4中国电力投资集团公司水电建设工程质量评估大纲_精品文档Word格式.doc
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CPIYW-08-38
版本
签发日期
下次评估时间
起草人
部门审核
分管领导审核
签发人
是否修订
2007
2007.4二○○七年四月二十六日
2008
徐树铨
苏力、徐杨王琪
石成梁
此次修订的主要内容
此大纲为新编制的办法。
解释部门
集团公司工程部
实施及完善执行人
集团公司工程部质量安全管理高级主管
中国电力投资集团公司水电建设工程质量评估大纲
1目的
为贯彻落实《中国电力投资集团公司火电、水电建设工程质量安全评估管理办法》(以下简称办法),制定本大纲。
2适用范围
集团公司全资、控股水电建设项目(以下简称建设工程)。
3评估程序
3.1评估计划
根据中国电力投资集团公司建设工程质量安全评估领导小组的安排和要求,结合二级单位报送的建设工程评估计划及建设工程实际进度情况等,集团公司建设工程质量安全评估办公室(以下简称办公室)年初下达集团公司建设工程质量评估计划,明确各个建设工程项目质量评估的时间、评估内容以及其它有关要求等(原则上,各二级单位组织所管理的建设工程一年进行一次阶段自评估;
不进行阶段评估的年份,应进行专项自评估)。
3.2组织自评估
二级单位在接到办公室下达的质量评估计划后,组织各建设工程开展自评估工作,成立各建设工程项目的自评估组(自评估专家和自评估的初步策划要经过办公室确认),并组织实施。
3.2.1自评估策划和培训
自评估组接受二级单位的组织和培训(包括熟悉办法和大纲等主要内容,了解项目情况和评估对象),并收集相关资料,对分工、时间安排、评估重点和工作程序等做出策划。
3.2.2现场自评估
自评估组认真执行评估策划,深入建设工程项目现场,通过查看、座谈、访问、征询、接待、测评、查阅资料等形式逐项逐条进行评估;
对照建设工程全面质量管理策划和优秀水电建设工程质量管理的业绩目标和做法,查找在质量管理等方面的“良好实践”和“有待改进的地方”,提出改进建议,写出规范详细的自评估报告,并与评估对象的有关单位领导和专职质量管理人员面对面交流,沟通自评估报告的内容。
3.2.3自评估报告管理
3.2.3.1二级单位审查同意自评估报告后,下达给评估对象,并上报集团公司办公室。
3.2.3.2评估对象落实自评估报告的要求
评估对象收到自评估报告后,结合自评估组的见面座谈会要求,由建设单位第一责任人主持召开各参建单位参加的专题会议,组织制定整改方案和预防措施,并认真贯彻落实。
整改内容和预防措施要具体详细,明确实施责任人、检查人和完成时间等。
预防措施要具有针对性,落实到位,真正做到过程控制、闭环管理、举一反三、经验反馈。
评估对象将整改和预防措施的落实结果报二级单位。
3.2.3.3二级单位检查自评估报告的整改落实情况
二级单位检查整改情况、审定预防措施及其落实情况,并将检查结果报集团公司办公室,确保闭环管理、持续改进和预防控制。
3.2.3.4集团公司办公室按照不符合项管理要求跟踪和抽查自评估整改结果和预防措施的落实情况,确保有效关闭和纠正措施落实到位。
3.3确定被评估的建设工程及内容
集团公司办公室收到自评估报告并征得建设工程质量评估领导小组同意后,确定相关建设工程进行阶段或专项评估的内容(原则上,根据工程规模与建设难度,集团公司每年选取有代表性的重点建设工程进行阶段或专项质量评估)。
3.4组织评估
3.4.1集团公司办公室组建评估组并任命负责人,评估组负责人负责组织质量评估策划和专家培训(包括熟悉办法、大纲和自评估报告等主要内容,了解项目情况和评估对象,收集相关资料,做出评估的详细策划)。
3.4.2现场评估
评估组深入现场,严格按照办法、大纲以及质量评估策划的内容和要求,通过查看、座谈、访问、征询、接待、测评和查阅资料等形式逐项逐条进行评估,核对自评估的内容和落实情况,并对照建设工程全面质量管理策划的内容和优秀水电建设工程质量管理的业绩目标和做法,查找评估对象在质量管理等方面的“良好实践”和“有待改进的地方”,提出改进意见和建议,编写规范详细的评估报告,并与评估对象的单位领导和专职质量管理人员进行面对面的交流、座谈和沟通。
3.4.3评估报告管理
3.4.3.1集团公司办公室接收评估报告,经审查后下达给有关二级单位和评估对象。
3.4.3.2评估对象落实评估报告
评估对象收到评估报告后,根据报告中提出的“良好实践”、“有待改进的地方”和“改进意见和建议”等,结合评估组座谈见面会的要求,由建设单位第一责任人主持专题会议,组织制定整改方案和预防措施并认真落实,每项整改内容和预防措施的安排要具体详细,明确实施责任人、检查人和完成时间等,预防措施具有针对性,落实到位,真正做到过程控制、闭环管理、举一反三、经验反馈、持续改进、追求卓越。
3.4.3.3二级单位检查评估报告落实结果
二级单位负责跟踪检查整改结果和预防措施的落实情况,将整改结果报集团公司办公室,确保闭环管理、持续改进和预防控制。
3.4.3.4集团公司办公室跟踪和检查评估整改结果和预防措施落实情况,按照不符合项管理要求督促二级单位和评估对象,确保闭环管理和预防控制,做到持续改进,追求卓越。
3.5发布评估报告并总结通报评估情况
3.5.1集团公司建设工程质量评估领导小组审定并定期发布评估报告。
3.5.2集团公司办公室定期总结评估工作并进行情况通报。
4评估内容和准则
4.1质量管理体系
4.1.1质量管理方针和质量目标体系
(1)建设单位和各参建单位牢固树立“百年大计、质量第一”的方针,严格执行法律法规、国家有关政策以及集团公司有关工程质量管理的要求。
(2)在工程建设中坚持高标准、严要求,建设工程的质量总体目标与控制指标明确,各参建单位根据自身实际对总体目标和控制指标进行了分解,各级目标和指标配套统一,表述规范,符合工程实际和集团公司的相关要求。
4.1.2质量管理组织体系
(1)建设单位和各参建单位质量管理组织机构建立健全,各单位质量管理机构设置和人员配备符合要求。
(2)成立以建设单位第一责任人为主任,设计、监理、施工(安装)单位等相关单位主要负责人为成员的建设工程质量管理委员会(以下简称质委会),质委会下设办公室。
质委会制度健全、职责明确、人员到位,运作规范,定期召开有针对性的质量专题会议,记录真实完整,同时,质管委配备必要的质量监督设备(如照相机、摄像机等)。
(3)各主要参建单位均成立了满足工作需要的质量管理委员会,组织机构健全,人员配备符合要求,各种活动规范,相关资料和记录齐全。
(4)建设单位定期召开质量工作会议,检查质量管理工作,开展工程质量检查、考核及奖惩,安排质量管理工作,上报工程质量状况、质量事故调查和处理报告情况。
(5)建设单位和各参建单位均设立了独立的质量监督或管理部门,专职质量管理人员素质合格,数量满足要求。
4.1.3质量管理责任制
(1)建设单位和各参建单位质量管理责任划分清晰,各单位内部各级质量管理责任制建立,各级质量管理人员职责清晰、责任落实,各单位行政一把手作为本单位质量管理第一责任人的要求明确落实。
(2)建设单位与各参建单位、各参建单位内部层层签订了质量管理责任书,明确了各单位的质量目标和责任,内容详尽、责任落实、考核奖惩严格。
(3)设计单位各级设计人员和监理单位各级监理人员质量责任明确。
设计单位认真落实工程设计质量终身责任制;
监理人员质量管理责任落实、措施得力、考核管理到位。
(4)施工(安装)单位建立并完善内部各级质量责任制;
施工(安装)单位严格按照监理审批的施工组织设计进行施工,按监理审批的施工方法组织现场施工;
自觉接受监理的监督,接受监理的指令,并认真贯彻,改进质量管理工作。
4.1.4质量管理制度体系
(1)建设单位和各参建单位各项质量管理制度建立健全,符合国家相关法律法规、行业规程规范和集团公司规章制度的要求,各项质量管理制度齐全、配套统一、规范清晰、切实可行,并得到有效落实。
(2)建设单位和各参建单位各项质量管理制度实施动态管理,根据工程需要补充、修订和完善。
(3)监理单位根据工程特点和实际制定监理大纲、监理规划和监理实施细则。
监理规划报建设单位审查批准。
在监理规划和实施细则中明确质量目标,质量标准满足国家、行业规程规范和合同技术要求。
4.1.5质量策划
建设单位进行了高标准的质量规范化管理策划,各参建单位也针对各自的工作进行了相应的策划,策划切合工程实际,内容详细,有针对性,符合集团公司有关规定和要求,并按程序经过审定或审批。
4.1.6质量文化
建设单位和各参建单位管理者和参建者人人树立“质量第一”的思想,表述正确,行为规范。
各参建单位的质量文化建立规范,质量理念正确,质量意识自觉形成;
现场的质量氛围浓厚,宣传到位,各项质量文化活动形式多样、内容丰富,标识系统统一,相关组织机构健全。
4.1.7质量教育培训
(1)建设单位和各参建单位均根据工程特点和集团公司的相关要求,建立健全相应的质量培训管理制度,培训内容结合工程实际、针对性强,培训对象与培训内容一致。
(2)质量教育培训组织到位,责任落实,培训工作经常化,实行分级控制与动态管理。
各单位制定了详细的质量培训计划,并有效落实,培训档案或记录真实完整。
(3)建设单位和各参建单位有明确的培训对象和培训目标,培训教材(培训内容)有针对性,符合工程实际;
培训的主要内容有国家有关法律法规和方针政策、行业有关规程规范、集团公司有关制度要求以及相应的工程质量控制技术、施工工艺等相关知识。
(4)特殊工种操作与检(试)验人员经过专业培训,持检定有效的特种工作业证或检(试)验证上岗,并建立定期考核制度,实行动态管理,相关证件和培训考核结果与本人身份相符合。
(5)各施工(安装)单位加强“三工”(农民工、临时工、协议工)的教育培训,有专门的“三工”质量教育培训管理制度,实施有效。
“三工”教育培训管理到位,方式灵活多样,教材有针对性,资料和相关记录齐全。
4.1.8质量保证措施费用管理
(1)建设单位、监理单位和各施工(安装)单位均制定了质量保证措施经费管理制度,对费用使用、审批等规定具体并便于操作,质量措施费用管理统筹兼顾、保证重点、合理使用、满足需要。
(2)质量保证措施费用的管理程序规范,符合国家和集团公司的相关要求。
建设单位和监理单位对各施工(安装)单位的质量保证措施经费的使用数额和使用对象进行动态管理,监督到位,监理单位严格质量措施费用的审核和签证管理,质量保证措施经费不得挪作它用。
(3)在工程投标时,投标单位要充分考虑质量保证措施费用报价,所报价格满足工程合同规定质量目标的实际需要。
工程关键项目的特殊质量保证措施,有足够的质量措施费用的投入。
(4)建设单位、监理单位和各施工(安装)单位均建立了真实、齐全、规范的质量保证措施经费管理台帐。
(5)建设单位委托中介机构进行的质量规范化策划、质量评估、质量咨询等工作,该部分费用列入质量保证措施费范畴;
合作双方均要签订规范的合同,工作范围、工作标准、工作程序、合同金额、责任与义务等条款清楚,内容齐全,取费合理,责任明确,履行严格。
(6)建设单位和监理单位严格工程承包合同管理,严格按照国家有关法律法规要求履行质量保证金制度
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