生产和服务提供控制程序含表格.docx

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生产和服务提供控制程序含表格

生产和服务提供控制程序

（IATF16949/ISO9001-2015）

1.目的

对影响质量的生产和服务过程中的各个因素进行有效控制，在满足质量标准的基础上，确保产品符合规定要求，向顾客提供满意的产品和服务。

2.适用范围

适用于本公司整个生产和服务提供过程的控制。

3.职责

3.1生产部

a.生产提供过程控制的归口管理部门；

b.负责生产过程控制的策划、实施进度的调度、检查；

c.负责工艺过程的控制，负责工艺参数的制定和修改、编制工艺文件或工序岗位操作规程及实施过程的指导、监督检查等。

d.负责生产设备的使用、维护过程控制及生产现场的环境管理工作。

e.操作人员按工艺要求和产品质量、环境要求实施本岗位的生产加工及产品的自检。

3.3技术品质部

负责采购物料、半产品及成品的检验或验证。

3.4仓库保管员

负责原材料及成品等的保管储存工作。

3.5销售部

a.服务提供过程的归口部门，负责产品的交付前、中、后服务工作，与顾客的联络与沟通，以及合同评审等工作。

b.负责交付过程产品防护工作。

c.负责收集、汇总顾客投诉资料和质量信息反馈，制定服务计划并实施。

4.工作程序

4.1生产前期准备工作

4.1.1产品要求的评审

生产部主管在接到销售部下达的订单后，生产部主管首先须查询并确认设备、人员及相关物料的到位情况，然后对产品交期、数量进行评审，若无法按订单要求交货，则由生产部主管通知销售部，销售部负责与顾客联络，并达成一致意见后，方可按协商结果执行。

4.1.2获得规定产品特性信息和文件

a.量产开始前需确认制造规格图/环境物质清单（环境资料:

ICPData、成分表、不使用保证书）

b.根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产及服务信息，分别执行相应的产品实现的策划与顾客有关的过程的有关规定。

c.对关键过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。

4.1.3生产计划的制定

销售部根据合同或订单要求，结合公司产品生产定额编制《计划单》，

4.1.4生产部接到销售部下发的《计划单》后，结合车间情况，排出生产计划，同时准备与之相关的材料、人员、模治具等，如发现有问题，则及时与生产部主管联系，生产部主管按实际情况进行处理。

4.1.5配备的生产和检测设备按要求实施检查和维修保养。

4.1.6作业员工的上岗

生产部根据生产岗位需要确定培训计划，报总经理审批后组织实施。

a.对直接影响产品的人员必须经培训合格后持证上岗。

b.电工、消防员等特殊工种须具有劳动局颁发的资质证书才允许上岗操作。

4.2生产过程控制

4.2.1一般过程控制：

1）由生产部审核评价过程控制的有效性。

2）由生产部负责对各过程进行巡回监督、检查、协调并记录，以保证操作人员认真执行工艺规程或其它工艺文件。

当发现过程不受控制时，立即采取有效纠正措施，致使其处于受控状态；

3）确保设备和治具处于受控状态保持其应有能力，按规定做好记录并保存，执行《基础设施管理控制程序》；

4）生产过程中出现的不合格品、环境不符合，执行《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》；

5）各生产车间负责所辖范围的质量、环境活动过程控制，使生产过程在受控状态下运行：

a.车间根据生产部下达的生产计划，合理安排本车间生产；并统计每天生产情况，填写《生产日报表》报生产部；

b.生产部仓管员对物品的领用严格控制，严格执行先入先出的要求，并在进出货时根据要求填写进出库记录。

c.特殊工种（电工）等必须经过主管部门培训考核，合格后方可持证上岗；

d.生产前按产品工艺规范及要求制作首件产品，经技术品质部确认并填写《首件检验单》后，样品与作业指导性文件一起悬挂在工作区指定位置。

生产车间按作业指导性文件进行生产，确保产品质量实现过程的控制。

e.当生产运行中出现设备不能满足生产需求时，生产车间上报生产部进行认可，保证设备有效运行；

f.生产车间每日对产品质量状况及产量进行确认，对出现的问题及时提出整改措施，直至生产处于受控状态；

6）每月召开生产分析会，分析上月完成情况，预计当月生产实施进度，提出影响生产进行的问题及涉及到的其他职能部门应配合解决的事项。

7）过程参数监控、工艺评定按工艺文件或检验标准执行。

8）技术品质部对产品进行质量检验或试验，按《产品的监视和测量控制程序》的规定执行，并根据检验或试验要求作好记录。

9）生产的统计

a.车间应每天填写好相应的报表，准时交统计员，由统计员整理后存入电脑，生产部主管可查询，以便跟踪生产进度。

b.生产部每月对交期执行的情况进行统计，分析影响生产完成的原因，以作为后期改进的参考。

10）生产计划的更改

若交期或数量等有变动，生产部主管则另下发当日的生产计划（注明“追加”二字）并通知相关部门，确保按更改后的执行。

4.2.2特殊、关键过程的控制：

除了按一般过程控制之外，还应按下列要求控制：

1）设备操作者要经过内培或外培，合格后方可上岗。

2）质检员按对工艺过程进行监督，以保证过程受控。

3）对特殊过程要求操作工人认真执行有关工艺文件，对特殊过程执行《作业指导书》并按要求做好工艺参数监控记录。

4）当过程失控时，应停止生产，调查原因，采取有效纠正措施，使其处于受控状态后，方可恢复正常生产。

5）需要时，由总经理组织相关部门人员对特殊过程和设备进行认可。

6）过程的再确认：

按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述工序进行再确认，确保对影响工序能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。

7）对特殊过程的确认，填写《特殊过程确认报告》。

4.3标识和可追溯性

4.3.1根据需要，生产部规定标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大问题时，组织对其进行追溯。

4.3.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。

4.3.3产品标识及可追溯性

a.在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。

采购产品标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清，仓库保管员应挂上物料标识卡等）。

生产产品标识采用顾客要求及其他要求进行同一标识。

b.当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为：

4.3.4产品状态标识为：

a.检验状态：

合格、不合格、待检、待定；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标牌或区域存放作为标识。

b.紧急施行本专业识：

对因生产急需来不及检验的产品在生产日报表上标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识。

具体按《产品标识及可追溯性控制办法》执行。

4.4顾客财产

顾客提供的用于生产的原材料、设备、顾客知识产权（包括提供的规范、样板、图纸，技术资料）属于该条款的控制范围，生产部负责原材料、设备的管理。

技术品质部负责顾客知识产权的控制和管理，责任部门对顾客财产应加以识别、验证、保护，建立顾客财产登记台帐，并妥善管理。

如发现丢失、损坏、不适用等情况，应及时报告顾客，及时沟通，并进行记录。

经识别公司所使用的顾客财产主要是顾客知识产权（包括提供的规范、样板、图纸，技术资料等）和个人信息。

对顾客提供的规范、样件、图纸等技术资料由技术品质部按《文件控制程序》中外来文件内容进行控制。

应在每份客供文件上醒目地标识出顾客名称；未经顾客同意，不得向外泄露顾客的技术文件。

个人信息由销售部负责控制。

4.5产品防护

对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品损坏和错用等。

应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。

4.5.1搬运控制

a.根据产品的特点，选用适宜的搬运设备和工具，规定合理的搬运方法，防止碰撞划伤、污染、受潮；

b.在搬运中，保持搬运通道畅通，要注意保护产品标识和有关检验、试验状态标识，防止丢失和被擦掉。

c.搬运过程中，应小心轻放，物品标识向外，以便识别。

4.5.2包装控制

a.生产部根据产品特点、顾客或相关方的要求确定包装材料、包装设计的要求。

b.车间负责对产品进行包装，根据需要编制相应包装作业指导书。

c.车间在包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁、完整；按装箱单核对装箱产品及各种技术文件；包装后加上正确的标识。

4.5.3贮存控制

4.5.2.1贮存地点

a.采购物资在材料库分类贮存；

b.半成品在流转车间内分类存放；

c.最终检验合格的产品分类存放在成品库。

4.5.2.2贮存要求

仓库责任人编制原材料库和成品库的《仓库管理制度》，规范仓库的管理，按规定存放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。

a.对库存物资建立台帐，做到库存记录准确、完整、帐卡物相符，标识醒目。

b.所有仓库应通风、防潮、清洁、摆放整齐，不同类别和不同型号的产品分开存放，有利于存取，防止误用；

c.原材料库、成品库，对产品入库验收、保管和发放，成品的出入库严格执行《仓库管理制度》，仓库的管理与控制由仓库管理员负责；

d.半成品应在指定区域内按不同种类存放，防止混淆和损坏；

e.仓库对贮存产品要进行监控，定期检查，确保环境的适宜，易燃、有毒的物料应按公司消防规定存放。

f.库存产品实行“先进先出”的原则，确保外购（协）件不超过保存期。

g.仓管员对库存的物料按规定进行盘点，做到帐、物、卡相符。

h.所有贮存物品应建立物资标识卡和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知销售部确认、处理。

4.5.4防护

a.当产品在流转过程中，要对产品进行防护和隔离，防止损坏、磕碰、划伤；

b.产品隔离存放，保持受控产品能清楚加以识别和区分，防止错用、丢失；

c.未交付到客户的产品，应提供合适的存放环境，避免物品挤压造成产品的变形。

4.5.5防止混入、防止污染

a.进料控制：

依据《来料检验规程》实施检查，合格品入库，不合格品实施退货。

b.生产过程：

应防止及避免其它非直接生产系列物质混入，生产过程中所涉及的防锈油、清洗剂要符合化学物质管理基准。

c.成品存放：

所有成品应包装后存放，不能裸露在空气中，防止污染。

4.5.6交付控制

1）交付的种类和要求：

产地交付：

在本公司成品库房交付，根据合同要求，在生产部的监督下办理出库手续。

目的地交付：

在顾客要求的目的地交付，根据合同要求选择适当的运输方式，对交付过程进行控制。

2）注意事项：

a.在产品交付过程中，要采取适当措施，保护产品质量不受损坏；

b.在订单或合同中，明确规定交付日期、交付条件。

4.6服务过程的控制：

销售部负责组织、协调产品的服务提供工作；

4.6.1售前服务：

a.销售部向顾客介绍本公司产品性能、技术能力和公司状况，提供宣传资料，解答顾客提问。

必要时安排顾客到本公司考察，以便对本公司产品管理体系有一定的了解，协助顾客办理手续，为顾客的采购工作提供方便。

b.对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，销售部专人解答记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。

c.了解顾客反映，接受顾客投诉，并认真记录投诉的内容和处理结果。

d.每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。

4.6.2售后服务：

销售部按合同内容提供售后服务，在合同内容界定的质量责任范围内提供担保售后服务：

a.产品内在质量不符合合同要求时，由销售部反馈到生产部，组织并调查研究确认后上报审批、做