3.附件六:体系内审总结报告Word格式.doc
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审核日期
2017.11.17-2017.11.18
审核目的
检查本公司质量体系是否依IATF16949:
2016要求提供质量保证,是否具备通过IATF16949:
2016审核的条件。
审核范围
2016涉及的全部条款及各有关职能部门
审核依据
2016标准、质量手册、程序文件、三级文件和作业指导书
审
核
结
论
在2017年11月17日至18日为期2天的第一次质量体系审核中,审核小组依据《IATF16949:
2016标准》、《质量手册》、《程序文件》、《三级文件》和《作业指导书》对江阴汇川精密零部件有限公司质量手册组织机构图中6个职能部门及生产车间按2017年11月09日下发的IATF16949:
2016内部审核计划》进行了全面审核,以验证我公司IATF16949:
2016质量体系的有符合性、充分性和适宜性。
审核发现:
共发现不合格项3项,全部为一般不合格项分布在3个部门,其中在采购部1项、生产部2,共计3项。
本次审核发现的不符合项全部为实施性不符合,具体分析见不合格项分布表。
此次审核从产品实现策划、设备管理程序、仓库、生产车间、检验、产品监视测量、工艺装备管理程序等过程中一共发现3项,其中数据分析、新产品开发、员工满意度、纠正预防措施等体系运行良好,本次审核未发现严重不符合项,但是还有一些过程在运行当中存在着一系列问题点。
希望各部门主管在收到不符合项报告后在3个工作日内进行整改,请整改完毕后提交相关证据交审核员进行验证。
接上页
本次发生不合格处是我们仍需加强控制的地方,由于本次审核是抽样性审核,未审核到的仍然存有一些不足之处,为更好的保证我公司体系运行有效性,减少产品质量风险,希望各部门细化工作,严加管理。
内审对管理过程、客户导向过程和支持性过程三个主过程以过程方法为主线,按在三大主过程中体现的子过程和小过程进行审核。
采用的是抽查的方式来进行的,发现的不合格体现了工作点的不符合,在我们系统开展此项工作以来,还有很大一部分工作是靠我们自查来发现问题,或可以以内审发现的问题为纲,以点代面,来检查其他运行过程中是否有类似的不合格,验证各过程的效果和效率。
要求各职能部门加紧对发现不合格项的整改,各内审员要跟踪审核发现的不合格,验证整改的有效性。
在体系运行中更灵活有效的运用过程方法,注重运行过程的有效性,明确其目的性,缩短运行时间,提高工作效率,确保毎一项工作输入明确,运行简单,输出及时准确。
在运行过程中,及时总结工作过程中的经验,做好体系的纠正和预防措施。
本次审核中发现工程部、品管部、业务部等部门程序执行比较好,但还需持续改进。
仓库做了较大量的仓库整理工作,进一步验证了帐、卡、物的相符性,对标识和可追溯性已有了较大改进。
管理层的对质量体系的认识也有了较大的提高,从深度和广度上都有体现。
其他各部门工作都有了很大的进展,但还应加紧工作进度,增强各项工作的条理性。
综合上所述,通过本次审核证明,我们IATF16949:
2016体系是符合的、充分的、适宜的,已具备提交审核的条件,可以提交认证审核。
审核组长签名
日期
2017-11-20
AITF16949:
2016内审不符合项清单
序号
不符合内容
不符合严重度
不符合发生部门
不符合程序
备注
1
对新进已久的供应商新凯铝业未按照程序文件进行供应商审核评审,但实际已经大量在采购中
轻微
采购部
供应商评价和选择程序
QP0808
2
对于生产车间设备机床A1机台,有进行刀具更换,但无刀具更换记录
生产部/CNC
设备管理程序
QP0705
3
查磨床清洗工具放置区,发现某一产品使用蓝色胶箱装置无标识卡,查询是报废品20支,
生产部/磨床
不合格品管制程序
QP0807
不符合分布图
部门
程序名称
总经理
品保部
工程部
生产部
业务部
管理部
财务部
C1
订单/合同评审过程
C2
过程设计和开发过程
C3
生产控制过程
C4
交付及顾客反馈过程
M1
质量管理体系策划过程
M2
管理评审过程
M3
内部审核管理过程
M4
纠正预防措施及持续改进过程
S1
文件及记录管理过程
S2
人力资源及培训管理过程
S3
基础设施及工装模具
☆
S4
采购及供方管理过程
S5
监视和测量设备管理过程
S6
过程和产品监视和测量管理过程
S7
不合格品管理过程
不合格报告
编号:
审核部门:
陪同人:
徐成
不合格项描述:
不合格项条款:
________不合格项性质:
____一般____________
审核员:
责任部门:
__生产部____________
原因分析:
纠正措施:
纠正措施完成时间:
责任部门负责人:
日期:
审核组确认:
日期:
纠正措施验证结果:
经过对相关人员的培训和考核,经查是有效的。
审核员/日期:
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