大良街道办事处财政文档格式.docx
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调减经费4,648万元,主要调减:
社区卫生服务中心调减人员经费1230万元,教育局人员经费调减1720万元,街道办事处人员经费调减1,568万元,农业和社会工作局调减公用经费30万元,市政管理处调减人员经费100万元。
2.项目经费调增14,058万元,其中:
调增经费29,124万元,主要调增项目有:
(1)土地发展中心土地成本返还12,000万元;
(2)金斗工业区(一期)改造提升工作启动资金项目2,000万元;
(3)新时期精准扶贫三年攻坚帮扶项目2,670万元;
(4)大良医院药品费、卫生材料费等1,150万元;
(5)上级追加经济和科技促进局9项企业补贴资金6,497万元;
(6)旅游及中华餐饮名镇美食宣传推广费194万元;
调减经费15,066万元,主要调减项目有:
(1)预备费3000万元;
(2)项目统筹经费7000万元;
(3)大良经科局2015年省高新技术企业培育资金909万元;
(4)大良经科局金科产发展专项经费583万元;
(5)大良社区卫生服务中心药品及材料经费支出440万元;
(三)2017年一般债券债务转贷收入43,148万元,该项目年初没有预算;
一般债券债务还本支出43,148万元,该项目年初也没安排预算。
根据以上的收支调整计划,一般公共预算收入149,822万元,加上债券转贷收入43,148万元,调入资金47万元,上年结余收入8,477万元,调入预算稳定调节基金46,000万元,减债务还本支出43,148万元,安排预算稳定调节基金6,594万元,安排一般公共预算支出196,227万元后,年终滚存结余由1,255万元调整为1,525万元。
二、政府性基金预算收支的调整
(一)政府性基金预算收入拟由年初预算的74,288万元调整为110,511万元,调增36,223万元。
1.城市公用事业附加分成收入912万元,比年初预算调减1,088万元。
2.国有土地出让金收入42,851万元,比年初预算调减22,437万元。
3.城市基础设施配套费收入11,430万元,比年初预算调增5,430万元。
4.专项转移支付收入55,318万元,比年初预算调增54,318万元,主要增加区统筹债务还本付息专项收入33,680万元,轨道3号线拆迁补偿款11,560万元,中心城区建设维护专项转移支付6,000万元等。
(二)政府性基金预算支出拟由年初预算的81,358万元调整为120,323万元,调增38,965万元。
调增经费69,395万元,主要调增项目有:
(1)2017年区统筹债务还本付息33,680万元;
(2)土发中心土地成本返还13,000万元;
(3)轨道3号线征地拆迁项目11,560万元;
(4)振东围土地出让返还近良项目5,863万元;
(5)市政工程费项目2,400万元。
调减经费30,430万元,主要调减项目有:
(1)五沙工业园综合环境提升项目27,088万元,相关工程未能如期推进;
(2)综治办视频监控年租金项目759万元,相关项目未通过验收;
(3)新垃圾压缩中转站建设费405万元,项目未通过验收;
(4)苏岗行政服务站居村提升改造工程430万元,项目未达到预期支付进度;
(5)桂畔海综合整治工程231万元,项目未达到预期支付进度;
(6)社区卫生服务中心卫生站建设经费167万元,项目未达到预期支付进度。
(三)2017年专项债券债务转贷收入48,100万元,该项目年初没有预算,相应专项债券债务还本支出48,100万元。
根据以上的收支调整计划,政府性基金收入110,511万元,加上债券转贷收入48,100万元,上年结余12,767万元,调出资金47万元,减债务还本支出48,100万元,安排政府性基金支出120,323万元后,2017年政府性基金预算结余由年初预算的5,697万元调整为2,908万元。
三、2017年预算调整后财政预算总收入260,333万元,历年结余21,244万元,调入预算稳定调节基金46,000万元,安排预算稳定调节基金6,594万元,财政预算总支出316,550万元,预计年终滚存结余4,433万元。
附件:
1.大良街道2017年一般公共预算收支调整情况表
2.大良街道2017年政府性基金预算收支调整情况表
3.大良街道2017年预算支出调整情况表
4.大良街道2017年一般公共预算支出明细表
5.大良街道2017年政府性基金预算支出明细表
大良街道2017年一般公共预算收支调整情况表
附表一:
金额单位:
万元
项目
2016年
2017年年初
2017年
2017年调整预算
2017年调整预算比2016年
实绩
预算
调整预算
比年初预算增减额
增减额
增减%
一、本级直接组织收入
17,711
21,087
22,411
1,324
4,700
26.54
1、行政事业性收费收入
3,236
3,273
3,447
174
211
6.51
其中:
教育行政事业性收费收入
2、国有资本经营收入
3、国有资源(资产)有偿使用收入
4、其他收入
14,474
17,814
18,964
1,150
4,490
31.02
二、上级划拨转移性收入
112,899
108,892
127,411
18,519
14,512
12.85
1、返还性收入
84,322
104,091
114,225
10,134
29,903
35.46
税收分成收入
54,386
69,793
66,982
-2,811
12,596
23.16
超收分成收入
6,857
7,502
18,697
11,195
11,840
172.68
教育费附加分成收入
12,819
13,375
13,115
-260
296
2.31
收费分成收入
2,810
3,300
3,571
271
761
27.08
地方教育费附加收入
2,450
4,421
3,660
-761
1,210
49.39
自筹收入返还
5,000
5,700
8,200
2,500
3,200
64.00
2、专项转移支付收入
28,577
4,801
13,186
8,385
-15,391
-53.86
财力性转移支付收入
8,914
-8,914
-100.00
扶持性转移支付收入
0
均衡性转移支付收入
1,000
专项转移支付收入
19,663
12,186
7,385
-7,477
-38.02
三、债券转贷收入
21,615
43,148
21,533
99.62
四、调入资金
34,000
47
五、上年结余
13,704
8,477
-5,227
-38.14
六、调入预算稳定调节基金
46,000
七、调出资金
八、债务还本支出
九、安排预算稳定调节基金
6,594
-39,406
-85.67
十、一般公共预算支出(表四)
123,836
183,201
196,227
13,026
72,391
58.46
十一、滚存结余
1,255
1,525
270
-6,953
-82.01
大良街道2017年政府性基金预算收支调整情况表
附表二:
一、政府性基金预算收入
135,146
74,288
110,511
36,223
-24,635
-18.23
(一)返还性收入
132,655
73,288
55,193
-18,095
-77,462
-58.39
1、城市公用事业附加分成收入
2,000
912
-1,088
-54.41
2、国土收入分成
122,355
65,288
42,851
-22,437
-79,504
-64.98
3、地方教育附加分成收入
- 配套讲稿:
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