石家庄新华区计划生育协会部门预算信息公开Word格式.docx
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单位性质
单位规格
经费保障形式
新华区计生协
行政
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,本部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
2017年预算收入85.05万元,全部为一般公共预算拨款。
2、支出说明
2017年支出预算85.05万元,其中:
基本支出45.05万元,包括人员经费42.34万元,日常公用经费2.71万元;
项目支出40万元,包括计生家庭意外伤害保险工作8万元,计生特殊困难家庭父母住院护工补贴保险工作12万元,走访慰问救助计生困难家庭8万元,亲情关爱特殊家庭工作5万元。
规范化管理工作2万元,基层群众自治工作1万元,会员培训工作1万元,两节两日宣传服务活动3万元。
3、比上年增减情况
2017年预算收支安排85.05万元,较2016年预算增加3.27万元,其中:
基本支出增加7.27万元,主要为人员经费增加;
项目支出减少4万元,主要为流动人口和青春健康项目。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排2.71万元,主要用于办公费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.06万元,其中因公出国(境)费预算没有安排,无公务用车购置及运行费预算,与2016年度预算相比减少0.01万元;
公务接待费0.06万元,与2016年预算相比减少0.01万元,下降了14.27%,主要是依据厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待费支出预算。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
按照省、市计生协工作布署,紧紧围绕区委、区政府中心工作,以亲情关爱特殊计生家庭为重点开展协会各项工作,为促进全区经济社会谐调、稳定、可持续发展做出贡献。
1、关怀扶助特殊计生家庭、独生子女及广大育龄计生家庭的生产、生活、生育。
提升家庭发展能力,提高幸福生活水平。
2、夯实协会工作基础,提升计生协专业化和职业化水平,引导群众实现计划生育自我管理、自我教育、自我服务。
3、提高群众政策知晓率,促进幸福家庭建设。
4、提升基层会员的综合素质和服务水平,促进宣传工作上台阶。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
724新华区计划生育协会
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
生育关怀
33.00
以关怀计生特殊家庭为重点开展丰富多彩的生育关怀行动。
关怀扶助特殊计生家庭、独生子女及广大育龄计生家庭的生产、生活、生育。
计生家庭意外伤害保险
8.00
为计划生育家庭办理意外伤害保险。
提高计生家庭抵御意外风险的能力。
提高计生家庭抵御意外风险能力
≥95%
≥85%
≥65%
<
65%
计生特殊困难家庭父母住院护工补贴保险
12.00
为计划生育特殊困难家庭父母住院办理护工补贴保险。
缓解计生特殊家庭住院护理难的问题。
提高特扶计生家庭住院陪护水平,特扶家庭达到应保尽保。
走访慰问救助计生困难家庭
对计生困难家庭开展走访、慰问、发放临时救助金。
从精神和物质上帮助计生困难家庭,提高他们的生活质量。
服务到位,服务对象满意。
亲情关爱特殊家庭
5.00
关爱特殊计生家庭,开展健康讲座,心理疏导,节日活动。
通过丰富多彩的活动对特殊计生家庭给予精神慰籍。
生殖健康培训和青春健康教育。
针对育龄群众开展生殖健康培训,对青少年开展青春健康教育项目。
增进育龄群众的生殖健康意识,引导青少年身心健康成长。
组织建设
4.00
开展组织建设
夯实协会工作基础,提升计生协专业化和职业化水平,引导群众实现计划生育自我管理、自我教育、自我服务。
规范化管理
2.00
开展基层计生协协会网络建设、完善制度牌,工作纪实册,完善会员之家设施,新建计生协会。
乡镇街道、村居计生协按规范要求开展工作。
争先创优工作开展广泛,优秀协会达40%以上,基层协会合格率达100%。
新建1—2个基层协会。
乡镇、街道计生协实现规范化管理。
≥80%
基层群众自治
1.00
进一步修订完善《村居民自治章程》和《村规民约》,抓好示点,推广典型经验。
充分发挥国家和省级示范村(居)作用,整体推进2-3个乡级示点,力争80%以上的村(居)通过村居自治开展计划生育工作。
充分发挥基层群众自我教育、自我管理和自我服务的自主意识,协助村(居)两委贯彻落实计划生育政策。
流动人口建会
新建流动人口计生协会。
培树1—2个流动人口计生协建会试点。
流动人口享受到同等待遇。
≥90%
会员培训
对基层计生协会员开展业务知识培训。
提高会员群众的政策知晓率。
提升基层会员的综合素质。
宣传
3.00
宣传国策,开展活动。
提高群众政策知晓率,促进幸福家庭建设。
两节两日宣传服务
春节母亲节“5.29”会员活动和“12.18”百万会员学科技活动印制订购计划生育基本国策宣传资料,培训材料,开展群众性宣传服务活动。
提升基层会员的综合素质和服务水平,促进宣传工作上台阶。
提高群众对计生政策知晓程度。
提高计生协组织的生命力,凝聚力
六、政府采购预算情况
2017年,本部门无政府采购预算,空表列示。
部门政府采购预算
724新华区计生协
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
七、国有资产信息
新华区计生协上年末固定资产金额为1.35万元,本年度无政府采购计划。
部门固定资产占用情况表
编制部门:
截止时间:
2016年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
1.35
一、房屋(平方米)
其中:
办公用房(平方米)
二、汽车(台、辆)
三、单价在50万元以上的设备(台、套…)
四、其他固定资产
八、名词解释
一般公共预算拨款收入:
指财政当年拨付的资金。
事业收入:
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如:
河北省注册会计师协会收取的会费收入。
其他收入:
是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
基本支出:
为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。
三公经费:
纳入财政预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:
为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、其他需说明事项
无其他需说明事项。
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 石家庄 新华 计划生育 协会 部门 预算 信息 公开