识别的环境因素和危险源，通过政府机构、登陆相关网站，向顾客及相关方咨询等渠道收集最新版本的、适用的法律法规、标准规范，按规定传递至科技管理部。

4.5.2经营管理部汇总编制法律法规清单并进行核查，送经总工程师审批后发至相关部门和项目单位，部门及项目单位收到清单后应及时购买文件文本或从网上下载文件文本并组织本单位人员学习相关内容。

4.5.3项目单位应每季度对其清单进行核查，确认其适宜性，如有新增或作废的法律法规、标准规范应及时报经营管理部更新发布。

5.4.3项目单位应根据公司目标进行分解，目标分解一定要具体、明确，经过努力可以达到，并充分考虑各自的环境因素和危险源，指标需量化，有可比性和可测量性。

5.5.2质量计划书

b、项目单位负责质量计划书（或作业指导书、策划方案）的编制，由单位总工程师批准后执行。

5.5.3环境管理方案和职业健康安全管理方案

a、环境管理方案和职业健康安全管理方案由项目单位负责编制，经单位总工程师批准后执行，并报公司经营管理部汇总。

5.5.5项目单位每季度对方案执行情况进行检查，及时通报检查结果，做好记录，并将检查结果报公司经营管理部。

5.6.4各部门、项目单位的通用职责

c、负责收集本部门工作范围内的法律法规、标准规范、编制目录向公司体系主管部门传递；

d、负责识别并控制本部门的环境因素、危险源；

e、负责确定本部门的培训需求，制订培训计划并实施，其中外部培训需求和计划需经公司主管部门审核同意，公司主管领导批准后实施；

g、负责编制和管理职责范围内的文件和产生的记录，并按规定归档；

5.6.12项目单位

a、实施项目施工过程的QEOHS管理、编制项目环境因素清单，危险源清单、编制重要环境因素清单、重大危险源清单、编制并实施环境管理方案和职业健康安全管理方案；

b、编制项目管理制度、施工组织设计、质量计划书、技术方案，完善项目管理模式，制定相应配套的管理文件，完善现场技术、资料、体系运行记录；

c、组织项目开工策划，包括人员、技术、财力、设施及其它资源的调配，实现生产要素的优化组合；

d、负责分包方、供应商的选择和评审、负责分包合同、物资合同的签订并负责对这些过程的监督管理；

e、组织工程实体质量检查，生产过程安全和环境检查，跟踪重大隐患的整改，负责编制项目周、月、季、年的施工进度计划，监督、统计分析计划完成情况；

f、与顾客建立经常的联系，为满足顾客的要求提供服务，负责顾客满意度的调查和评价，负责顾客反馈信息的落实解决，

g、负责对特殊工种人员的培训与考核，监督分包方特殊工种人员的考核；

h、组织进行项目工程的检验和试验，签订保修合同并负责组织实施，负责工程交付后人员的调配；

5.6.13项目部

a、负责项目部的施工组织人员管理及对分包单位、供应商等相关方的控制；

b、贯彻执行项目管理制度、施工组织设计、质量计划书等作业文件的规定和要求，确保项目质量、进度、安全、环境等目标的实现；

c、贯彻执行公司QEOHS管理体系的规定，负责管理方案的实施，在产品实现过程中控制产品质量，预防环境污染、保障健康安全，确保公司方针目标的实现；

d、在工程实施过程中，加强与顾客和地方政府质量、环保、安全等管理部门的沟通与协调，收集并整理来自不同方面的信息，及时反馈至项目单位，确保工程的顺利实施；

e、制定成品、半成品的保护措施，并组织实施；

f、负责项目竣工资料的收集、整理和编制，做好工程移交；

g、负责项目工程成本控制，完成相关经济责任及时回收工程款，做好施工工程结算。

5.7.2信息分析

根据各自业务活动的范围，正确选择统计工具和分析方法，对收集到的各种信息进行分析，并将分析结果报科技管理部。

5.7.3外部信息沟通

b、负责与顾客的沟通，对工程中出现的洽商、变更、设计更改等事宜，应保留沟通记录，凡多方联席会议、必须有专人记录、编制纪要发放与会各方，对顾客口头或电话通知，应及时记录，并向主管人员汇报，需要执行或回复的，经主管人员批复后处理；

c、经营管理部会同项目单位，定期组织回访业主，了解工程进展或竣工交付后的使用状况，调查顾客满意度，汇总分析后传递至相关部门；

5.7.4内部信息沟通

b、项目单位的安全总监、安全员应参与风险管理和职业健康安全方针、程序的制定和评审，参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；

6.2.2能力、意识和培训

a、根据公司总体发展规划和部门业务需要，识别培训需求，编制下一年度培训计划，于每年12月份报至人力资源部；

7.1产品实现的策划

7.1.2项目实施前期，项目单位应对项目进行具体策划，全面识别项目的所有过程，识别评价项目的环境因素和危险源，制定项目质量、环境、职业健康安全目标和指标，并编制管理方案，确保项目质量、环境、职业健康安全目标和指标的实现。

策划结果以施工组织设计、质量计划书、环境管理方案、职业健康安全管理方案以及专项实施方案形式输出。

7.2顾客要求的识别和确定

7.2.3为保证正确理解顾客的要求，并确保公司有能力实现这些要求，项目单位经营管理部门负责组织对顾客要求进行评审。

必要时由公司经营管理部负责组织对顾客要求进行评审。

7.2.4评审中出现与顾客要求或标书不一致的地方，经营管理部门要及时与顾客沟通协商，达成一致意见确认无误后方能签订合同。

7.2.5若顾客要求更改，经营管理部门应及时获取信息，组织对更改内容进行评审、确认，并将变更内容及时通知相关部门。

7.2.6评审结果和评审中提出的所有措施应予记录。

7.3.1设计策划

项目单位根据合同和项目委托（说明）书，进行总体策划，并编制设计策划文件。

7.4.1采购和分包过程

a、根据项目工程的需要，收集各类供应商、承包商信息，并对其进行评价选择，分别编制“合格供应商名册”、“合格分包方名册”。

b、“合格供应商名册”、“合格分包方名册”，经项目单位主管责任人批准后发布执行，评价资料和记录应存档备查。

c、小额采购和零星采购其控制额度由项目单位确定。

7.4.2采购和分包信息

a、项目单位应建立供应商和分包方档案，及时了解供应商、分包方合同执行情况及信誉度，为更新合格供应商、分包方提供准备；

b、采购和分包实施之前，必须明确采购及分包要求，制定完整的采购与分包文件。

7.4.3采购和分包验证

项目单位（或设计单位）应对采购物资、分包设计、分包工程、分包劳务进行验证，并做出相应记录，对验证不合格，应及时通知供应商或分包方退货、换货或返工，并按合同追究责任，以保证达到规定的质量、环境和健康安全要求。

验证记录应存入供应商、分包方档案。

7.5.1生产过程和服务的控制

负责编制施工组织计划、试运行计划、项目质量计划和分项工程作业指导书，经单位技术负责人审批后，按照规定要求组织实施，使各分项及最终产品达到标准、规范、设计图纸及合同规定的要求。

控制要求：

a、施工组织设计、试运行计划、质量计划、分项工程作业指导书及针对环境管理的重要环境因素管理方案和针对危险源管理的重大危险源管理方案等主要控制文件的编制并经项目单位总工程师审批；

b、对项目实施过程中的关键工序和特殊过程，项目单位应编制专项技术方案，经单位总工程师批准后实施；

c、技术交底

——技术交底通过书面进行，包括技术、质量、环境因素、环境影响控制、危险源、风险控制等，编制的依据是设计图纸、工艺标准、施工规范、方案、环境安全管理规范等；

7.5.2生产和服务提供过程的确定

a、项目单位对影响施工质量的关键工序、部位和环节应设置控制点，加强跟踪检查监督，明确监控的过程和参数，并由实施人员作出记录，项目单位的工程管理部门或质量控制部门负责监督抽查；

b、对检验和试验不能完全验证分项质量评定（如防水、焊接、混凝土浇筑）的特殊过程，必须编制文件化的控制方案加强监控，对参与这一过程施工人员的资格、材料和机具状况、环境控制指标、健康安全指标、作业岗位标识等均应检查和记录，使其具有可追溯性。

7.6标识和可追溯性

7.6.1项目单位在项目（工程）实施过程中，对产品标识和状态标识作具体规定，以保证其具有可追溯性。

7.6.2项目单位物资（材料）管理人员负责对所管理的物资在其检验、运输、储存或使用（发放）时进行清楚的挂牌标识，内容包括品名、规格、数量、生产厂家、进货日期、来源（供应商）及质量状态，同时还应保管与材料有关的其他文件资料，如化验报告，质检证明等，以确保可追溯性。

7.6.3工程项目实施阶段，由项目单位专职质检员负责对各工序和各分项工程状态提供标识，内容包括：

施工部位、施工班组、工程进度、质量状态、负责人，同时应保存检验记录，以确保可追溯性。

7.6.5项目单位负责配置标识用的印章、代号、标牌等，标识要统一规格、统一编号，并指定专人保管。

7.7顾客财产

d、应识别验证顾客财产是否符合规定要求，验收中发现不合格或不适用，验证人员要作出记录，加注标识以书面形式通知顾客，并将书面报告及验收记录一起作为质量记录保存；

e、对接受的顾客财产，管理部门应建立台帐，妥善管理，并做好储存、防护工作，设置标识，确保安全无损地交付使用；

发现丢失、损坏，应立即写出报告，由项目单位主管领导与顾客协商解决，对损失的顾客财产及经协商做出的解决办法，要形成纪要文件留存备查。

7.8.2各种介质的技术文件、资料、图纸、书籍，由项目单位档案（资料）管理人员，按文件资料管理办法登记造册，分类保管，并制作索引，便于检索，要采取有效措施，防止虫叮鼠咬、霉变等。

7.8.3对已完工的工序产品和分项工程按《施工组织设计》或《质量计划书》中的规定或按照有关规范的要求进行保护，必要时项目单位应制定成品防护措施或方案。

7.9.1项目单位应根据工程特点配备监视和测量器具，并编制清单（或建立台帐）及检定（校准）记录，以确保监视和测量结果的准确。

7.9.3监视测量器具送当地政府授权的计量检定单位（机构）进行校准和检定，并保存记录。

7.9.6对于分包方自带的监视测量器具，项目单位应指派专人进行验证，做好验证记录，并单独建立分包方监测器具台帐，经常跟踪检查，不合格的不允许使