中央预算内投资计划执行情况汇报Word文件下载.doc
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2.2011年中央预算内投资计划和执行情况。
2011年,我县获得2011年中央预算内投资项目194个,计划下达总投资30946.39万元,其中中央预算内投资11935.9万元,自治区财政配套资金2449.96万元,市县财政配套资金3078.6万元,银行贷款4260万元,业主自筹11004万元。
截止10月底,实际到位资金23690.1万元,其中中央预算内资金12315.8万元,自治区配套资金2827.3万元,县级配套资金1901万元,银行贷款3480万元,业主自筹资金3867万元。
项目全部开工建设,开工率100%,完工143个,尚有51个项目正抓紧建设中,累计完成投资20607.8万元,完成总投资的66.6%,其中中央投资完成10446.56万元,占中央总投资的87.5%。
3.2012年中央预算内投资计划和执行情况。
截止11月15日,2012年我县中央预算内投资项目共236个子项目(详见附表),下达计划总投资2.8亿元,其中中央预算内投资1.5亿元,自治区财政配套资金1893万元,市县财政配套资金1252万元,银行贷款4200万元,业主自筹5962万元。
项目到位资金1.93亿元,到位率69.42%。
其中,中央预算内资金12936.64万元,到位率88.98%;
自治区配套资金1076.50万元,到位率56.88%;
市县财政配套资金未到位;
银行贷款4200万元,到位率100%;
业主自筹1116万元,到位率18.72%。
县财政累计拨付到项目的中央资金共9108.61万元。
目前,项目已开工建设145个,开工率61.44%;
完工9个,完工率3.81%;
累计完成投资5185.89万元,完成总投资的18.62%,其中中央预算内投资完成3065.99万元,占中央预算内总投资的21.09%。
(二)计划和预算下达情况
中央预算内投资计划和资金预算计划下达后,我县有关部门都及时转发到各个项目的责任单位,并指导和协调责任单位及相关单位按要求开展项目勘察设计、评审、招投标等前期工作,不使项目计划和预算造成“肠梗阻”。
二、主要工作措施
在10月22日自治区中央预算内投资计划执行工作会议、10月30日XX市中央预算内投资计划执行工作会议及11月16日XX市中央预算内投资计划执行进度工作会议之后,我县及时采取有效措施,进一步加大中央预算内投资计划执行工作力度,取得了明显成效。
1.及时贯彻落实各级会议精神和要求。
我县分别召开全县中央预算内投资项目建设推进会、中央预算内投资计划执行情况协调会,认真传达学习和贯彻落实国家、自治区和XX市的要求,动员各方面力量抓好中央预算内投资项目建设工作。
2.成立领导机构。
为加快项目实施进度,我县成立了中央预算内项目建设工作领导小组,由县委书记、县长亲自挂帅担任领导小组组长,并将中央预算内投资项目进行分解,每个项目都有联系的县领导,高规格、大力度、硬措施推进中央预算内投资项目。
3.紧紧抓住项目新开工和资金拨付两个关键环节,全力以赴推进中央预算内投资计划执行工作。
从10月初至11月15日,在一个半月时间内,我县2012年中央预算内投资项目新开工62个,项目开工率提高9.4%;
完成项目投资从1653.6万元增加到5185.9万元,新完成投资3532.3万元;
其余项目的勘察设计、评审、招投标等前期工作大大加快,一大批项目即将陆续开工建设。
三、存在的主要困难和问题
1.项目勘察设计、评审、招投标前期工作需要的时间较长,而且在项目计划下达后才能启动这些工作,对项目开工建设造成一定影响。
2.近几个月以来天气变化比较反常,虽然雨季已过去,但仍然相隔不久就出现往年少见的降雨过程,雨量大且持续时间较长,“烂冬”迹象明显,十分不利于工程施工。
3.我县地方财力紧缺,融资渠道不宽,项目资金配套压力大。
4.部分项目管理上不够规范,档案资料收集归档不够完善。
5.部分项目在近期才下达到地方,按照基本建设程序,要在年底前完成所有前期工作实现开工非常困难。
四、下一步工作打算
(一)切实完成中央预算内投资项目建设工作目标任务
按照国家对2012年中央预算内投资项目建设提出的“四个完毕”的工作目标,即:
中央投资计划转发完毕、中央投资预算下达完毕、计划新开工项目开工完毕、中央预算内投资资金支付完毕,以及自治区、XX市关于确定11、12月底为两个考核时间节点等方面的要求,结合我县的实际,县委、县人民政府确定我县中央预算内投资项目的工作目标任务为:
一是在12月底之前全年尚有91个未开工项目要全部实现开工;
二是在12月底之前实现国家下达我县的中央预算内投资资金支付完毕,即从县财政局全部拨付到项目实施责任单位;
三是在12月底之前完成2012年全部中央预算内投资项目计划投资比例达到40%以上,即完成投资11138万元以上;
完成2010年中央预算内投资项目计划投资100%;
完成2011年中央预算内投资项目计划投资90%以上;
同时,及时做好三个年度已完工中央预算内投资项目的竣工验收工作;
四是始终保持项目推进力度不松懈,按照国家规定和要求按质按量按时完成2012年中央预算内投资项目建设任务,努力实现预期项目目标和效益。
(二)重点工作措施
1.不断加大组织协调力度。
我县将加强对中央预算内投资项目实行“一个项目,一名县领导,一个责任单位,一套工作方案,一抓到底”的“五个一”工作机制,以及落实项目公示、领导约谈等制度,进一步加快项目实施进度。
2.进一步落实责任。
要求项目业主(责任单位)切实履行好责任单位的工作职责,未开工的项目要加班加点、想尽一切办法推进前期工作进度,确保于12月15日前完成项目建设用地、立项、规划审批、勘察、设计、预算、评审、招投标、施工许可等工作。
而且,能快的要尽量往前赶,成熟一个动工一个;
已开工的项目要在确保质量和安全生产的基础上,采取超常规措施加快施工进度,并按合同约定及时拨付工程款,确保按时间节点完成项目建设任务;
由县发改局负责做好中央预算内投资项目立项、备案,项目实施方案审核,统筹协调和指导项目责任单位做好项目前期工作,及时开工建设,并加强项目实施的监督和督查工作;
由县财政局负责做好项目资金筹措、调度及按要求拨付到项目实施单位,并加强项目资金使用的监督管理,确保专款专用;
由县评审中心负责做好项目评审工作,在不违反规定的前提下加快评审进度,提高评审效率;
由县住建局负责按规定办理项目选址、规划、开工许可等手续,指导、督促县建设工程招投标交易中心(招投标办)抓好项目招投标工作,在不违反规定的前提下加快招投标进度,提高招投标效率;
由县国土资源局负责办理项目用地审批等手续;
由县环保局负责做好项目环境影响评价工作并办理环评审批手续。
3.加快资金筹措。
一方面是要努力筹措资金,确保中央预算内投资项目县级配套资金落实到位,属于企业实施的项目,由相关部门督促指导业主多渠道筹措自筹资金。
另一方面,要求项目责任单位加强与财政部门的沟通对接,及时按照程序申请和拨付中央预算内及其他补助资金。
4.强化项目管理。
切实加强项目建设各个环节的监督和管理,特别是对项目建设质量和资金使用情况的监督管理,对项目建设中的违纪违规行为要从严查处,确保项目建设的质量和进度,保证项目资金安全和建设效益。
县发改、财政、审计等部门负责加强指导,强化监督,重点加强对项目进度、工程质量和资金管理的监管,用好管好中央和自治区资金。
进一步加强项目建设中的廉洁管理,主动预防和从严治理腐败,保证项目安全、资金安全、干部安全。
5.狠抓督促检查。
落实各项目业主(责任单位)主要负责人是项目建设工作第一责任人,承担抓好项目实施工作的首要责任。
同时,由县发改、住建、财政、监察等部门根据各自的职责,重点加大对六个方面的督促检查:
督查项目资金投向,确保符合政策;
督查项目进度,确保按期形成实物工作量;
督查工作程序,确保规范操作;
督查资金使用,确保规范透明;
督查工程质量,确保安全合格;
督查廉洁从政,确保不出问题。
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