残疾人联合会部门决算文档格式.docx

残疾人联合会部门决算文档格式.docx

《残疾人联合会部门决算文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《残疾人联合会部门决算文档格式.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分残疾人联合会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地参与社会，生活、共享社会物质文化的成果，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

机构情况，包括当年变动情况及原因。

2017年度我单位机构无变动。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

2016年度我单位在职人员3人，本年减少（调出）0人，增加（调入）0人2017年年末数为3人。

从决算单位构成看，残疾人联合会部门决算包括：

残疾人联合会部门本级决算。

纳入残疾人联合会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号

单位名称

备注

1

吉木乃县残疾人联合会单位本级

2017年度收入135.87万元,与上年相比，减少84.47万元，降低38.34%，支出128.57万元,与上年相比，减少87.83万元，降低40.59%，结余60.38万元，与上年相比，增加6.78万元，增长12.66%。

增减变化主要原因是：

收入相比于去年降低是因为2016年度专项资金收入比今年多，支出相比于上年降低是因为今年严重控制各项公用支出，今年结余资金比去年多，有些残疾人员发放的资金还没发放完。

与预算相比情况：

2017年收入预算数47.62万元，决算与预算相比增加88.26万元，增长185.36%；

2017年支出预算数47.62万元，决算与预算相比增加80.95万元，增长170.01%。

其他有关说明内容:

无

本年收入合计135.87万元，其中：

财政拨款收入127.40万元，占93.76%；

上级补助收入0.00万元，占0.00%；

事业收入0.00万元，占0.00%；

经营收入0.00万元，占0.00%；

附属单位缴款0.00万元，占0.00%；

其他收入8.48万元，占6.24%。

增减变化的主要原因是：

2016年度财政局下拨专项资金和政府性资金比今年多。

2017年收入预算数47.62万元，决算与预算相比增加88.26万元，增长185.36%。

其他有关说明内容：

无。

本年支出合计128.57万元，其中：

基本支出63.60万元，占49.47%；

项目支出64.96万元，占50.53%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

经营支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

今年严重控制各项公用支出，2016年度结余资金比较多，发生今年的支出里。

2017年度财政拨款收入127.40万元，与上年相比，减少84.43万元，降低39.86%。

财政拨款支出120.93万元，与上年相比，减少89.70万元，降低42.59%。

其中：

基本支出55.97万元，项目支出64.96万元。

今年严重控制各项公用支出。

财政拨款结转结余56.79万元，与上年相比，增加6.46万元，增长12.84%。

今年结余资金比去年多，有些残疾人员发放的资金还没发放完。

与预算相比情况:

2017年财政拨款收入预算数47.62万元，决算与预算相比增加79.78万元，增长167.55%；

2017年财政拨款支出预算数47.62万元，决算与预算相比增加73.32万元，增长153.98%。

2017年度一般公共预算财政拨款支出118.16万元。

与上年相比，减少81.97万元，降低40.96%。

按功能分类科目，2080501款（归口管理的行政单位离退休支出）0.91万元，2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）4.98万元，2081101款（行政运行支出）50.08万元，2081104款（残疾人康复支出）13.70万元，2081105款（残疾人就业和扶贫支出）1.25万元，2081199款（其他残疾人事业支出）47.24万元。

按经济分类科目，工资福利支出31.25万元，商品和服务支出16.46万元。

对个人和家庭的补助支出70.45万元。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算数47.62万元，决算与预算相比增加70.55万元，增长148.17%。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入5.57万元，与上年相比，增加1.82万元，增长48.53%。

2016年度财政局下拨政府性资金比今年多。

政府性基金预算财政拨款支出2.77万元，与上年相比，减少7.73万元，降低73.61%。

2017年政府性基金预算财政拨款收入预算数0.00万元，决算与预算相比增加5.57万元，增长100%；

2017年政府性基金预算财政拨款支出预算数0.00万元，决算与预算相比增加55.7万元，增长100%。

2017年度政府性基金预算支出2.77万元。

与上年相比，减少7.73万元，降低73.61%。

按功能分类科目，用于社会福利的彩票公益金支出1.05万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出1.72万元。

按经济分类科目，对个人和家庭的补助支出2.77万元。

2017年政府性基金预算财政拨款支出预算数0.00万元，决算与预算相比增加5.57万元，增长100%。

年末结转结余60.38万元。

与上年相比，增加7.31万元，增加13.77%。

其中财政拨款结转结余56.79万元。

与上年相比，增加6.46万元，增长12.84%。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.23万元，比上年减少1.27万元，降低36.29%，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%。

公务用车购置及运行维护费支出2.23万元，占100%，比上年减少1.27万元，降低36.29%，减少原因是按照八项规定的要修，今年严重控制各项收入支出；

公务接待费支出0.00万元，占0.00%。

公务用车购置及运行维护费2.23万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.23万元。

2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车

2017年预算“三公”经费支出22.25万元，决算与预算相比降低23.01万元，降低1.02%。

2017年度残疾人联合会单位机关运行经费支出11.24万元，比上年增加2.81万元，增长33.35%。

残疾人联合会单位政府采购计划0.00万元，其中：

政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；

实际采购0.00万元，其中：

政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

截至2017年12月31日，资产总计123.85万元，其中：

流动资产60.69万元，固定资产63.16万元，其中：

房屋0（平方米），价值0.00元，共有车辆1辆，价值10万元，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值53.16万元。

截至2017年12月31日，残疾人联合会单位资产有偿使用收入合计0.00万元，资产处置收入合计0.00万元。

已缴国库0.00万元，已缴财政专户0.00万元，应缴未缴0.00万元，单位留用0.00万元。

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算64.96万元，项目支出决算64.96万元。

年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.残疾人康复项目

用于贫困白内障患者复明手术项目支出13.70万元。

2.残疾人就业和扶贫项目

用于残疾人培训辅具适配及无障碍环境改造资金1.25万元。

3.其他残疾人事业支出项目

用于残疾人康复和托养机构康复训练设备的购置47.24万元。

4.用于社会福利的彩票公益金支出项目

用于吉木乃县巴依古西克村喀拉吉拉村等农村互助幸福院建设支出1.05万元。

5.用于残疾人事业的彩票公益金项目

用于残疾人康复和托养机构康复训练设备购置支出1.72万元。

财政拨款