制度医疗器械经营企业质量制度汇编全集Word文档下载推荐.docx

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批准人：

2013-10-06

变更原因：

企业负责人职责

一、领导和动员全体员工认真贯彻执行《医疗器械监督管理条例》等国家有关医疗器械法律、法规和规章等，在“合法经营、质量为本”的思想指导下进行经营管理。

对公司所经营医疗器械的质量负全面领导责任。

二、合理设置并领导质量组织机构，保证其独立、客观地行使职权充分发挥其质量把关职能，支持其合理意见和要求，提供并保证其必要的质量活动经费。

三、表彰和奖励在质量管理工作中作出成绩的集体和个人，批评和处罚造成质量事故的有关部门和人员。

四、正确处理质量与经营的关系。

五、重视客户意见和投诉处理，主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决和质量改进。

六、创造必要的物质、技术条件，使之与经营的质量要求相适应。

七、签发质量管理体系文件。

质量管理员职责

一、全面负责企业的质量管理工作，对本单位使用全过程的质量管理工作进行监督、指导、协调，有效实施质量否决权。

确保单位贯彻执行国家有关医疗器械质量管理的法律、法规和行政规章。

二、负责对供货企业质量审核。

三、负责开展对单位职工产品品质量管理方面的教育培训工作。

四、负责指导和监督医疗器械验收、保管、养护中的质量工作。

五、对不合格医疗器械进行控制性管理，负责不合格品报损前的审核及报损、销毁处理的监督工作，做好不合格品的相关记录。

六、负责种类质量记录、资料的收集存档工作，保证各项质量记录的完整性、准确性和可追溯性。

七、负责产品不良反应信息的处理及报告工作。

八、定期检查门店的环境及人员卫生情况，组织员工定期接受健康检查。

验收员岗位职责

一、严格按照法定现行质量标准和合同规定的质量条款对企业购入的医疗器械进行逐批验收，验收合格的准许入库，不合格的不得入库。

二、验收医疗器械质量应检查以下内容：

1、由生产企业质量检验机构签发的加盖本企业印章的医疗器械检验合格证；

对于一次性使用无菌医疗器械，应向原生产企业索取按批次的检验报告书，加盖本企业红色印章，必要时，也可以抽样送检验部门检验。

2、重点验收产品的标识，外观质量和包装质量是否符合相关标准的规定。

对验收合格品填写入库验收记录，与保管员办理接交手续；

对于不合格品填写拒收通知单，经质管部审核后，放入不合格区。

规范填写验收记录，内容真实可靠，项目齐全，签字负责，按规定保存、备查。

3、加盖供货企业红色公章的医疗器械经营企业许可证的复印件及营业执照复印件，加盖企业公章和企业法定代表人印章或签字的销售人员的委托授权书原件。

三、必须购进经过注册、有合格证明的医疗器械产品，收集并保存所经营产品的注册证、备案表的复印件及相关国家标准、行业标准的有效版本。

同时做好购进记录，记录保存至产品有效期满后二年备查。

四、不得从无医疗器械生产许可证或者无医疗器械经营许可证的企业购进医疗器械。

五、不得购进未经注册、无合格证明、过期、失效或者淘汰的医疗器械及国家食品药品监督管理部门禁止使用的医疗器械。

六、购进医疗器械必须有合法的原始票据、凭证和购进记录，认真填写购进医疗器械记录，做到票、帐、物相符。

业务、财物、储运三帐相符。

七、购进医疗器械各种原始票据、凭证、合同、协议书、记录等必须建立档案，妥善保存三年以上。

仓储人员岗位职责

一、在总经理（或分管副总）领导下具体负责储存和运输过程的质量管理工作，严格按照GSP要求把好保管、出库复核关。

二、负责加强有效期的管理，设置效期品种一览表，严格执行“先进先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。

三、负责加强出库复核工作，依据出库凭证与实货，逐项严格核对，检查包装完好状况，防止出库差错。

四、严格进行定置定位管理，账、卡、物相一致管理，品种进库应分清批号，分批堆放，出库时按批发货，并准确记录进、出批号、数量、便于质量跟踪。

五、负责做好出库复核记录，按规范逐项填写，内容完整，准确，清晰，按照统计上报，并按规定保存备查。

六、保证品种运输时覆盖严密，捆扎牢固，采取必要的隔离、遮雨、避震、防晒等措施，防止破损，污染等事故发生。

七、负责加强储运场地、设施、设备的建设和管理，努力提高储运质量，使之适应经营规模和质量控制的需要。

八、负责加强对本部人员的质量意识教育、负责对重大质量总是改进措施在储运部门的实施落实。

养护、售后人员职责

一、坚持“质量第一”的原则，在质量负责人的指导下，具体负责仓库医疗器械的养护和质量检查工作。

二、负责对仓库医疗器械定期进行循环质量检查，并做好检查记录。

三、做好仓库温湿度监测管理工作，每日上、下午定时各一次对库房温湿度作记录。

四、根据气候环境变化，对医疗器械产品作出相应的养护措施。

五、正确使用养护、计量设备，并负责对仪器设备的管理、维护工作，建立仪器设备管理档案，定期检查保养。

HLYY-02-2013

茅嫦娥日期：

质量管理培训及考核制度

李飞日期：

张小伦日期：

一、目的：

为提高企业员工素质和质量意识，以保障公司质量管理工作的正常开展，特制定本制度。

二、办公室、质管部为公司质量教育、培训及考核工作的职能部门

三、企业每年制定计划，定期、定向对医疗器械经营人员进行有关国家医疗器械管理的法规、行政规章的培训和医疗器械知识、职业道德等方面的教育培训，并进行考核。

四、从事质量管理的人员，每年由公司按排接受上级药品监督管理部门组织的继续教育和培训。

五、从事验收、养护、计量等工作的人员，要定期接受本企业组织的培训学习，以及药品监督管理部门的培训和考核。

六、对新参加工作和中途换岗的员工，必须进行岗前有关法规和专业知识的教育培训，经考核合格后方可上岗。

七、办公室负责制订和组织实施教育、培训计划，并建立档案。

八、质量管理部配合办公室对员工教育、培训及考核。

HLYY-03-2013

医疗器械首营企业和首营品种审核制度

一、目的加强质量管理，把好经营第一关，防止假劣品种进入本企业。

二、供货企业审核内容：

1、审核供货企业是否持有《医疗器械生产许可证》、或《医疗器械经营许可证》、《营业执照》等。

2、审核证照中生产或经营范围是否与供应的品种范围相符。

3、对企业的销售人员的身份进行审核。

看是否具有法人授权委托书并提供身份证复印件等

4、审核是否具备质量保证能力，签订质量保证协议。

5、供货企业质量保证能力有疑问时，采购部应会同质管部进行实地考察。

三、供货品种审核内容为：

医疗器械产品注册证、医疗器械产品生产制造认可表、注册产品质量标准、同批号的医疗器械检验报告单等。

四、对首次经营企业和品种，采购员应填报《首次经营企业审批表》《首次经营品种审批表》，质量管理员初审合格后，送交企业负责人进行审批，批准后方可进货。

五、质量管理员将资质审批表及有关产品资料、包装、标签、使用说明书等归档，并建立质量档案保存备查。

HLYY-04-2013

医疗器械购进管理制度

一、目的保证购进的品种达到规定的质量要求。

二、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》等有关法律法规和政策，合法经营。

三、采购人员须经培训合格上岗。

四、采购制度内容：

1、采购医疗器械应选择具有法定资格的供货单位。

2、进口医疗器械必须由国家药品监督管理局出具的《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等复印件。

以上批准文件应加盖有供方单位的原印章。

3、坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。

4、签定医疗器械购销合同应明确以下质量条款：

a、医疗器械的质量符合规定的质量标准和有关质量要求；

b、附产品合格证；

c、包装符合有关规定和货物运输要求；

d、购入进口产品时，供应方应提供符合规定的证书和文件。

e、首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。

f、购进医疗器械要有合法票据，购进医疗器械必须建立完整的医疗器械购进记录。

购进记录必须记载：

购货日期、供货单位、购进数量、单价、品名、规格（型号）、生产厂商、质量情况、经办人等。

医疗器械购进记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年。

五、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。

HLYY-05-2013

医疗器械质量验收制度

一、目的根据《医疗器械监督管理条例》等有关规定，为保证入库医疗器械质量完好，数量准确，特制定本制度。

二、验收人员应经过培训，熟悉医疗器械法律及专业知识，考试合格上岗。

三、医疗器械验收应根据《医疗器械监督管理条例》等有关法规的规定办理。

对照商品和送货凭证，进行品名、规格、型号、生产厂家、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、产品注册证号、数量等的核对，对货单不符、质量异常、包装不牢固、标示模糊等问题，不得入库，并上报质管部门。

四、进口医疗器械验收应符合以下规定：

1、进口医疗器械验收，供货单位必须提供加盖供货单位的原印章《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等的复印件。

2、核对进口医疗器械包装、标签、说明书，是否用使用中文,

标明的产品名称、规格、型号是否与产品注册证书规定一致,

说明书的适用范围是否符合注册证中规定的适用范围,产品商品名的标注是否符合《医疗器械说明书、标签、包装标示管理规定》,

标签和包装标示是否符合国家、行业标准或注册产品标准的规定。

五、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。

六、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；

包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。

七、对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写‘拒收通知单’，对质量有疑问的填写‘质量复检通知单’，报告质管部处理，质管部进行确认，必要的时候送相关的检测部门进行检测；

确认为内在质量不合格的按照不合格医疗器械管理制度进行处理，为外在质量不合格的由质管部通知采购部门与供货单位联系退换货事宜。

八、对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好退回验收记录。

质量有疑问的应抽样送检。

九、入库时注意有效期，一般情况下有效期不足六个月的不得入库。

十、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械，应单独存放，作好标记。

并立即书面通知业务和质管部进行处理。

未作出决定性处理意见之前，不得取消标记，更不得销售。

十一、验收完毕，做好医疗器械入库验收记录。

入库验收记录必须记载：

验收日期、供货单位、验收数量、品名、规格（型号）、生产厂商、批号（生产批