供应商质量管理程序Word文件下载.docx
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供应商QCDS评价方法
4.定义
4.1供应商:
为公司供原、辅材料、部品、商品、模具、外协件等的公司。
4.2代理商:
无制造能力,仅提供产品贸易服务的供方。
5.职责
5.1质量管理部负责
5.1.1物料不合格原因调查及推动供应商品质改善;
5.1.2与供应商签署《质量保证协议书》;
5.1.3主导供方品质会议检讨及质量现场监察改善内容;
5.1.4月度供方实物质量绩效评定;
5.1.5不良物料损失费用的索赔提出;
5.1.6市场和装车物料品质不良的提出。
5.2采购物流中心负责协助供应商品质的改善以及供应商处理措施的执行。
5.3制造中心负责生产线物料不良的提出。
6.
文件流程(见图--visor格式)
7.流程描述
No.
过程描述
文件与记录
授权人
1
收集物料不良信息
1.1质量管理部IQC根据《进料检验管理办法》,提出来料不良;
1.2制造中心PQC根据《生产过程控制程序》,提出产线物料不良;
1.3质量管理部FQC根据《市场情报解析控制程序》,提出售后和装车物料不良;
1.4质量管理部IQC负责收集不良信息。
2
分发《物料不合格发生通报书》
1.1质量管理部IQC负责分发《物料不合格发生通报书》(XXX-71-01-05)给采购物流中心和供应商,并纳入《供应商不合格发生通报跟进表》(XXX-71-01-02)统一管理;
1.2由于来料不合格需要办理特采的,按《内部不合格品处理程序》执行,由采购部提出特采,经技术、采购、生产、质量部评审同意办理特采,IQC入K3系统特采库;
1.3质量管理部IQC必须在2小时内通知到供应商。
《物料不合格发生通报书》
《供应商不合格发生通报跟进表》
《特采单》
3
组织供应商整改会议
质量管理部IQC负责组织会议,检讨影响生产和市场品情的物料状况,并对库存品和半成品提出临时对策和处理方法。
会议纪要
质量部长
4
开出《不良物料检提通知单》
生产和售后退料,经IQC确认是供应商物料问题的,质量管理部检验员开出《不良物料检提通知单》(XXX-71-01-07),IQC工程师跟进供应商到XXX现场确认物料,并做好相应记录。
《不良物料检提通知单》
主管
5
整改物料品质,提出整改报告
5.1供应商接到《物料不合格发生通报书》和《不良物料检提通知单》后,应及时到XXX现场配合整改,同时按照《物料改善对策回复、实施要求》(附录4)的内容实施整改。
5.2偶发性质量问题由供应商回复《物料品质问题改善报告》(XXX-71-01-08),系统性的质量问题及重复发生的质量问题由供应商以8D报告格式回复改善方案。
《物料改善对策回复、实施要求》
《物料品质问题改善报告》
8D报告
6
改善效果确认
6.1质量管理部IQC检验员、工程师负责跟踪后续来料质量验证,判定改善是否有效,是否重复发生;
6.2改善对策报告必须有支持文件或支持改善的附件资料。
改善报告的验证为连续3批或3个月改善品供货检测/使用合格,没有再发现同样或类似问题可按改善有效结案。
7
提出索赔要求并执行退料
7.1质量管理部IQC工程师根据签订的《质量保证协议书》,向供应商提出索赔要求--《物料不良索赔费用通知单》(XXX-71-01-09);
7.2把信息传递(邮件、传真、电话确认)给相应的供应商,并把总结报告发到财务执行扣款,知会给采购物流中心。
7.3必要时按照财务规定将不良物料退回供应商。
7.4售后市场投诉的SMD电子元件可靠性问题,需追溯供应商物料批次号,将库存该批次物料退供应商进行返工或报废处理,若该批次物料再次供货时,供应商需在编带上做标识,以便追溯。
若该批次物料再次在售后市场被投诉,将按照质量保证协议书第11条第1款F3处罚金50000元。
《物料不良索赔费用通知单》
部长
8
供应实物质量业绩评定
质量管理部IQC工程师每月按照《供应商实物质量评分标准》(附录1)对供应商的实物质量进行评分定级(A\B\C\D)并通报给供应商。
《供应商实物质量业绩通知单》
9
提出供应商等级处理建议
质量管理部根据评分定级结果,采取不同的处理措施:
A级:
维持现状
B级:
发出品质通报,跟进回复对策书,召开日常品质检讨会议
C级:
发出品质通报,跟进回复对策书;
连续两次被评为C级的供方,当月付款减半或延期一月付款,并参加月度品质改善会议
D级:
发出品质通报,参加月度品质改善会议,跟进回复对策书;
第一次被评为D级的供方,延期一月付款;
连续两次被评为D级的供方,延期一月付款,并减少供货配额,新品停止发包;
连续3次被评为D级的供方将逐步停止供货,寻求新的供方替换。
10
组织供应商品质改善会议
质量管理部按照《供应商品质改善会议管理基准》(附录2)召开品质改善会议,督促供应商品质改善。
11
供应商现场审核
供应商重大品质事故改善措施的验证、确认;
问题较严重时可进行体系审核。
8.记录与表格
8.1供应商不合格发生通报跟进表
8.2不良物料检提通知单
8.3物料品质问题改善报告
8.4物料不良索赔费用通知单
9.附录
附录1供应商实物质量评分标准
附录2供应商品质改善会议管理基准
附录3供应商现场审核
附录4物料改善对策回复实施要求
附录1:
供应商实物质量评分标准
1.目的:
本标准对供方实物质量评分每月进行统计,以量化反映供方的实物质量及合作事项,推动供方不断提高产品实物质量及可靠性。
2.范围:
本标准只适用于本公司考核合格的供应商,且月供货量在3批以上(含3批),对3批以下的供应商可采取随时监察及跟进。
3.统计周期:
IQC每月对供方的实物质量业绩进行一次评分,评分统计数据从上月26日统计到当月25日,各部门应于当月29日前书面将本部的评分结果报质量管理部IQC。
4.职责:
4.1IQC负责评分的汇总、供方等级的评定、报告的作成和分发、供方整改管理的督查工作。
4.2DFQC负责对售后供方的实物质量进行统计提供。
5.供应商实物评分标准:
评分标准由五个部分组成:
来料检验质量扣分、生产过程质量扣分、售后质量扣分、产品审核扣分、配合度扣分,具体扣分标准如下:
(1)来料检验质量(40分)扣分标准:
N0
扣分标准
扣分
达到目标值(≥99%)
90%≤批次合格率<99%(或年度目标值)
85%≤批次合格率<90%
70%≤批次合格率<85%
15
65%≤批次合格率<70%
20
60%≤批次合格率<65%
25
批次合格率<60%以下
30
未提供相关质量检验文件一次
改善对策表面化、无效
(2)生产过程质量(30分)扣分标准:
No
达到PPM目标值
0<超过PPM目标值≤20%
20%<超过PPM目标值≤40%
40%<超过PPM目标值≤60%
60%<超过PPM目标值≤80%
80%<超过PPM目标值≤100%
超过PPM目标值>
100%
(3)售后产品质量(30分)扣分标准:
(4)产品审核扣分标准:
NO
A类缺陷
B类缺陷
C类缺陷
(5)配合度扣分标准:
质量问题未处理回复一次
C/D级供应商未提供整改报告,或不参加C/D级供应商会议
C/D级供应商副总级以上人员未参加会议
(6)供方实物质量评分等级标准:
标准
等级
K>95
A
80≤K≤95
B
70≤K<80
C
K<70
D
(7)上一个月被评为C/D级的供应商,下一个月实物评分扣10分,连续两个月被评为C/D级的扣15分,连续三个月被评为C/D级的扣20分,依次类推。
1.会议频次:
IQC每月对实物评分为C、D级的供应商召开月度品质会议。
2.会议准备:
供应商在收到会议通知后,准备以下资料:
①《物料品质问题改善报告》(XXX-71-01-08)
②《物料品质问题改善报告》相关的支持文件
③不良解析品或相关图片
3.会议内容:
供应商汇报,供应商对改善措施进行分析、评估,对策制定及防止再发等。
4.参会人员资格要求:
对影响生产、市场的重大质量事故,要求供方总经理等高层参加;
月度C/D级供应商会议必须要求供方副总级高层参加;
XXX由质量部长、采购部相关人员、SQE参加,必要时通知技术工程师、工程部工程师参加。
5.会议纪律:
对不参加会议的供应商或副总未来参加会议的供应商或未提交改善报告的供应商,按XXX质量评分管理规定进行扣分处理,纳入下一个月度供应商实物评分进行考核。
6.供应商品质提升要求:
6.1检验标准及方法的完善。
根据物料的不良缺陷,改善检验计划及相关基准、项目、方法、设备、工装夹具等,改善工艺流程,同时对检验人员进行培训,以便达到控制预防目的。
6.2供应商产品前期开发的质量监控,根据供应商零部件开发计划,参与零部件前期质量的监控及管理。
1.供应商重大品质事故改善措施的验证、确认。
2.问题较严重时可进行体系审核。
1.沟通媒介:
供方发生品质问题的当天(传真、电话、邮件)完成通报,并与供方确认不良防止流出对策。
2.时间要求:
国内制造类供方对问题点发生后要求4小时内给出临时对策,珠三角供应商3天内完成永久对策,省外供应商7天内完成永久对策,代理商或品牌类物料需到国外进行分析的,要求30天内需提交完整的分析报告。
未按照时间要求回复改善对策,按照200元/天进行处罚。
3.现场服务:
如果影响XXX生产进度和市场交付的,必须配合在当天就到XXX采取加工或返检等措施。
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