玻璃丝棉项目立项申请报告Word文档格式.docx

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三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在驻马店某工业园。

（二）项目建设地概况

驻马店是河南省下辖地级市，位于河南中南部，北接漯河，南临信阳，地处淮河上游的丘陵平原地区。

古为交通要冲，因历史上南来北往的信使、官宦在此驻驿歇马而得名。

素有“豫州之腹地、天下之最中”的美称。

京广铁路、京珠、大广高速和107、106国道纵贯南北，新阳高速横跨东西，上武高速和焦桐高速穿境而过，省道、县道纵横交错。

2015年户籍905.21万；

常住695.55万。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在驻马店某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积38172.41平方米（折合约57.23亩），净用地面积38172.41平方米（红线范围折合约57.23亩），土地综合利用率100.00%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照玻璃丝棉行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合玻璃丝棉制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.14%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率5.62%，固定资产投资强度245.16万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

2012年，我国制造业增加值为2.08万亿美元，在全球制造业中占比约为20%，跻身世界制造大国。

与此同时，大而不强则是中国制造的痛点。

为推动中国制造由大变强，2015年5月，党中央、国务院着眼全球视野和战略布局，立足我国国情和发展阶段，作出了实施《中国制造2025》的战略决策。

这是未来10年引领制造强国建设的行动指南，也是未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件，更是我国迈向制造强国的宣言书。

（二）战略性新兴产业发展规划

发展新兴产业能够完善国民经济产业体系，增加有效供给，在创造经济价值的同时又能促进经济发展。

新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业，其发展能够转变经济增长方式，促进经济的可持续发展。

此外，新兴产业又能为传统产业提供技术支持，有利于促进传统产业的升级改造，优化产业结构。

（三）经济新常态

综合各方面情况，我们还可举出许多令人欣喜的积极变化，但切不可据此而盲目乐观。

我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。

一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；

另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。

归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积38172.41平方米，建筑物基底占地面积21811.72平方米，总建筑面积48860.68平方米，其中：

规划建设主体工程34551.75平方米，根据测算：

计容建筑面积48860.68平方米；

项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积38172.41平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计107台（套），设备购置费3357.77万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量788680.64千瓦?

时，折合96.93吨标准煤。

2、根据测算年总用水量35936.04立方米，折合3.07吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“玻璃丝棉生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量788680.64千瓦?

时，年总用水量35936.04立方米，项目年综合总耗能量100.00吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量26.58吨标准煤/年，项目总节能率28.35%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

倡导全民参与。

推动全社会树立节能是第一能源、节约就是增加资源的理念，深入开展全民节约行动和节能“进机关、进单位、进企业、进军营、进商超、进宾馆、进学校、进家庭、进社区、进农村”等“十进”活动。

制播节能减排公益广告，鼓励建设节能减排博物馆、展示馆，创建一批节能减排宣传教育示范基地，形成人人、事事、时时参与节能减排的社会氛围。

发展节能减排公益事业，鼓励公众参与节能减排公益活动。

加强节能减排、应对气候变化等领域国际合作，推动落实《二十国集团能效引领计划》。

（牵头单位：

中央宣传部、国家发展改革委、环境保护部，参加单位：

外交部、教育部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国务院国资委、质检总局、新闻出版广电总局、国管局、中直管理局、中央军委后勤保障部、全国总工会、共青团中央、全国妇联等）

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合驻马店某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合驻马店产业结构调整规划和国家的产业发展政策；

项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；

因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的玻璃丝棉生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；

项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

经过改革开放以来近40年的快速工业化，中国已毫无争议地成为工业大国。

然而，尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高，“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。

特别是20世纪90年代中后期以来，中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。

由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点，导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大，加之应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落后产能提供了生存空间，在一定程度上延缓了产业转型的步伐，加大了工业内部结构调整的难度。

通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实行强制性节能减排，虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势，但与发达国家相比，中国工业能源消耗、资源消耗、污染排放的总体水平仍然偏高。

现阶段中国环境承载能力已接近上限，国内资源条件和环境容量难以长期支撑传统工业发展模式。

要突破中国工业由大转强的资源环境约束，必须依靠全新的模式和机制，而绿色发展正是对工业技术创新、资源利用、要素配置、生产方式、组织管理、体制机制的一次全面、深刻的变革，必将有效提高资源和能源利用效率，减少工业生产对生态环境的影响，改善工业的整体素质和质量。

绿色发展既顺应了新工业革命下实体经济领域创新提速的潮流，也符合新型工业化的内在要求和供给侧结构性改革的目标方向，对于促进工业发展方式由“高增长高污染高消耗”向“高水平高质量高效益”转变，形成发展新动能，应对全球低碳竞争，保障国家能源和资源安全具有重大意义。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资19120.52万元，其中：

固定资产投资14030.51万元，占项目总投资的73.38%；

流动资金5090.01万元，占项目总投资的26.62%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资14030.51万元，其中：

土建工程投资3893.09万元，占项目总投资的20.36%，设备购置费3357.77万元，占项目总投资的17.56%，其它投资6779.65，占项目总投资的35.46%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=14030.51+5090.01=19120.52（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资19120.52万元，根据资金筹措方案，全部由驻马店某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

45612.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

35927.44万元。

3、税金及附加：

168.86万元。

4、达纲年利税总额：

11260.58万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

9684.56万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

7263.42万元。

7、项目达纲年纳税总额：

3997.16万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

50.65%。

2、达纲年投资利税率：

58.89%。

3、达纲年投资回报率：

37.99%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.13年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“玻璃丝棉生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，驻马店某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合驻马店玻璃丝棉行业布局和结构调整政策；

项目的建设对玻璃丝棉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“玻璃丝棉生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国玻璃丝棉的国产化进程，推动玻璃丝棉制造产业调整和行业振兴；

有助于提高驻马店某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、驻马店某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“玻璃丝棉生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进驻马店经济发展，为社会提供就业职位800个，达纲年纳税总额3997.16万元，可以促进驻马店区