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XX机构
项目战略合作单位:
某某集团、某某研究机构
三、项目建设选址及用地综述
(一)项目建设选址
本期工程项目选址在十堰某工业园。
(二)项目建设地概况
十堰市位于湖北省西北部,与鄂、豫、陕、渝四省市交界,汉江自西向东穿越全境。
四季分明,气候宜人,独特的地理位置,使十堰拥有“南船北马、川陕咽喉、四省通衢”之称。
十堰地跨北纬31°
30′至33°
16′,东经109°
29′至111°
16′,东西长约200公里,南北宽约195.5公里,国土面积23680平方公里,常住人口340.9万(2016年)。
十堰市是鄂、豫、陕、渝毗邻地区唯一的区域性中心城市,是鄂西生态文化旅游圈的核心城市。
十堰是世界著名道教圣地武当山、南水北调中线工程调水源头丹江口水库、中国第一世界前三的东风商用车公司总部所在地。
十堰是一座新兴的现代化城市。
汽车产业、水电产业、旅游产业、生态产业成为十堰经济发展的四大支柱产业。
近年来,先后荣获国家卫生城市、全国宜居城市、全国最佳生态保护城市、全国地下综合管廊试点城市、国家园林城市、国家森林城市、中国最安全城市、中国优秀旅游城市、全国综合实力百强城市、中国投资环境百佳城市、中国居民生活质量百佳城市、城市可持续竞争力百强城市、全国百强旅游城市、中国大陆最佳商业城市、中国最具潜力旅游投资目的地等荣誉称号。
(三)项目用地性质
本期工程项目计划在十堰某工业园建设。
(四)项目用地规模
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积16648.32平方米(折合约24.96亩),净用地面积16648.32平方米(红线范围折合约24.96亩),土地综合利用率100.00%;
项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照水泵行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合水泵制造和经营的规划建设要求。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数71.53%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.41%,固定资产投资强度218.36万元/亩,根据测算,本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
四、项目建设必要性分析
(一)中国制造2025
近日,国务院新闻办公室举行推进《中国制造2025》深入实施吹风会。
工业和信息化部副部长辛国斌在会上介绍,《中国制造2025》发布实施两年以来,各项工作取得积极进展,为稳定工业增长,加快制造业转型升级发挥了重要作用。
(二)战略性新兴产业发展规划
2015年第一季度,中国经济依然面临较大的下行压力,第一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.0%。
受经济下滑拖累,上市公司整体经营业绩表现不佳,第一季度营收增速为-0.01%,较上年同期下滑了7.01个百分点。
与此同时,作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验,业绩表现良好,成为支撑总体发展的重要力量。
2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元,同比增长16%,较上年同期提升5.1个百分点,且连续10个季度保持两位数高速增长,而上市公司总体持续下滑,仅维持个位数增长,两者增速差逐年加大。
2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元,同比增长26%,较上年同期大幅提升10.4个百分点,且上升趋势明显,增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。
(三)经济新常态
引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。
进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。
我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。
五、项目土建工程建设指标
本期工程项目净用地面积16648.32平方米,建筑物基底占地面积11908.54平方米,总建筑面积27802.69平方米,其中:
规划建设主体工程17038.82平方米,根据测算:
计容建筑面积27802.69平方米;
项目规划绿化面积绿化面积平方米,土地综合利用面积16648.32平方米。
六、设备选型方案
本期工程项目计划购置生产及检测设备共计98台(套),设备购置费1360.81万元。
七、主要能源供应及节能分析
(一)主要能源供应
1、本期工程项目生产用电为三级负荷,年用电量1304052.88千瓦?
时,折合160.27吨标准煤。
2、根据测算年总用水量4491.14立方米,折合0.38吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。
(二)项目节能分析
“水泵生产建设项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施,年用电量1304052.88千瓦?
时,年总用水量4491.14立方米,项目年综合总耗能量160.65吨标准煤/年。
根据测算,达纲年综合节能量50.73吨标准煤/年,项目总节能率22.53%,因此,该项目属于能源利用效果较好的项目。
(三)产业节能“十三五”发展规划
提升工业和信息化主管部门、节能监察机构、重点企业的贯标意识和能力,是落实节能与绿色标准作用的关键。
结合节能与绿色标准更新情况,重点针对钢铁、石化、建材、有色金属、轻工、纺织、电子等行业,充分发挥地方节能监察机构的作用,通过编制培训教材、开展现场培训、建设网上培训平台等手段,加强对节能管理人员、节能监察人员、企业能源管理负责人的节能与绿色标准培训。
八、环境保护及清洁生产和安全生产
(一)环境保护
本期工程项目符合十堰某某工业园发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符合十堰产业结构调整规划和国家的产业发展政策;
项目建成投产后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以,本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(二)清洁生产
本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;
因此,本期工程项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
(三)安全生产
本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的水泵生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。
本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二级;
项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外,还按规范要求设置了各类消防设施,主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。
(四)绿色工业发展规划
创建绿色工厂。
按照厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的原则分类创建绿色工厂。
引导企业按照绿色工厂建设标准建造、改造和管理厂房,集约利用厂区。
鼓励企业使用清洁原料,对各种物料严格分选、分别堆放,避免污染。
优先选用先进的清洁生产技术和高效末端治理装备,推动水、气、固体污染物资源化和无害化利用,降低厂界环境噪声、振动以及污染物排放,营造良好的职业卫生环境。
采用电热联供、电热冷联供等技术提高工厂一次能源利用率,设置余热回收系统,有效利用工艺过程和设备产生的余(废)热。
提高工厂清洁和可再生能源的使用比例,建设厂区光伏电站、储能系统、智能微电网和能管中心。
九、项目总投资及资金构成
(一)项目总投资构成分析
按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资6316.02万元,其中:
固定资产投资5450.27万元,占项目总投资的86.29%;
流动资金865.75万元,占项目总投资的13.71%。
(二)固定资产投资构成
本期工程项目固定资产投资5450.27万元,其中:
土建工程投资2496.31万元,占项目总投资的39.52%,设备购置费1360.81万元,占项目总投资的21.55%,其它投资1593.15,占项目总投资的25.22%。
(三)项目总投资及其资金构成
项目总投资及其资金构成:
项目总投资=固定资产投资+流动资金,项目总投资=5450.27+865.75=6316.02(万元)。
十、资金筹措方案
项目总投资6316.02万元,根据资金筹措方案,全部由十堰某某科技有限公司自筹。
十一、项目预期经济效益规划目标
(一)达纲年经济效益目标值
1、项目达纲年预期营业收入(SP):
6554.00万元(含税)。
2、年总成本费用(TC):
4958.42万元。
3、税金及附加:
27.82万元。
4、达纲年利税总额:
1855.24万元。
5、项目达纲年利润总额(PFO):
1595.58万元。
6、项目达纲年净利润(NP):
1196.68万元。
7、项目达纲年纳税总额:
658.55万元。
(二)达纲年收益增益目标
1、达纲年投资利润率:
25.26%。
2、达纲年投资利税率:
29.37%。
3、达纲年投资回报率:
18.95%。
(三)经济效益评价目标
1、全部投资回收期(所得税后)(Pt):
6.78年。
2、项目经营盈亏平衡点(BEP):
46.29%。
十二、项目建设进度规划
“水泵生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期工程项目建设期限规划12个月,即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止,包含:
项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。
目前,十堰某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。
十三、综合评价
(一)项目综合评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合十堰水泵行业布局和结构调整政策;
项目的建设对水泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“水泵生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向;
项目的实施有利于加速我国水泵的国产化进程,推动水泵制造产业调整和行业振兴;
有助于提高十堰某某科技有限公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力;
因此,本期工程项目的实施是必要的。
3、十堰某某科技有限公司为适应国内外市场需求,拟建“水泵生产建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进十堰经济发展,为社会提供就业职位120个,达纲年纳税总额658.55万元,可以促进十堰区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,本期工程项目的实施具有显著的社会效益。
4、《中国制造2025》实施3年来,取得明显成效。
各方面、各地对制造业在国民经济中的重要性有了
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- 水泵 项目 计划书