ISO45001内部审核计划检查表模版及内审报告按部门及过程整理.docx
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ISO45001内部审核计划检查表模版及内审报告按部门及过程整理
(2019年度)ISO45001内部审核(方案)计划
目的
对公司职业健康安全管理体系实施检查,以验证管理体系是否正常运行并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。
。
范围
1.审核范围:
设计和制造的相关职业健康安全管理活动。
2.审核场所:
XX(地址)公司所有部门、有关过程。
依据
1.ISO45001:
2018职业健康安全管理体系要求及使用指南;2.GB/T19011-2011质量和(或)环境管理体系审核指南;3.公司管理手册、规范制度等;4.公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件;5.顾客要求等。
时间安排
月份月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
环安部
√
生产部
√
业务部
√
行政部
√
仓库
√
采购部
√
管理层
√
要求:
1.公司各部门按ISO手册中的职能分配和职责做好各项工作,迎接公司内部审核;
2.在确定审核日期前一周,做好各项准备工作。
1)制定现场审核计划和日程安排表,组成审核组,确定审核组长;
2)按现场审核计划的安排,编制好现场审核检查表及其它有关的职业健康安全记录表格;
3)将审核计划及现场安排情况提前通知各部门和有关人员,以做好准备。
编制
批准
现场审核计划安排
审核日程
过程编号名称
标准条款号
审核部门
审核员
月
日
8:
30-
16:
00
P1-组织环境
4.1理解组织及其所处环境4.2理解员工及相关方的需求和期望4.3确定职业健康安全体系范围4.4职业健康安全管理体系
高层
行政
A
P2-领导作用
5.1领导作用和承诺
5.2职业健康安全方针5.3组织角色职责和权限5.4员工参与和协商
高层
行政
8:
30-
16:
00
P3-风险机遇
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1总则
6.1.2危险源辨识与风险评价
6.1.3适用法律法规和其它要求确定
6.1.4措施的策划
高层
环安
B
P4-目标策划
6.2职业健康安全目标及实现的策划.
6.2.1职业健康安全目标
6.2.2实现职业健康安全目标措施的策划
行政部
8:
30-
16:
00
P5-资源
7.1资源
设备,行政部
C
P6-人力资源
7.2能力7.3意识7.4沟通
环安部
P7-成文信息
7.5成文信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3成文信息控制.
行政部
月
日
8:
30-
16:
00
P8-运行策控
8.1运行策划和控制8.1.1总则8.1.2消除危害降低OHS风险
环安部
A
P9-变更
8.1.3变更管理
环安部
P10-采购
8.1.4采购
环安部
8:
30-
16:
00
P11-应急响应
8.2应急准备和响应
环安部
B
P12-监测评价
9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2合规性评价
高层
8:
30-
16:
00
P13-内部审核
9.2内部审核9.2.1总则9.2.2内部审核方案
环安部
C
P14-管理评审
9.3管理评审
行政部
P15-改进
10.1总则
10.2事件不符合和纠正措施10.3持续改进
环安部
会议签到表
类别
□评审会议□管审首次/末次会议□内审首次/末次会议□其他:
时间
XXX
会议组织
会议主持
其他到会人员签名
序号
姓名
部门
职位
首次会议签到
末次会议签到
1
2
3
4
5
6
7
8
9
会议内容备注
审核日期:
2019年5月19日NO:
2019
过程名称
P1组织环境
过程主要负责人
过程涉及主要文件
OHSP4.1-01组织环境相关方需求期望控制程序
标准条款要求
方法、内容
记录
符合否
5.2OHS方针
6.2OHS目标及实现策划
与相关人及负责人面谈、询问对方针的理解及目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的了解掌握方针和目标
√
6.1应对风险机遇措施
OHSP6.1-01风险机遇控制程序
已规定记录
√
4组织所处环境
4.1理解组织及其所处环境4.2理解相关方需求和期望
4.3确定职业健康安全管理体系的范围
4.4职业健康安全管理体系
OHSP4.1-01组织环境相关方需求期望控制程序
0HSR4.3-01职业健康安全管理体系的范围0HSR4.4-01总过程识别分析汇总
规范已规定
√
过程特性:
是
否
下述有关支持过程(风险)问题是否已明确
是
否
是否明确执行者?
√
使用什么(材料、设备)
√
是否已定义过程?
√
有谁进行(技能、培训)
√
过程是否已经被文件化?
√
使用哪些主要标准?
(测量、评估)
√
是否已明确过程相关接口?
√
如何进行?
(方法、技术)
√
过程是否已经被监控?
√
是否保持了记录?
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件(本过程的输入)
●相关方要求、期望:
要求,合同及技术协议●法律法规标准体系要求●市场信息●竞争对手资料●内部改进建议●工厂经营理念、经营计划、中长期方针目标●动态的内部因素、外部因素●相关方及其需求和期望●组织所有产品和服务、基础设施、活动●外部供应过程、产品、服务●风险、危险源
√
2
各项输入是否有效/受控?
各项输入资料基本有效受控
√
3
输入的关键要求是什么?
有否记录?
危险源识别控制
√
4
过程中主要活动或开展的主要工作?
内外部因素识别
√
5
如何开展?
(方法、程序、相应的技术)
●规范规定的方法●识别相关方要求等外部需求●职责、权限的确定、沟通●OHS方针目标●建立内外部信息交流途径●编制OHS体系文件。
●识别确定内外部影响因素:
SWOT分析法、行业环境分析、培训会议、统计分析、管理评审等。
识别确定相关方。
顾客、供方调查审核,过程方法、SIAOR法,风险应对策划和控制规范。
√
6
使用什么方式开展这些活动?
(开展活动所需要的材料、设备等)
电话;计算机/网络;办公设备;会议室等
√
7
活动由谁来进行,他的能力、技能要求是否给出明确规定?
健康安全管理主管人员
有职责权限要求
√
8
表明这些人员具备规定能力和技能证据
上岗证
√
9
当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划?
能力充足,并得到确定
√
10
过程活动的结果?
(即过程的输出)
●资源需求:
人员、设备实施、原辅材料等●任命的管理代表、员工代表●顾客沟通,确认顾客特殊要求●手册,规范,流程,记录。
数据服务器、指导书、手册、指南、样品、软件、表格、记录等。
技术规范、过程流程图、作业指导书、检验规范、平面布置图等工艺文件。
●项目开发进度计划产品接受准则●风险及控制措施等●组织及其环境概述、企业网站、开发可行性分析、经营发展规划(使命愿景价值观等战略)、年度计划、方针、合同、协议、订单、规范、标准、约定、告知书等,顾客及其要求清单,合格供方及要求清单,其它相关方及要求(如有),确定纳入范围产品过程活动、EHS管理体系范围及删减理由(如有)、网站.●OHS过程识别分析、文件总策划等。
●受控的危险源
√
11
输出的去向?
是否可以追溯?
部门记录归档,可追溯
√
12
重要的输出及传递证据?
OHSR4.1-01外部因素识别监视评价总清单OHSR4.1-02内部因素识别监视评价总清单OHSR4.2-01相关方的需求和期望清单0HSR4.3-01职业健康安全管理体系的范围0HSR4.4-01总过程识别分析汇总
√
13
对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标?
设定了评价指标,如:
重要因素及时评审率100%
√
14
如何监测测量、评价指标?
有否记录?
是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析?
有否证据?
OHSR9.1-04《目标完成情况统计汇总》
目标统计如下:
重要因素及时评审率100%
对测量、评价指标进行了适当的分析
√
15
是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施?
跟踪检查结果?
有改进措施,效果确定
√
16
其他:
其他相关文件均符合要求
√
部门负责人:
审核员:
日期:
审核日期:
2019年5月19日NO:
2019
过程名称
P2领导作用
过程主要负责人
过程涉及主要文件
OHSP5.2-01方针目标方案控制程序
OHSP5.3-01各部门职业健康安全职责权限
OHSP5.3-02职业健康安全职责权限及要求
OHSP5.4-01参与协商控制程序
标准条款要求
方法、内容
记录
符合否
5.2OHS方针
6.2OHS目标及实现策划
与相关人及负责人面谈、询问对方针的理解及目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的了解掌握方针和目标
√
6.1应对风险机遇措施
OHSP6.1-01风险机遇控制程序
已规定记录
√
5领导与员工参与5.1领导与承诺
5.2职业健康安全方针5.3组织角色、职责和权限
5.4参与和协商
OHSP5.2-01方针目标方案控制程序
OHSP5.3-01各部门职业健康安全职责权限
OHSP5.3-02职业健康安全职责权限及要求
OHSP5.4-01参与协商控制程序
规范已规定
√
过程特性:
是
否
下述有关支持过程(风险)问题是否已明确
是
否
是否明确执行者?
√
使用什么(材料、设备)
√
是否已定义过程?
√
有谁进行(技能、培训)
√
过程是否已经被文件化?
√
使用哪些主要标准?
(测量、评估)
√
是否已明确过程相关接口?
√
如何进行?
(方法、技术)
√
过程是否已经被监控?
√
是否保持了记录?
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件(本过程的输入)
法律、法规、标准、顾客、体系要求,市场调研结果、水平对比数据,市场趋势统计预测信息、EHS工具应用结果、组织背景、战略、总方针总目标,组织成功改进程度类型,相关方需求和期望,已定义的过程,
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