工程项目质量保证体系管理手册样本Word文件下载.docx

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受控

文件编号:

发放号:

发放日期:

.8.25

8月25日

项

目

计

划

编制：

吴磊

项目总工：

赵君

项目经理：

包振江

一、编制依据

二、工程概述

1、工程概况

2、水文地质情况、施工环境

3、关键工序和关键部位

三、质量目标

四、资源配置

1、人员情况（见附表1）

2、关键机械设备（见附表2）

3、检验测量、试验仪器设备（见附表3）

五、质量管理体系

1、质量体系框图（见附表4）

2、质量控制组织机构框图（见附表5）

3、质量检测及控制程序框图（见附表6）

4、质量职责、权限及质量目标

六、文件和资料管理

1、本项目使用图纸、规范、标准、条例

2、本项目所需统计资料表格

3、本项目部编写三级文件、作业指导书

4、文件编、审、批、收、发、销毁管理措施

七、统计控制

八、内部沟通控制

九、管理评审

十、人力资源控制

1、岗位人员培训

2、人员档案

十一、和用户相关过程

十二、工程分包控制

十三、采购控制

1、材料分类、标准、质量要求

2、材料计划编制审批程序

3、工程材料采购、验收入库、保管、储存、使用

十四、道路、桥梁施工准备控制

1、人力资源配置

2、机械设备配置

3、进场监视、测量装置检定和校准

4、基础设施和工作环境

5、图纸会审和技术交底程序

6、施工组织设计编制

7、总体开工汇报

十五、道路、桥梁施工过程控制

1、施工技术规范和评定标准

2、技术交底

3、施工过程控制

4、关键工序、特殊过程控制

5、施工工序、分项、分部工程监视、测量

6、设备管理

7、安全文明施工

8、工程最终检验和服务

十六、标识和可追溯性程序

十七、产品防护

十八、监视和测量装置控制

十九、用户满意度监视

二十、内部审核

二十一、不合格品控制

二十二、数据分析

二十三、纠正方法

二十四、预防方法

（1）湖北省联投梧桐湖新区工程专业施工图。

（2）市政工程施工定额。

（3）施工现场所取得相关踏勘资料。

（4）我企业拥有新工艺、新方法、施工机械设备实力，和长久从事各等级公路建设所积累丰富施工经验。

二、工程概况

1.梧桐湖新区工程介绍　

　梧桐湖新区梧桐湖新区在鄂州市梁子湖北岸，北临梧桐湖，西和武汉富士康工业园为邻.在湖北省鄂州市梁子湖区东沟镇大垅村黄家湾（黄家山）。

在梁子岛北部，紧靠一站（凤凰山供电站）两湖（梁子湖、红莲湖）三路（沪蓉高速、京珠高速、武黄高速），西和武汉富士康创业园为邻，经武汉高新区凤莲大道距武汉新技术开发区仅15公里，北和湖北葛店经济开发区相邻，南和梁子湖旅游区相接。

地域宽广，地势平坦，区位独特，交通便捷，计划建设标准高，园区承载力强，承接武汉城市圈产业转移地缘优势突出，创业支撑力强劲，既适宜发展“5+2”现代生活项目，建成武汉后花园、宜居地、旅游目标地、农副产品供给地，也支持发展多个研发项目。

　　梧桐湖新区东靠90里长港，南临梁子湖，北接红莲大道（庙岭至东沟六十），西连武汉市凤莲大道（凤凰山至莲台洲），计划区包含东沟镇月山、六十、鲊洲、大垅四个村，计划面积不少于30平方公里。

新区定位为集休闲旅游度假区、商业金融关键区、高新技术产业区、中高级生态居住区、生态农业产业区、新农村建设样板区于一体生态新区。

梁子湖区已成立了梧桐湖新区管理委员会，并投资1200万元，基础完成了凤凰大道（梁子湖区东沟镇六十村至武汉凤凰山）路基土方工程，实现和红莲大道对接，初步构建了梧桐湖新区交通骨架，正在加紧供排水、天然气管网等基础设施建设，确保项目地块“五通一平”。

在梧桐湖新区以30平方公里为起步区，联合开发一个集高端居住、旅游休闲、行政商务和现代农业、高新技术产业为关键梧桐湖旅游新区，就是再增加一个加紧推进鄂州快速融入武汉关键平台。

这个工程建设，必将处理长久以来制约梁子湖开放开发瓶颈，打开梁子湖区全方面对接武汉大门，使梁子湖地域丰富生态资源化为经济优势、经济资源。

这项工程称得上是对接武汉关键节点，是梁子湖区开放开发期望工程。

由湖北省路桥集团承建梧桐湖新区工程关键包含以下：

（1）双湖大道路基路面及管网和隶属工程

（2）高山湖驳岸施工便道和挡土墙工程

（3）凤凰大道绿化、亮化工程

2、关键技术指标

道路等级：

凤凰大道城市主干线I级；

设计速度：

60km/h；

双湖大道城市主干线II级；

50km/h;

4、工程特点和关键

（1）、本工程项目填方大于挖方，对施工运输组织提出了一定要求。

对取弃土场选择，边坡稳定性提出要求。

（2）、因本工程项目处于湖区，对软路基处理

（2）、高山湖驳岸工程相对而言施工环境复杂，淤泥堆积量大、河道轻易积水对施工带来一定难度。

二、质量目标

本项目实施项目质量目标：

单位工程、分部分项工程一次交工合格率100％，单位工程交工优良率95％以上，协议履约率100％，用户满意度95％以上。

*总企业质量目标：

单位工程一次交工合格率100％，单位工程交工优良率90％，以上，用户满意度95％以上。

五、质量体系

1、本项目部使用图纸、规范、标准、条例

本项目使用图纸为湖北省联投梧桐湖新区工程投资企业委托上海市设计院提供施工组织设计图。

本项目所需统计资料表格分为两类，一是市政表格，二类是梧桐湖新区投资企业提供表格

3、项目部编写三级文件、作业指导书

本项目除实施企业质量手册和程序文件外，针对施工实际情况，结合总体施工进度计划分期分批编制以下三级丰富和加强程序文件，如施工组织设计，试验段施工作业指导书，爆破施工作业指导书，路基施工作业指导书，钢筋（混凝土、预应力）施工作业指导书和针对一些具体单项施工而编制注意事项或要求等。

第一类质量体系文件由企业工程管理科及职能部门编写，只能部门责任人审核，分管领导或企业总工审批。

第二类技术性文件由项目总工组织项目工程管理科编制，项目总工审核，报企业总工审批。

项目工程管理科负责对业主提供技术资料进行审核，发放和保管，项目总工组织工程管理科进行图纸会审，并保留会审统计，有权对技术资料中不合理和错误部分向业主提出异议，洽谈处理。

对于关键工序和特殊过程，有对应专业人员编制施工技术方案，常规施工技术方案由项目总工审批，重大技术方案上报企业工程管理部审核，管理。

第三类文件第一小类由企业工程管理部每六个月审核其有效性，第二小类由项目部工程管理科填写《文件或资料接收清单》，部门责任人立即进行审核，并建立《文件或资料控制清单》每个月由部门责任人对文件时效性进行审核，有效文件加盖“受控”印章，对于失效或作废文件加盖“作废”印章并填写《文件作废登记册》。

本项目文件和资料编号按下列要求统一编号。

为了对企业质量统计进行控制，为正确评价企业质量管理体系及工程施工质量提供有效证据，本项目实施企业程序文件《统计控制程序RB-QP-03-B/0》。

本项目质量统计根据企业《统计控制程序RB-QP-03-B/0》填写、搜集、标识和检索。

为确保质量管理体系过程运行相关信息在相关科室、项目部之间有效传输，从而促进了解和提升质量管理体系有效性，本项目实施企业程序文件《内部沟通控制程序RB-QP-03-B/0》。

本项目内部传输信息根据企业《内部沟通控制程序RB-QP-03-B/0》分为八类，并根据程序要求进行信息传输。

本项目在企业进行管理评审后，项目部各责任部门按要求实施对应改善方法，并将实施情况如实填入《改善方法实施计划》，上报工程管理部。

在本项目上工作和质量体系相关全部些人员均应受到不一样形式质量教育于培训，以确保人员素质满足质量管理要求。

项目办公室负责项目人员培训，针对不一样岗位和工作需要，培训按分层、分期、分批标准有组织、有目标制订培训计划，并对在岗人员从学历、教育、技能、经验四个方面进行考评，建立个人档案，填写《培训考评统计表》，《特殊工作人员记录表》，《职员培训档案》。

对项目部管理和技术人员，需要或申请参与全国高等教育进修深造（如硕士学习、专升本等）由项目经理同意，报企业劳资教育科审查，按企业相关文件要求实施，对于在岗技术人员和管理人员，要关键进行质量管理和专业知识方面教育和交流，由项目相关职能部门负责主持本专业、本系统相关培训，对各工区和班组、关键工艺、特殊工种（如起重工、张拉工、电工、混凝土、机械工等）除内部常常进行专业技术、技能、技术方案交底等业务培训外应送国家劳动部门培训并办理特殊工种操作证持证上岗。

内部培训应做到常常性，形式可不拘一格，能够专题讲座，专题培训，技术交底、宣传教育、交流会、办宣传栏、现场演出，外出参观等。

培训统计有:

培训计划、再教育人员统计表、施工日志、会议纪要等。

项目办公室建立教育、培训技能、经验纪录，填写《岗位能力验证汇总表》、《岗位资格证书统计表》。

项目人员包含质量岗位上聘用人员发生改变时，项目人事环境保护部将相关信息上报企业人事科，确保和企业人事档案上下一致。

项目工程管理科根据企业程序文件《和企业相关过程RB-QP-03-B/0》负责推行协议期间于用户沟通工作。

工程变更严格按业关键求程序办理，有项目工程科、项目合累计划科提出变更方案书包设计代处，监理单位及业主（总监办）审批，然后以业主和设计单位批复文件作为变更依据上报变更申请，并附其变更前后对应图纸及对应工作量改变数量，批复后以业主总监代表下达变更令为准上报变更计量。

项目工程负责组织对协议变更评审，将变更内容传输至相关部门。

本项目全部工程均由项目部组织施工，没有工程分包发生。

本项目根据企业程序文件《采购控制程序RB-QP-03-A/0》将材料划分A、B、C三类。

A类：

钢筋、钢绞线、精轧螺纹钢、锚具、减水剂、水泥、支座、伸缩缝等

B类：

黄砂、碎石

C类：

五金、电器材料、低值易耗品

对A、B类必需严格控制其质量，为此我部编写了《原材料质量标准》，明确其时令标准及质量要求：

详见《随岳随淮段连接线原材料质量标准》。

本工程材料计划依据项目部和项目计划协议部门下达生产进度计划和工程管理部下达施工图技术要求进行编制。

材料计划到项目物质部汇总审核并制订采购计划交项目经理审批。

3、工程材料采购、验收入库、保管、贮存、使用

工程材料采购由项目物质部统一负责按审批材料采购计划，按企业程序文件《采购控制程序RB-QP-03-A/0》办事，充足调查市场，坚持经过招标、评价、评审等方法确定合格材料供给商进行严格质量监督和考评。

采购到场工程材料应按要求抽样试验合格方可验货、入库、进行标识存放。

材料从采购、运输、入库、存放、发料、使用等步骤应有明确台帐统计。

项目