武器装备科研生产单位保密自检报告Word格式.docx
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检查项目
自检情况
基本项
1.工作机构设置是否符合标准要求;
口是口否口不涉及
2.是否存在涉密信息设备和涉密存储设备接入互联网及其他公共信息网络,或者未采取防护措施与互联网及其他公共信息网络之间进行信息交换,可能造成涉密信息失控;
口是口否口不涉及
3.是否在互联网及其他公共信息网络,或者在未采取措施的有线或者无线通讯中存储、处理、传递国家秘密;
4.是否存在未按要求进行安全技术处理,将退出使用的涉密信息设备、涉密信息存储设备赠送、出售、丢弃或者改为他用,可能造成涉密信息失控;
5.是否存在涉密信息系统未通过国家行政管理部门设立或者授权测评机构的系统测评并存储处理涉密信息;
6.选择的涉密协作配套单位是否具备相应资格;
重点检查项
1.是否明确定密、涉密人员、信息化、新闻宣传、外事等归口管理部门;
2.专职工作人员配备数量是否符合标准要求;
3.是否存在涉密信息系统通过系统测评但未提交涉密网络运行许可申请,或者已获得运行许可但未按要求进行风险评估的情况;
4.是否存在使用不与互联网及其他公共信息网络连接的部非涉密信息系统、非涉密信息设备和非涉密存储设备存储、处理、传输涉密信息的情况;
5.是否存在修改、删除涉密计算机技术防护专用系统的违规外联监控程序报警回联地址的情况;
6.是否存在擅自访问、下载、存储、传输知悉围以外的国家秘密的情况;
7.是否存在擅自扫描或者检测涉密信息系统的网络基础设施、安全产品以及应用系统的情况;
8.是否存在故意隐藏涉密信息设备和涉密存储设备的情况;
9.测试、调试、仿真、工控、数控等专用信息设备或者信息系统,接入涉密信息系统是否制定专门的安全方案并报国家行政管理部门审查:
l0.涉密信息系统采用虚拟化技术,是否制定专门的安全方案并报国家行政管理部门审查;
11.采用无线方式接入涉密信息系统或者涉密计算机,是否采用国家行政管理部门和国家密码管理部门检测合格的安全设施设备和密码设备,是否制定专门的安全方案并报国家行政管理部门审查;
12.是否未经审批更换涉密服务器、涉密计算机硬盘,重装操作系统,或者单位年度更换涉密服务器、涉密计算机硬盘,重装操作系统数量超过总数20%:
责任
法定代表人或者主要负责人责任
1.年度工作要点中是否有工作容或工作要点;
2.是否在上级相关文件和指示、会议讲话、工作计划、工作总结等有具体落实的批示和要求;
3.是否在人力、物力、财力等方面为工作提供保障;
4.单位绩效考核标准中是否有责任考核项;
分管工作负责人责任
1.是否组织研究制订单位年度工作计划;
2.是否协调解决单位工作中的重点、难点问题;
3.是否组织对单位和部门负责人工作进行检查;
4.是否对工作机构提交的年度工作计划、请示性文件、规划性文件等进行支持帮助和监督指导;
其他负责人责任
1.是否组织制定分管业务围管理制度和措施;
2.是否组织对分管业务工作中的工作落实情况进行监督检查;
涉密部门负责人或者涉密项目负责人责任
1.是否按照要求将要求融入业务工作制度中;
2.是否组织开展部门季度教育培训;
3.是否组织开展部门工作季度检查,对检查发现的问题进行监督、落实整改;
涉密人员责任
1.是否清楚本职岗位职责;
2.是否掌握基本的知识、技能和要求;
归口
管理
1.是否明确归口管理部门及工作职责;
2.归口管理部门是否将管理要求融入业务工作制度和流程中;
组织机构
委员会(工作领导小组)
1.是否明确委员会(工作领导小组)及其成员职责和分工;
2.是否按要求设立总监;
3.年度召开____次工作例会;
4.年度是否对工作进行研究部署并及时解决重大问题;
5.成员年度是否向委员会(工作领导小组)报告履职情况;
工作机构
1.是否明确工作机构管理职责和权限;
2.是否参与涉密业务工作制度制定;
3.是否提出责任追究和奖惩建议并监督落实;
4.本单位工作机构共配备了____名专职工作人员和____名技术管理人员,业务部门中配备了____名专职工作人员和____名兼职工作人员;
5.工作机构人员是否经过知识技能培训;
口是口否
制度
基本
1.是否包含标准要求的16项容;
2.年度是否根据上级规定要求或单位实际情况及时修订;
专项
1.重大涉密工程或者项目是否制定专项制度;
2.是否明确任务密级、管理职责以及方案和具体实施情况;
业务
1.是否将管理要求融入业务工作制度中,并进行流程化和表单化管理;
定密
1.单位年度确定____件绝密级事项、____件级事项、____件秘密级事项;
变更____件绝密级事项、____件级事项、____件秘密级事项;
解除____件绝密级事项、____件级事项、____件秘密级事项;
2.单位是否有国家国防科技工业管理部门的定密授权文件;
3.是否制定国家秘密围细目,并根据工作实际及时调整;
4.定密审批中定密程序和责任人是否符合标准要求;
5.是否按要求指定定密责任人,并明确定密权限;
6.单位共有____名定密责任人,是否都接受了定密培训;
涉密人员管理
1.单位共有____名涉密人员,其中核心涉密人员____名,重要涉密人员____名,一般涉密人员____名;
其中年度涉密人员新增____名、调整____名、离岗离职____名;
2.单位共有____个涉密岗位,其中核心涉密岗位____个,重要涉密岗位____个,一般涉密岗位____个;
3.是否对进入涉密岗位的人员进行审查、岗前教育培训、签订承诺书;
4.年度组织开展培训(单位级)共计____次,涉密人员年度教育培训学时是否不少于15学时;
5.单位年度是否按要求对涉密人员进行复审;
6.严重违反制度或者不符合基本条件的涉密人员,是否根据情况及时调整涉密人员等级;
7.是否根据涉密人员的涉密等级,给予相应的补贴;
8.是否及时将涉密人员在公安机关出入境管理机关备案;
9.涉密人员出国(境)证件是否按时收交,并建立台账统一管理;
10.单位年度共计____名涉密人员因私出国(境),是否履行审批手续,并进行教育,返回后及时进行回访;
11.涉密人员离岗离职前是否清退涉密载体和涉密信息设备等,签订承诺书,并明确应当承担的法律责任和具体脱密期限;
国家秘密载体管理
1.单位年度销毁涉密载体____份,其中绝密级载体____份、级载体____份、秘密级载体____份;
2.是否存在部门台账与个人台账不一致的情况;
3.是否存在涉密载体(包括电子文档和未定稿的涉密过程文件)国家秘密标志不符合要求的情况;
4.是否明确了涉密载体的各个环节的管理要求,并按要求执行;
5.是否存在使用非专用记录本记载涉密事项的情况;
6.是否对接触、知悉和持有国家秘密载体的人员履行审批手续,确定知悉围并进行有效控制;
密品
1.是否按照相关规定作出国家秘密标志,并在有关技术文件中注明;
2.是否对外形和构造容易暴露国家秘密信息的密品采取遮挡或者保护性措施;
3.年度共有____次重要密品运输活动,是否按要求制定安全方案,全程落实安全措施,并做好记录;
要害部门部位管理
1.单位按照标准要求确定了____个要害部门,____个要害部位;
2.要害部门部位共计安装了____个出入口控制装置、____个入侵报警装置、____个视频监控设备;
3.安防监控室共配备____名安全值班人员,是否签订承诺书,并执行双人双岗值班制度;
4.非授权人员进入要害部门部位是否经过审批,并专人接送和全程陪同;
5.是否存在将手机、未经批准具有无线通信、拍照、录音功能的设备带入要害部门部位的情况;
6.经审查准许进入要害部门部位的工勤服务人员共____名,是否签订承诺书并加强管控;
7.涉及要害部门部位的工程建设项目是否由工作机构对其防护措施进行审核,并按照“四同时”原则进行建设;
信息系统、信息设备和存储设备管理
1.单位是否建立了涉密信息系统,若是,涉密等级是____;
2.单位共计涉密计算机(含用户终端)____台,其中绝密级____台、级____台、秘密级____台,非涉密计算机____台、涉密打印机____台,其中绝密级____台、级____台、秘密级____台,非涉密打印机____台;
3.《涉及国家秘密的信息系统使用许可证》涉及事项是否发生变化,是否按有关规定及时报告,并申请补充测评或者风险评估;
4.涉密信息系统是否有符合标准要求的拓扑结构图;
5.单位信息化管理部门是____________,运维机构是____________;
6.单位共计配备了____名“三员”,其中系统管理员____名、安全管理员____名、安全审计员____名,其他(如数据库管理员、应用系统管理员等)____名;
7.是否与受委托承担涉密信息系统运行维护的机构(单位)签订协议,对受委托承担运行维护人员进行审查、签订承诺书;
8.信息安全管理体系文件是否符合国家法规标准和单位业务工作实际,并按规定程序发布、宣贯、实施;
9.运行维护机构是否制定运行维护工作制度和操作规程,并包含落实要求的条款;
10.涉密信息设备和涉密存储设备是否按要求分别单独建立全生命周期管理档案;
11.涉密信息设备和涉密存储设备是否按规定程序确定涉密等级、明确责任人,并按要求进行标识;
12.涉密信息设备或者涉密存储设备中的涉密信息是否具有符合标准要求的密级标志;
13.涉密信息设备和存储设备的变更和调整是否符合标准要求;
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- 关 键 词:
- 武器装备 科研 生产 单位 保密 自检 报告