生物质燃料颗粒项目计划书Word文档格式.docx

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三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在荆州某工业园。

（二）项目建设地概况

荆州，古称“江陵”，湖北省地级市，是春秋战国时楚国都城所在地。

位于湖北省中南部，长江中游两岸，江汉平原腹地，是国务院公布的首批24座中国历史文化名城之一，中国优秀旅游城市，国家卫生城市，国家园林城市，长江中游重要的港口城市，中南地区重要的工业基地和轻纺织基地，素有“长江经济带钢腰”之称。

2012年入选“2012年度中国特色魅力城市200强”。

荆州历史悠久，文化灿烂。

建城历史长达2600多年，是楚文化的发祥地和三国文化的中心。

公元前689年，楚文王建都于郢（现荆州市荆州区纪南城），历20个楚王，定都长达411年，创造了堪与古希腊雅典文化相媲美的楚文化。

三国时期，荆州为群雄逐鹿之地，境内三国文化遗存遍布。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在荆州某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积29394.69平方米（折合约44.07亩），净用地面积29394.69平方米（红线范围折合约44.07亩），土地综合利用率100.00%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照生物质燃料颗粒行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合生物质燃料颗粒制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数59.52%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率5.25%，固定资产投资强度172.67万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

《中国制造2025》的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效率和经济质量。

对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。

（二）战略性新兴产业发展规划

创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。

“创新是战略性新兴产业发展的灵魂；

建立更加包容性的政府监管规范模式，为新产业新技术发展营造良好的生态环境；

坚持开放理念，利用国际市场和国际技术资源推进发展。

”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手，通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展，推动我国形成全球产业发展新高地。

（三）经济新常态

从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。

但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；

没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。

“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：

一方面，我国经济有巨大潜力和内在韧性。

这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；

来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；

来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；

来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验；

来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。

另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。

“十二五”期间尤其是党的十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。

能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。

面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积29394.69平方米，建筑物基底占地面积17495.72平方米，总建筑面积32922.05平方米，其中：

规划建设主体工程24753.86平方米，根据测算：

计容建筑面积32922.05平方米；

项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积29394.69平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计117台（套），设备购置费3521.09万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1265404.03千瓦?

时，折合155.52吨标准煤。

2、根据测算年总用水量9836.32立方米，折合0.84吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“生物质燃料颗粒生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1265404.03千瓦?

时，年总用水量9836.32立方米，项目年综合总耗能量156.36吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量67.01吨标准煤/年，项目总节能率20.91%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

完善节能减排创新平台和服务体系。

建立完善节能减排技术评估体系和科技创新创业综合服务平台，建设绿色技术服务平台，推动建立节能减排技术和产品的检测认证服务机制。

培育一批具有核心竞争力的节能减排科技企业和服务基地，建立一批节能科技成果转移促进中心和交流转化平台，组建一批节能减排产业技术创新战略联盟、研究基地等。

继续发布国家重点节能低碳技术推广目录，建立节能减排技术遴选、评定及推广机制。

加快引进国外节能环保新技术、新装备，推动国内节能减排先进技术装备“走出去”。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合荆州某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合荆州产业结构调整规划和国家的产业发展政策；

项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；

因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的生物质燃料颗粒生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；

项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

进入2016年，工业经济增长将呈现新常态特征，产业结构调整和转型升级将进一步深化，工业能源消费总量将进入低速增长阶段，能源利用效率有望进一步提升。

首先，2016年是“十三五”开局之年，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》（以下简称《建议》）提出能源消耗总量和强度“双控”的目标，工业节能减排政策措施有望进一步加强。

其次，工业生产下滑将导致工业能源消费需求放缓。

2015年以来，受房地产投资和基础设施建设投资双双下滑影响，重点高能耗产品生产已经明显减缓，粗钢、水泥、平板玻璃等高耗能产品产量已达到峰值；

2016年，在国内外市场需求不振的情况下，高耗能产品产量将进一步下降，工业能源消费需求将呈现继续放缓的态势。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资8967.25万元，其中：

固定资产投资7609.57万元，占项目总投资的84.86%；

流动资金1357.68万元，占项目总投资的15.14%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资7609.57万元，其中：

土建工程投资2638.70万元，占项目总投资的29.43%，设备购置费3521.09万元，占项目总投资的39.27%，其它投资1449.78，占项目总投资的16.17%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=7609.57+1357.68=8967.25（万元）。

十、资金筹措方案

项目总投资8967.25万元，根据资金筹措方案，全部由荆州某某科技有限公司自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

12634.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

9689.60万元。

3、税金及附加：

51.34万元。

4、达纲年利税总额：

3423.56万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

2944.40万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

2208.30万元。

7、项目达纲年纳税总额：

1215.26万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

32.84%。

2、达纲年投资利税率：

38.18%。

3、达纲年投资回报率：

24.63%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

5.56年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

十二、项目建设进度规划

“生物质燃料颗粒生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，荆州某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合荆州生物质燃料颗粒行业布局和结构调整政策；

项目的建设对生物质燃料颗粒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“生物质燃料颗粒生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国生物质燃料颗粒的国产化进程，推动生物质燃料颗粒制造产业调整和行业振兴；

有助于提高荆州某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、荆州某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“生物质燃料颗粒生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进荆州经济发展，为社会提