4188吨年速冻绿色食品建设项目可行性研究报告Word格式.docx
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(6)关于委托xx省轻工业设计研究院编制可行性研究报告的协议书。
3.2可行性研究报告编制单位
xx省轻工业设计研究院
工程设计证书:
轻纺行业甲级070112-sj
工程咨询证书:
工咨甲级1031610002号
发证机关:
中华人民共和国建设部、国家计委。
3.3编制原则
(1)在可行性研究报告的编制过程中,坚持以经济效益为核心,以盈利为目的,提高产品质量和档次,确保产品质量在国内外市场的先进性。
(2)根据xx实业发展集团有限公司的总体规划,拟在壮大企业的实力,调整产品结构,进一步培植企业新的利润增长点。
(3)在设计研究过程中,认真贯彻执行国家有关法规、规范,搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。
(4)生产管理努力做到高起点,尽可能采用自动控制与现代化管理。
(5)搞好“三废”治理工作,环保设施作到同时设计,同时施工,同时使用,改善操作环境,减轻劳动强度,保证工人身心健康。
4.项目提出的理由与过程
xx县地处东经127°
48′-129°
11′,北纬42°
01′-43°
24′,幅员7438平方公里。
属温带大陆性气候。
在xx县内,山野菜名扬中外,以刺嫩芽、刺五加、东风菜、广东菜、猴子腿、蕨菜、山芹菜为主。
各种山野菜年出口千余吨,深受国内外客商欢迎。
食用菌类的木耳、元蘑、榛蘑十余种;
榆黄蘑有口皆碑,堪称山中之珍,而且年产可观。
据调查统计,xx境内野生植物达1000余种,其中可以加工的品种有60多种。
境内可采集山野菜包括山蘑,刺嫩芽、刺五加、东风菜、广东菜、猴子腿、蕨菜、山芹菜、山芹菜等15种。
山野菜年采集量达20000吨。
这些山野菜纯天然无污染,不仅具有鲜美的滋味,而且还有很高的营养价值。
据有关部门测量分析表明,山野菜中含有多种维生素和微量元素,主要包括维生素C、维生素B1、维生素B2、胡罗卜素和钙、磷、铁、锌、钴、镍等。
这些维生素和微量元素是人体不可缺少的重要营养物质,因此山野菜也是重要滋养佳肴。
由于缺乏山野菜综合处理能力,这些宝贵的资源每年只有少部分被加工成盐渍山野菜,其余绝大多数都年复一年地白白扔在山中,造成很大的资源浪费。
近几年来,长白山山珍产品以纯天然无污染,被人们看做绿色食品,在国内深受人们欢迎,在国际市场上外商经常询问并要求定货。
日本、韩国、美国、西欧等国都视山野菜为上等佳品,每年都需大量进口,国内外市场需求量形成了供不应求的局面。
因此,为使这得天独厚的野生资源优势转化为经济优势,为了充分利用中国加入WTO所带来的机遇,让山区人民尽快脱贫致富奔小康,xx实业发展集团有限公司提出建设年产4188吨速冻绿色食品项目。
(二)项目概况
1.拟建地点
本项目拟建在xx省xx县工业园区内,园区内水、电、汽供应方便、充足,地势平坦,四周无工矿企业,环境优越,无污染源,交通便捷,通讯发达,适于投资建设。
2.建设规模与目标
⑴生产规模
本项目根据国内、国际市场需求情况,结合原料资源、设备生产能力等情况,本项目规模定为年产4188吨速冻绿色食品。
⑵产品方案
序号
名称
产量(吨)
1
速冻刺嫩芽(一等)
13
2
速冻刺嫩芽(二等)
40
3
速冻广东菜
20
4
速冻蕨菜
10
5
速冻刺五加
6
速冻猴子腿
7
速冻山芹菜
8
速冻洋乳芽
9
速冻东风菜
60
速冻东风菜杆
11
速冻豆角
300
12
速冻玉米18cm
1875
速冻玉米16cm
500
14
速冻玉米(等外)
125
15
速冻玉米粒
16
速冻毛豆
400
17
速冻南瓜
18
速冻玉米面水饺
3.主要建设条件
而且该公司在xx县现有生产基地1000公顷,采取“公司加基地、基地带农户、契约加服务”模式的基础上,实行统一规划、统一肥料、统一回收、统一保险的“四个统一”的做法,首创了“零风险、稳收入”的订单农业新模式。
因此本项目原料来源充足,有保证。
本项目每年需用煤600吨,煤炭供应可就近购入。
本工程设计装机容量150KW,利用厂区附近原有的变电所,可保证生产用电。
4.项目投入总资金及效益情况
本项目总投资:
1673.1万元。
其中:
建筑工程费:
677.6万元;
设备购置费:
264.6万元;
安装工程费:
58.8万元;
其它工程费:
487.5万元。
本项目投产后,正常年产品销售收入为1560.5万元,投资利润率为16.4%,投资利税率为20.6%。
税前财务内部收益率22.4%,投资回收期5.6年(含建设期1年)。
以上经济指标分析表明,本项目经济效益较好,投资回收期短,抗风险能力强,各项经济指标较高,建议尽快落实下一步工作,早日获得经济效益。
5.主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见表1-1。
主要技术经济指标表表1-1
指 标
单位
数量
备注
生产规模
速冻绿色食品
吨/年
4188
产品方案
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
总投资
万元
1673.1
3.1
固定资产投资
1458.5
3.2
建设期利息
29.9
3.3
铺底流动资金
184.7
投资指标
4.1
单位产品占用固定资产投资
元/吨产品
3552
4.2
百元销售收入占用流动资金
元/百元
39.4
全厂定员
人
5.1
工人
5.2
管理人员及技术人员
5.3
季节工
全年生产天数
6.1
加工厂
天
160
6.2
冷库
主要原料、燃料、动力消耗
7.1
新鲜刺嫩芽
70
7.2
新鲜广东菜
25
7.3
新鲜蕨菜
7.4
新鲜刺五加
7.5
新鲜猴子腿
7.6
新鲜山芹菜
7.7
新鲜洋乳芽
7.8
新鲜东风菜
80
7.9
新鲜豆角
360
7.10
新鲜玉米
3000
7.11
新鲜毛豆
7.12
新鲜南瓜
1000
7.13
玉米面
7.14
猪肉
7.15
芹菜
7.16
韭菜
7.17
各种调味品
0.5
7.18
清洗剂
7.19
包装袋
万个/年
183.5
速冻山野菜用
7.20
50
速冻豆角及水饺用
7.21
524
速冻玉米用
7.22
纸箱
7.23
水
19200
7.24
电
万kwh/年
7.25
煤
600
运输量
10200
其中:
运入量
5870
运出量
4330
全厂占地面积
平方米
17000
年总成本
1126.7
平均
年销售收入
1560.5
所得税
113.8
年税后利润
230.7
投资回收期
年
5.6
税前
投资利税率
%
20.6
投资利润率
16.4
财务内部收益率
(三)问题与建议
⑴本项目有以下问题与风险:
①重大自然灾害造成损失的风险。
②融资方面的影响项目建设进度的问题。
③市场销售问题。
⑵建议:
①对于人类不可抗拒的重大自然灾害,项目应采取投保的方式进行解决,尽量减少损失。
②对于融资方面可能发生的国家拨款到位不及时问题,应加大公关协调力度,尽力争取国家拨款及时足额到位。
同时,建设单位要准备一定数量的资金,必要时进行垫付,确保本项目能按计划如期完成。
③建立稳定可靠的原料供应企业,从源头上保证原材料的质量,减少由于原料质量不好或供
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