经验总结控制程序文档格式.doc
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规范公司经验总结之职责、流程及实施要点等。
2适用范围
适用于本公司所有部门及日常活动。
3定义或术语
3.1QSB:
质量体系基础。
3.2经验总结:
故人云“吃一堑,长一智”、“举一反三”等等皆谓之,即从以往或他人的成功与失败中总结出教训,以预防发生或避免再次发生失效。
4职责
4.1开发部负责流程策划、维护及经验教训的评审。
4.2质量、技术、设备、开发及HR等相关部门负责各自部门的历史数据信息收集、数据库维护、经验的总结、分享及应用等管理。
4.3管理层负责经验评审等。
5作业流程及重要说明
编号
流程
权责单位
输出
实施要点
10
收集历史数据
START
-各职能部门
-多功能小组
-收集的历史数据
10收集历史数据
10.1要求:
根据已经发生的事件,按照策划的表格分类记录信息,并做好相关链接。
10.2依据,包括且不限于:
开发-新品设计/试验/实验等;
技术-新品开发;
品质-顾客抱怨、制程失效及进料检验不良等问题解决报告;
设备-设备维修保养记录;
HR-安全事故;
售后服务-服务信息记录等;
以及下列途径:
如:
APQP流程、分层审核、防错装置验证、验证岗位问题、持续改进项目、合理化建议项目、组织内外部审核、风险降低-逆FMEA活动等。
20
识别经验
30
-识别出的经验事件
20识别经验
20.1内部局域网管理:
各部门分别负责建立本部门经验总结数据库和文件夹,各自维护,共同分享,包括且不限于:
20.1.1质量部:
Ø
【内外部重大质量事件记录】;
【制程/工序质量失效记录】;
【供方进料检验失效记录】;
【顾客/售后退货记录】;
20.1.2技术部:
【研发流程事件记录】;
20.1.3设备/模具部:
【设备/工装/模具故障维修保养记录】;
【设备/工装/模具易损件领用记录】;
20.1.4人事部:
【生产安全事件记录】。
20.2可能时,制作【一点经验OPL】等。
分享经验
-已分享的经验事件
30分享经验
30.1分享方式,包括且不限于:
问题解决报告及项目总结报告的分发、总结研讨会、OPL内部传阅、共享数据库、传单、内部期刊、内部通告、张贴、网站等。
40
应用经验
-已应用的经验事件
40应用经验
40.1经验教训必须是文件化的。
40.2项目包括且不限于:
【经验教训表】、管理体系流程及质量记录、SOS/JES、CP及FMEA模板、APQP阶段审核检查表、横向展开工作表等。
50
定期评审
-管理层
-已评审的经验数据库
50定期评审
50.1管理层应至少每季度进行评审经验总结流程实施情况及数据库等,以确保该流程的有效实施。
50.2内部审核应包含审核该流程。
60
月度总结、统计分析及改进
-过程主导部门主管
-月度总结报告
60月度总结、统计分析和改进
60.1每月总结包括但不限于:
经验总结案例数等,并更新【QSB过程绩效监控目标及记录表】。
60.2如未达标,应分析原因并制订纠正预防措施实施改进。
70
END
文件/记录归档
-质量工程师
-整理归档的记录/结果
70文件/记录归档
70.1相关部门按章节“7.质量记录”列出的记录将各类文件管理记录每月末整理归档。
按《记录控制程序》执行。
70.2各部门:
经验总结案例之解决报告及相关支持性证据等。
6支持文件
《有效问题解决控制程序》(QF/QSB-17)
《记录控制程序》(QF/TS-QP/SP-02)
7质量记录
【内外部重大质量事件记录】
(QF/QSB-18-01)
【制程工序质量失效记录】
(QF/QSB-18-02)
【供方进料检验失效记录】
(QF/QSB-18-03)
【顾客售后退货记录】
(QF/QSB-18-04)
【研发流程事件记录】
(QF/QSB-18-05)
【设备故障维修保养记录】
(QF/QSB-18-06)
【设备易损件领用记录】
(QF/QSB-18-07))
【生产安全事件记录】
(QF/QSB-18-08)
【一点经验OPL】
(QF/QSB-18-09)
【经验教训表】
(QF/QSB-18-10)
【QSB过程绩效监控目标及记录表】
(QF/QSB-01-12)
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- 关 键 词:
- 经验总结 控制程序
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