换届财政工作报告Word文档格式.doc

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项目

2006

2007

2008

2009

2010

累计

完成数

年均增长%

财政总收入

261.04

251.58

292.22

348.60

407.77

1561.21

比上年增长%

-3.62

16.15

19.29

16.97

12.19

一般预算收入

28.55

27.49

42.43

48.11

53.44

200.02

-3.71

54.35

13.39

11.08

18.77

从以上数据可以看出，“十一五”期间，我乡财政收入增幅明显，财政总量大幅增长，财政实力逐步增强，财政事业迈上一个新的发展台阶。

（二）惠民的五年，民生投入逐年增加，财政保障能力快速提升。

“十一五”期间，财政预算支出重点进一步向民生领域倾斜，逐年加大新农村建设、卫生、社保等方面的投入力度。

“十一五”期间共发放涉农补贴资金发放621.89万元，汽车摩托车下乡补贴26.66万元。

2010年我乡被特区财政局列入村级公益事业“一事一议”财政奖补试点乡，争取“一事一议”财政奖补资金140.43万元；

我乡2010年争取特区小型农田水利建设项目资金万元。

全力支持政府为民办实事工程，确保各项惠民政策落实到位。

（三）成长的五年，各项改革稳步推进，财政管理水平全面提高。

五年来，我乡财政改革的力度、广度和深度前所未有，改革效应日趋明显。

部门预算不断深化，乡级单位纳入部门预算体系；

建立项目评审机制，与绩效评价相结合，贯穿于预算编制、预算执行的全过程，提高财政资金使用效益；

通过调整完善财政体制，事权与财权进一步匹配，财政科学化精细化管理水平不断提高。

2006年以来，我乡财政预算执行情况总体上是好的，但由于种种因素制约，到目前和今后相当一段时间而言，乡财政收支矛盾仍然十分突出。

一是近年来上级民生经费、计生经费投入不断增大，要求乡级匹配的资金越来越多，年初预算把人员经费、基本运转经费、民生经费、计生经费的匹配资金安排后，无财力安排专项经费，加以往年度的支出缺口，财政支出压力加大，财政收支平衡十分困难；

二是乡本级财政收入总量仍然偏少，XX乡是一个纯农业乡镇，境内无任何支柱性产业，对上级财政的依赖性太大；

三是政策性、刚性支出每年增长速度过快，支出增长比例远远大于收入增长比例，支出缺口进一步增大等等。

要化解上述矛盾，还有待于我们在今后工作中，采取多种措施，逐步加以解决。

二、2011年1—10月份财政预算执行情况

2011年1-10月我乡一般预算收入完成万元，具体分项目完成情况：

国税完成万元；

地税完成万元；

非税收入完成万元。

2011年1-10月全乡财政总支出为285.51万元，具体支出如下：

1、一般公共服务支出163.03万元，为调整预算数的66.75%，比上年同期增加6.07万元，增长3.87%，其中：

人大事务支出2.91万元，为调整预算数的71.23%；

比上年同期增加0.70万元，增长31.8%；

政府办公厅（室）及相关机构事务支出73.44万元，为调整预算数的61.88%，比上年同期减少17.59万元，减少19.32%；

发展与改革事务支出5.30万元，为调整预算数的70.58%，比上年同期增加1.26万元，增长31.15%；

统计信息事务支出6.15万元，为调整预算数的69.10%，比上年同期增加1.46万元，增长31.02%；

财政事务支出13.81万元，为调整预算数的89.45%，比上年同期增加5.29万元，增长62.01%；

；

人口与计划生育事务支出28.97万元，为调整预算数的60.47%，比上年同期增加0.15万元，增长0.5%；

共产党事务支出27.38万元，为调整预算数的79.44%，比上年同期增加13.64万元，增长99.32%；

群众团体事务支出5.07万元，为调整预算数的70.36%，比上年同期增加1.17万元，增长30.01%；

2、文化体育与传媒支出3.82万元，为调整预算数的74.58%，比上年同期增加1.14万元，增长42.33%；

3、社会保障与就业支出5.27万元，为调整预算数的52.75%。

其中：

人力资源和社会保障管理事务支出1.94万元，为调整预算数的69.42%，比上年同期增加0.49万元，增长33.70%；

民政管理事务支出3.33万元，为调整预算数的46.27%，比上年同期减少0.55万元，减少14.29%；

5、农村医疗卫生支出6.33万元；

为调整预算数的40.57%，比上年同期减少1.37万元，减少17.78%；

6、城乡社区事务支出3.17万元，为调整预算数的55.62%，比上年同期减少0.03万元，减少0.96%；

7、农林水事务支出46.73万元，为调整预算数的86.97%。

农业事业机构支出24.93万元，为调整预算数的116.5%，比上年同期增加13.42万元，增长116.55%；

林业事业机构支出9.57万元，为调整预算数的78.07%，比上年同期增加2.51万元，增长35.48%；

其他水利支出7.65万元，为调整预算数的56.60%，比上年同期增加0.48万元，增长6.75%；

扶贫事业机构支出4.58万元，为调整预算数的69.91%，比上年同期增加1.43万元，增长45.28%；

8、交通运输支出1.81万元，为调整预算数的68.41%，比上年同期增加0.46万元，增长33.79%；

9、中小企业事务支出5.77万元，为调整预算数的69.01%，比上年同期增加1.29万元，增长28.91%；

。

10、其他支出49.58万元。

（住房公积金、购房补贴），为调整预算数的72.46%，比上年同期增加0.47万元，增长0.9%。

三、2012年财政预算（草案）

（一）2012年财政预算安排（草案）

2012年全乡财政总收入安排466.03万元，比上年增加32.76万元，增长7.56%。

为了做好我乡的财政工作，2012年财政预算总支出为466.03万元，具体支出如下：

1、一般公共服务支出240.23万元；

人大事务支出7.18万元；

政府办公厅（室）及相关机构事务支出113.88万元；

发展与改革事务支出7.66万元；

统计信息事务支出9.18万元；

财政事务支出18.09万元；

人口与计划生育事务支出50.53万元（含计生人均投入5万元）；

共产党事务支出26.39万元；

群众团体事务支出7.32万元；

2、文化体育与传媒支出5.25万元；

3、社会保障和就业支出6.63万元，其中：

社会保障和就业管理事务支出2.89万元；

民政管理事务支出3.74万元，较上年完成；

5、城乡社区管理事务支出3.04万元；

7、农林水事务支出92.12万元；

农业事业机构支出59.50万元；

林业事业机构支出14.95万元；

其他水利支出10.97万元；

扶贫事业机构支出6.70万元；

8、交通运输支出2.73万元；

9、工业商业金融等事务支出8.62万元；

10、其他支出107.41万元。

人大会议及代表工作经费2万元；

发展与改革经费0.2万元；

统计办公经费0.5万元；

共产党禁毒、党建、普法、国防民兵训练、征兵经费等经费4.5万元；

群众团体经费1万元；

文化“211工程”经费0.2万元；

社保所业务经费0.3万元；

民政双拥经费0.6万元；

城乡社区管理事务经费0.5万元；

农业技术推广及办公费1万元；

林业森林防火经费1万元；

水利水土保持经费0.3万元；

扶贫培训经费0.5万元；

交通运输经费0.2万元；

企业安全经费0.5万元；

住房改革支出89.50万元；

预备费4.61万元。

2012年是“十二五”开局的第二年，为圆满完成2012年财政各项任务目标，我们要重点抓好以下几个方面的工作。

1、认真组织开展好“三个建设年”活动。

根据省、市、特关于开展“作风建设年、环境建设年、项目建设年”的有关要求，围绕“转变作风、提高效率、服务基层、推动跨越”主题，高举发展、团结、奋斗的旗帜，在乡认真组织开展好“三个建设年”活动，并将此活动与开展创先争优活动，实现“十二五”良好开局有机结合起来，突出工作重点，采取有力措施，营造“风气要正、干部要干、环境要好、工作要实”的良好氛围，加快转变作风，不断优化环境，扎实推进财政工作，为推动全乡经济社会快速健康发展提供财力保障。

2、继续加大财源建设投入，增强乡财政发展后劲。

一是认真贯彻落实各项财税政策措施，充分发挥财政投资的拉动作用，促进投资平稳较快增长；

二是按照工业强乡战略的要求，积极配合相关部门加大招商引资力度，树立抓项目投入就是抓财源建设的思想。

三是着力致力于支出结构调整，优化支出结构，财政支出重点向工业化、农业产业化、城镇化等领域倾斜，全力扶持乡产业经济发展，培植后续财源。

3、狠抓增收节支，把有限的财政资金真正使用在刀刃上。

由于乡域经济发展滞后，乡本级财政增幅也不可能太大，导致乡财政收支矛盾十分突出。

因此，2012年，全乡仍要牢固树立过紧日子的思想，乡属各单位都要按照厉行节约、勤俭办事的要求，严格人、车、会、话费等一般性财政支出管理，优化支出结构，努力降低行政成本。

4、全面推进村级公益事业“一事一议”财政奖补试点工作。

自2010年我乡村级公益事业“一事一议”财政奖补试点工作实施以来，取得了显著成绩，受到了各级组织和人民群众的热情欢迎，2011年我乡村级公益事业“一事一议”财政奖补已批复。

2012年起力争全面辅开，规划再用3至5年，达到全乡50%通组路硬化，村村用上安全卫生的人畜饮水等，完成群众多年想办而办不成的事情，全力完善农村基础设施，进一步巩固农村基层政权，改善党群、干群关系，为全乡新农村建设添砖加瓦。

5、统筹兼顾，抓好财政其它常规工作。

一是进一步完善乡财政体制，提高乡镇的理财积极性，增强乡村财政活力；

二是继续完善政府非税收入管理改革工作，将非税收入全额纳入财政预算管理；

三是进一步规范政府采购工作，尽力做到“采管分离”，强化监管；

四是继续巩固和完善国有资产信息化管理，杜绝国有资产流失；

五是认真组织开展好乡村公益性债务化解工作，解除乡村债务包袱；

六是继续抓好农业综合开发工作；

七是进一步加强干部队伍建设，全力提高财政干部队伍思想水平、理论水平、政策水平及工作能力，为加强全乡财政事业发展提供强有力的干部队伍，使财政管理工作更上一层楼。

2012年财政工作目标已定，有机遇、有挑战、有压力。

政府既财政部门将在乡党委领导下，在乡人大的监督指导下，坚定信心，扎实工作，克难攻坚，尽全力为我乡经济社会各项事业的发展作出新的贡献。

附：

表一、XX乡2011年1-1