外贸企业出口退税申报系统操作手册.ppt
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外贸企业出口退税申报系统操作手册.ppt
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外贸企业出口退税申报系统15.0操作演示文稿,汪义新QQ:
10505417012014.09,目录,一、下载安装二、系统配置、系统参数设置与修改三、基础数据采集(退免税认定)四、基础数据采集(退免税申报)五、数据加工处理六、网上预审七、预审反馈处理八、正式申报,一、下载安装1.通过安徽省国家税务局网站,下载中心软件下载。
如图,2.下载“外贸企业出口退税申报系统15.0”。
如图,3.双击(左图)外贸企业出口退税申报系统15.0安装包,完成安装后,会自动创建桌面快捷方式(右图),4.企业再双击桌面“外贸企业出口退税申报系统15.0”快捷方式,进入系统,用户名为小写sa,密码为空,点确认进入,5.选择申报所属期确认,二、系统配置、系统参数设置与修改1.打开菜单“系统维护系统配置系统配置设置与修改”中修改纳税人信息并保存。
如图:
修改前,修改后,2.打开菜单“系统维护系统配置系统参数设置与修改”业务方式将报关单规则申报日期调整为2011-08-01确认。
如图,3.打开菜单“系统维护系统配置系统参数设置与修改”远程配置,启用远程申报输入网址“http:
/61.190.68.77”确认如图,三、基础数据采集(退免税认定)1.新办企业退(免)税认定申请录入打开菜单“基础数据采集资格认定相关申请录入退(免)税认定申请录入”。
如图:
应填写内容:
增加、填写、保存,2.生成资格认定相关数据打开菜单“退税正式申报生成资格认定相关数据”。
如图:
生成所属期确认,生成资格认定盘符路径,生成资格认定相关数据提示,3.打印资格认定相关报表打开菜单“正式退税申报打印资格认定相关报表”。
如图:
选择打印申请表种类确定。
如图,出口退(免)税资格认定申请表格式,四、基础数据采集(退免税申报)1.进货发票采集打开菜单“基础数据采集外部数据采集认证发票信息读入或认证发票信息处理”。
如图:
(1)认证发票信息读入,通过下载认证发票数据导入退税申报系统。
A.进入安徽省国税网“出口退税”登陆中国出口退税综合服务平台,B.企业代码为海关代码,初始密码为企业退税的银行帐号后8位,C.下载已认证的进货增值税发票,点击认证发票下载。
如图,D.输入起始年月和截止年月确定后并下载,保存在指定位置,E.将下载的认证发票文件包读入,打开菜单“基础数据采集外部数据采集认证发票信息读入。
如图,F.选中已下载的进货发票认证压缩包并打开。
如图,G.点确认112张进货发票即读入完毕。
如图,
(2)认证发票信息处理,通过手工将已认证发票一张一张录入退税申报系统。
A.打开菜单“基础数据采集外部数据采集认证发票信息处理”。
如图:
B.点增加后将进货的增值税发票相关内容填写完整并保存。
如图,填写前,填写后,2.出口、进货明细申报录入A.打开菜单“基础和据采集出口/进货明细申报录入出口明细申报数据录入”。
如图,进入出口明细申报数据录入并增加。
如图填写前,填写后,B.打开菜单“基础和据采集出口/进货明细申报录入进货明细申报数据录入”。
如图,进入进货明细申报数据录入并增加。
如图,填写前,填写后,C.关联号编制方法:
年(4位)+月(2位)+序号(4位),出口与进货数据一定要对应并使用同一关联号,也是唯一的关联标志。
(1).“所属期”:
规则:
4位年份+2位月份,如:
201406
(2).“申报批次”:
同一个申报年月的数据,可分为不同申报批次,用于同一个月多次申报(3).“序号”:
由4位流水号构成(如0001、0002、),申报退税的资料装订顺序与序号保持一致,3.出口货物备案单证目录录入
(1)打开菜单“基础和据采集企业经营情况出口货物备案单证目录录入”。
如图,
(2)增加、录入、保存。
如图填写前,填写后,(3)设置标志,选择当前筛选条件下所有记录。
如图,五、数据加工处理1.打开菜单“基础和据采集出口/进货明细申报录入”分别进入出口明细申报数据录入和进货明细申报数据录入,将所要申报的数据进行“审核认可”。
如图,2.审核确认,选择当前筛选条件下所有记录。
如图,3.进货出口数量关联检查
(1)打开菜单“数据加工处理进货出口数量关联检查”,如图:
(2)检查内容为空则通过,4.打开菜单“数据加工处理换汇成本检查”,如图:
进货出口换汇本检查,上下限标准:
5.008.00之间。
5.打开菜单“数据加工处理预申报数据一致性检查”,如果外部数据采集中无认证发票信息,该步骤可以省略。
如图:
检查提示:
发票信息库里不存在,也就是没录入该发票,检查通过。
如图,6.生成预申报数据
(1)打开菜单“数据加工处理生成预申报数据”。
如图,
(2)填写关联号(取最大值)并确认。
如图,(3)选择远程申报确定。
如图,(4)确认。
如图,(5)系统自动生成压缩文件,并提示存放地址,文件名称,生成出口、进货记录条数等信息。
如图,六、网上预审
(1)进入安徽省国税网“出口退税”登陆中国出口退税综合服务平台。
如图,
(2)企业代码为海关代码,初始密码为企业退税的银行帐号后8位。
如图,(3)进入外贸企业预审申报数据上传。
如图,(4)点开浏览文件。
如图,(5)选择路径,找到要上传的文件并打开。
如图,(6)上传。
如图,(7)上传成功后进入外贸企业预审反馈信息下载。
如图,(8)将下载文件3409960302fk保存在出口退税系统15.0下out_port的文件夹内,如图,七、预审反馈处理1.开菜单“预审反馈处理退(免)税预审信息接收”。
如图,2.选择路径及反馈文件并打开。
如图,3.读入反馈文件18条记录,点击“是”。
如图,4.数据导入完毕确定。
如图,5.打开菜单“预审反馈处理退(免)税预审信息处理”如图,6.查看反馈信息,根据“出错信息”、“疑点概述”、“疑点原因”来判断疑点的合理性,及时修改错误疑点并再次预审,直至所有疑点审核通过或视同审核通过为止。
如图,7.打开菜单“预审反馈处理确认正式申报数据”。
如图,8.确认本次预申报数据转为正式申报数据,如图,八、正式申报1.出口、进货明细查询打印
(1)打开菜单“退税正式申报查询本次申报数据出口/进货明细申报数据”分别进入“出口明细申报数据查询”和“进货明细申报数据查询”。
如图,
(2)打开菜单“退税正式申报查询本次申报数据出口/进货明细申报数据出口明细申报数据查询”。
如图,(3)点击“申报表打印”后,系统自动生成报表。
如图,(4)点击打印机图标右边黑三角选择B4。
如图,(5)选择正确的打印机打印。
如图,(6)打开菜单“退税正式申报查询本次申报数据出口/进货明细申报数据进货明细申报数据查询”。
与出口明细申报查询同样操作打印。
2.退税汇总表录入、打印
(1)打开菜单“退税正式申报查询本次申报数据退税汇总表录入”。
如图,
(2)点“增加”输入申报年月后回车,检查出口发票与报关单张数,有错的话修改,没错就直接保存。
如图,(3)保存。
如图,(4)点击“打印报表”。
如图,(5)点击打印机图标右边黑三角选择B4。
如图,3.打印出口货物备案单证目录
(1)打开菜单“退税正式申报打印信息及其他申报报表”。
如图,
(2)选择打印所属期、批次、表类确定。
如图,(3)点击打印机图标右边黑三角选择A4。
如图,4.打开菜单“退税正式申报生成退(免)税申报数据”。
如图,
(1)生成正式申报软盘,选择确定。
如图,
(2)选择本地申报。
如图,(3)浏览指定路径,确定。
如图,(4)忽略确认。
如图,(5)正在生成申报数据,(6)生成数据多少条记录,将生成在U盘的电子数据、打印的纸质申报表及有关出口退(免)税资料报当地国税部门审核申报,即完成本批次申报工作。
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- 外贸企业 出口 退税 申报 系统 操作手册