制造企业度经营计划模板Word格式文档下载.docx
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板
一、年度重点经营指标
3
二、销售计划(销售结构)
4
三、收益预算计划
5
四、研发规划
6
五、采购降本计划
7
六、生产计划
8
(一)产量规划
(二)生产成本控制
9
(三)技改技措计划
10
(四)设备检修维护计划
11
(五)安全保障计划
12
七、人力资源配置计划
16
(一)人力资源关键指标
(二)定编定员与用工需求计划
17
(三)人工成本(薪酬类)计划
18
(四)培训计划
19
八、各部门重点工作计划
20
一、年度重点经营指标
时间
项目
年度目标
月度分解
2017年
2018年
同比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
效益
目标
总收入
(万元)
净利润
销量目标
安全目标
生产安全、运行安全、施工安全,不发生死亡事故、重伤事故,不发生重大、特大火灾爆炸等事故
二、销售计划(销售结构)
类型
类别
型号
在产
产品
甲系列
产品A
产品B
乙系列
产品C
……
新品
上市
三、收益预算计划
一、营业总收入
其中:
主营业务收入
其他业务收入
二、营业总成本
营业成本
主营业务成本
直接材料成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
投资收益
三、营业利润
加:
营业外收入
减:
营业外支出
四、利润总额
所得税费用
五、净利润
营运指标:
毛利率
存货周转率
应收账款周转率
四、研发规划
设计开发
试制试验
小批验证
量产
起
止
预留再次小批
研发
商品
改进
五、采购降本计划
物资A
采购量
采购费用
平均单价
物资B
物资C
六、生产计划
(一)产量规划
(二)生产成本控制
直接人工
水电燃动费用
辅料耗料
变动制造费用
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