年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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年产1200吨脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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2009年,实现销售收入2047.00万元,其中出口创汇98.00万美元,利润173.60万元,为地方经济发展起到了支撑和带动作用。
2008年,被xxx市人民政府确定为“农产品流通龙头企业”。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称:
2011年xxxxxx区年产1200吨蔬菜加工节能减排提质增效技术改造项目
2、建设性质:
技术改造
3、建设地点:
xxxxxx区xxx村
1.2.2建设规模及产品方案
1、建设规模:
新建部分车间,增加保鲜气调库、色选机、蒸汽回收机等设备,形成1200吨蔬菜保鲜加工生产能力。
2、产品方案:
产品主要品种为:
青椒60吨、红椒240吨、菠菜60吨、韭葱300吨、梅豆60吨、芹菜100吨、番茄300吨、卷心菜40吨。
1.2.3技术、设备、建筑物
1、主要技术及来源的可靠性、可得性:
该项目采购国内先进成熟可靠的设备,采用现代科技手段生产优质脱水蔬菜。
2、主要设备名称、数量:
色选机、金属探测仪、静电毛发异物去除机、挑选台、振动筛、风力选别机、泡沫清洗机、农残检测仪、蒸汽回收机及管道系统和气调库保险系统。
新增生产设备52台(套)。
3、主要建筑物(主体工程)类型、面积:
利用现有建筑物面积平方米,新增建筑面积平方米。
新增面积中:
新建加工车间1200平方米,气调式恒温库966平方米
4、建设期限:
2010年5月--2011年11月。
1.3投资结构及资金来源
1.3.1投资结构
1、投资规模:
项目总投资2225.25万元,其中:
固定资产投资1846.40万元,流动资金378.85万元。
本技术改造新增投资706.70万元,其中:
建设投资517.17万元,流动资金189.53万元。
2、新增建设投资结构
(1)建筑工程费187.75万元,占新增投资的26.57%;
(2)设备购置费177.20万元,占新增投资的25.07%;
(3)安装工程费16.35万元,占新增投资的2.31%;
(4)其它投资135.87万元,占新增投资的19.23%。
(5)流动资金189.53万元。
占新增投资的26.82%;
1.3.2资金来源
项目总投资2225.25万元,其中:
中央财政投资100.00万元,xxx财政配套资金50万元,市财政配套20万元,区本级财政配套10万元,银行贷款300万元,企业自筹1745.25元。
1.4项目效益
1.4.1经济效益
项目主要经济效益指标详见下表:
表:
1-1主要经济效益指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
一
规模
1
生产能力
t/a
1200.00
其中新增600吨
二
产品方案
青椒
60.00
其中外销70%内销30%,下同
2
红椒
240.00
3
菠菜
100.00
4
韭葱
300.00
5
芹菜
6
梅豆
7
番茄
8
卷心菜
40.00
三
原材料消耗
万t/a
1500.00
4440.00
1400.00
4500.00
600.00
9000.00
720.00
五
动力消耗
燃料煤
吨/a
5400.00
电
kWh/a
144.00
水
1.38
六
其它指标
职工定员
人
7477
其中
生产工人
115
管理人员
15
占地面积
hm2
2.66
合40亩
七
投资
总投资
万元
2225.25
固定资产投资
1846.40
建设期利息
流动资金
378.85
总投资中新增投资
654.64
新增固定资产投资
494.64
新增流动资金
160.00
九
财务指标(预测)
销售收入
万元/a
2975.69
正常年
销售税金及附加
27.10
年均
总成本费用
2452.42
利润总额
437.20
所得税
65.58
税后利润
371.62
投资利润率
%
19.65
投资利税率
20.84
9
盈亏平衡点
48.03
10
全投资内部收益率
%
22.52
税后
11
25.65
税前
12
财务净现值
1448.00
13
1839.00
14
全投资回收期
年
5.29
税后,含建设期
4.87
税前,含建设期
1.4.2生态效益
本项目将节煤3000吨,将减少CO2排放量1848吨,减少SO2排放量84吨,减少粉尘排放量63吨,减少炉渣排放量1092吨。
对保护当地的生态环境将做出显著的贡献。
1.4.3社会效益
农业产业化龙头企业,必须有稳定的生产基地作依托,形成“公司+基地+农户”的农业产业化经营模式。
本项目的建设,旨在通过龙头企业的带动,采用先进技术对现有设备、设施进行节能降耗和提质增效技术改造,曾经xxx区脱水菜产业技术升级,促进蔬菜种植向规模化、有机化、高效化、产业化方向发展,从而带动xxx区农业增效、农民增收。
本项目配套建设蔬菜原料基地500亩,蔬菜种植按户均种植2亩计算,与种植粮食作物相比,农民人均增收800元。
1.5可行性研究报告编制依据
1.5.1国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要;
1.5.2国家农业综合开发办公室关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见;
1.5.3国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;
1.5.4国家农业综合开发办公室《2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》;
1.5.5xxx市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要;
1.5.6xxx市xxx区国民经济和社会发展“十一五”规划纲要;
1.5.7项目单位提供的其他有关资料。
1.6综合评价
1.6.1项目建设的必要性
xxx市具有丰富的自然资源和独特的区位优势,有蔬菜种植的历史传统,xxx市生产的蔬菜色泽鲜艳,味美可口,因此xxx市生产的脱水蔬菜已畅销国内外,特别受到欧美及东南亚各国客商的青睐,近年来已远销美国、法国、日本、韩国和东南亚等国家。
2009年xxx市蔬菜种植面积达32万亩,其中种植生产脱水蔬菜用蔬菜10万亩。
生产加工脱水蔬菜9000吨,实现产值近2亿元,出口创汇900万美元。
到目前为止xxx市有脱水菜生产企业120余家,年设计生产能力1.5万吨,脱水蔬菜已成为xxx市的支柱产业之一,销售收入已占到全市乡镇企业产值的30%左右,脱水蔬菜产业已经成为xxx市经济发展新的增长点。
xxx市脱水蔬菜产业快速发展的同时,能源消耗过高,产品质量提升速度过缓和产品结构不合理的矛盾日益突出,主要存在以下问题:
一是脱水蔬菜基地建设滞后,规模小、品种少。
蔬菜生产具有种类多,品种多,生产周期短,茬口复杂,病虫害多,施肥施药频繁等特点,在生产过程中容易由于施肥、施药不当或生产环境、大气污染造成蔬菜农药、亚硝酸盐、重金属等有害残留超标,严重影响产品质量。
xxx市目前存在重视脱水蔬菜加工,忽视基地建设,脱水蔬菜原料质量不稳定,农药残留超标等问题,为此,发展脱水蔬菜种植基地,不仅有利于无公害蔬菜生产的发展,还可以为城乡居民提供安全、放心的蔬菜食品,有利于发展生态农业,实现种植业的可持续发展。
二是部分企业工艺落后,设备陈旧影响产品质量。
xxx市部分脱水蔬菜企业,是在八十年代初建设的,由于受建设资金和工艺技术的制约,建设起点低、工艺设备落后,严重影响产品质量。
目前有部分企业脱水蔬菜的检选分级仍然采用落后的生产工艺,存在检选质量差,效率低下,交货期长等问题。
分选车间也不符合国际食品卫生标准。
致使只能生产低档次的产品,严重影响企业经济效益和出口创汇。
三是初级产品多,深加工产品少,使企业的产品质量在低水平徘徊。
xxx市脱水蔬菜的总量虽已具备一定规模,但是80%以上的产品都是初级产品,产品附加值低,市场竞争力不强,无法满足越来越高的出口要求,严重影响企业的经济效益和可持续发展。
四是检验检测手段落后,制约产业健康发展。
xxx市大多数蔬菜脱水企业至今没有建立完善的产品检验检测系统,多年来生产的产品委托xxx商检部门检验,增加了企业的费用。
有时因检验检测手段落后或检验检测设备落后等原因,造成产品退货,给企业造成经济损失和信誉损害。
中国加入WTO后,国际市场对中国脱水蔬菜的需求量有较快的增长。
给xxx市蔬菜脱水产业带来新的机遇和挑战,因此只有建设规模化、规范化的无公害蔬菜种植基地,保证原料的可靠供应,建设高标准的深加工生产线和发展符合国际标准的出口产品,才能提高产品档次,增加企业的经济效益,使企业驶入良性发展的快车道。
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