顺德区土地储备发展中心部门预算Word格式.docx
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二、2016年收入预算情况说明
顺德区土地储备发展中心2016年度收入预算94084.36万元,其中:
财政拨款93664.36万元,占99.55%;
事业收入420万元,占0.45%。
三、2016年支出预算情况说明
顺德区土地储备发展中心2016年度支出预算94084.36万元。
按支出预算的功能分类,包括社会保障和就业支出5.09万元;
城乡社区支出85000万元;
国土海洋气象等支出722.22万元;
住房保障支出25.43万元;
债务付息支出8331.62万元。
(一)资金支出预算情况
1.支出预算规模变化情况。
顺德区土地储备发展中心2016年资金支出预算94084.36万元,其中:
基本支出安排332.97万元(均为一般公共预算),项目支出安排93751.39万元(均为政府性基金预算)。
2.支出预算结构及具体安排情况。
2016年部门预算中,资金支出预算用于以下方面:
社会保障和就业支出0.01%;
城乡社区支出90.34%;
国土海洋气象等支出0.77%;
住房保障支出0.03%;
债务付息支出8.85%。
(二)2016年部门预算基本支出情况
2016年部门预算基本支出合计332.97万元。
其中:
工资福利支出246.91万元,占74.15%;
商品和服务支出55.54万元,占16.68%;
对个人和家庭的补助30.52万元,占9.17%。
(三)2016年部门预算“三公”经费情况
2016年“三公”经费财政拨款预算合计26.4万元,与去年持平。
公务用车购置及运行费预算18万元(均为公务用车运行费),占68.18%;
公务接待费预算8.4万元,占31.82%。
(附“三公”经费饼图)
顺德区土地储备发展中心2016年收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
一、财政拨款
93664.36
一、社会保障和就业支出
5.09
1、一般公共财政预算
332.97
二、城乡社区支出
85000
2、政府性基金预算
93331.39
三、国土海洋气象等支出
722.22
二、上级补助收入
四、住房保障支出
25.43
三、事业收入
420
五、债务付息支出
8331.62
其中:
财政专户管理资金
420
四、事业单位经营收入
五、附属单位缴款收入
六、其它收入
本年收入合计
94084.36
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计
支出总计
顺德区土地储备发展中心2016年资金支出预算表
科目编码
科目
合计
公共财政预算
政府性基金预算
基本支出
项目支出
备注
小计
208
社会保障和就业支出
5.09
20805
行政事业单位离退休
2080502
事业单位离退休
212
城乡社区支出
85000
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
65000
2120801
征地补偿支出
21210
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
20000
2121002
土地开发支出
220
国土海洋气象等支出
722.22
302.45
419.77
22001
国土资源事务
2200112
土地资源储备支出
420
0.23
2200150
事业运行
302.22
221
住房保障支出
25.43
22102
住房改革支出
232
债务付息支出
8331.62
23203
地方政府一般债务付息支出
8214.8
2320301
地方政府一般债券付息支出
23204
地方政府专项债务付息支出
116.4
2320411
国有土地使用权出让金债务付息
233
债务发行费用支出
0.42
23303
地方政府一般债务发行费用支出
0.41
23304
地方政府专项债务发行费用支出
0.01
2330412
国有土地收益基金债务
94084.36
93751.39
注:
本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。
表三顺德区土地储备发展中心2016年部门预算基本支出明细表
支出经济分类科目
一、工资福利支出
246.91
基本工资
30
津贴补贴
68
社会保障费
35.02
二、商品和服务支出
55.54
办公费
20.58
水费
电费
会议费
培训费
4.2
公务接待费
8.4
福利费
4.36
公务用车运行维护费
18
其他交通费用
三、对个人和家庭的补助
30.52
离休费
退休费
4.15
生活补助
住房公积金
购房补贴
其他对个人和家庭的补助
0.94
……
支出合计
顺德区土地储备发展中心2016年“三公”经费财政拨款预算表
“三公”经费合计
因公出国(境)支出
公务接待费支出
公务用车购置及运行维护费支出
公务用车运行维护费支出
公务用车购置支出
26.4
备注:
(一)2016年,顺德区土地储备发展中心“三公”经费财政拨款支出预算26.4万元,与2015年预算持平。
(二)因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(因公出国(境)费实行全区统筹,不纳入单位年初预算安排,如发生因公出国(境)事项,需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续,获批后再安排相应的经费预算。
)
(三)公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。
(四)公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
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