高质量风险供应商的评价与管理文档格式.doc
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2.适用范围
本流程适用于已批量性为重庆XX提供生产性物料(A类)的本地供应商
本流程不适用于仅为重庆XX提供售后服务物料,非生产性物料,或仅提供服务的供应商,同样也不适用于投产阶段高风险供应商的识别。
3.术语和定义
SQE—供应商质量管理
4.职责与权限
质量部供应商管理负责对高质量风险分供方评价与审核,并且确保本程序为最新版本并为所有相关人员所遵循。
采购部负责参与高质量风险分供方的审核,并且负责提出供方变更申请。
5.工作程序
5.1高质量风险供应商的确定
5.1.1每月9日由SQE根据供应商的质量表现对所有供应商进行质量评分,并提出上月的《供应商质量风险状态评价表》,具体评分办法见5.5。
5.1.2每月10日由SQE牵头,召集采购部、体系办公室开专题会,讨论供应商质量表现。
根据《供应商质量风险状态评价表》评审出本月高质量风险供应商,并确定需要进行现场审核的高质量风险分供方。
5.2.高质量风险供应商的管理。
5.2.1对于已确定的高质量风险供应商,由SQE在13日前向供应商管理层发出由重庆XX总经理签署的《高质量风险供应商通知》。
5.2.2高质量风险供应商的现场审核:
1)对于已确定的需要进行现场审核的高质量风险供应商,质量部SQE组织采购、质量部体系工程师在5个工作日内对供应商的质量保证体系进行现场审核。
2)现场审核后,审核组在5个工作日内将现场审核报告提供给供应商,供应商应在10个工作日内制定有效的整改计划,并提交给重庆XX的SQE,所有改进措施要求2个月之内完成,并整理证据传递给重庆XXSQE,必要时SQE前往供应商确认关闭。
5.2.3高质量风险供应商的产品检查频次管理。
1)针对每月评定出的高质量风险供应商,增加高质量风险供应商产品的抽检数量,由入厂验收抽检比例0.5%增加到1%,记录3件,高质量风险供应商采用《内外部信息联络单》通知外检、巡检,持续到高质量风险供应商问题整改关闭后,在用《内外部信息联络单》通知外检取消产品抽查比例。
5.2.4供应商月度会议:
1)每季度召开一次“供应商会议”,供应商应在开会前3天向SQE提交会议需要的所有资料;
2)由SQE负责召集采购部、质量体系管理员等相关部门召开高质量风险供应商评审会议,会议包括但不限于如下内容:
a)回顾供应商零部件在重庆XX厂内和售后市场的质量表现(PPM、QR等)。
b)评估供应商8D的有效性;
c)质量管理体系达成计划;
d)评估供应商提供的现场问题的改进状态,根本原因和改进措施是否有效,包括FMEA和控制计划的有效性和执行情况、关键过程的能力监控、防错的运用等;
5.3.高质量风险供应商的关闭
5.3.1对于已确定的高质量风险供应商,SQE应支持供应商的质量改进,并对改进情况进行跟踪;
并每月10日的高质量风险供应商评审会议上,对2月前的高质量风险供应商现场审核问题关闭情况进行汇报。
5.3.2对于已确定的高质量风险供应商,由SQE确定一个供应商短期改进的PPM目标,并于每月10日在高质量风险供应商的评审会上对供应商的PPM现状和目标进行评审,达到短期目标的供应商可暂关高风险状态。
这期间如果再次被评价为高质量风险供应商时将不计入累计次数,所有审核问题关闭以后,彻底关闭高风险状态。
5.4.高质量风险供应商的升级管理
5.4.1高质量风险供应商的审核和改进情况,每月由SQE在高质量风险供应商评选会议上汇报。
5.4.2如果高质量风险供应商在整改后体系复查仍存在严重不符合项,或在收到体系评审报告后不能在承诺时间内完成质量整改的供应商,将由我司采取内派或外聘方式帮助供应商,外聘或内派人员产生的一切费用由供应商承担。
5.4.3对于全年连续3个月或全年累计5次被评为高质量风险的供应商,由SQE向采购部提交取消合格供应商申请,需要得到采购部和公司高层的批准,然后将期列入到《不合格供应商名单》。
在新项目选择选点时,这些不合格供应商将不作为选择对象。
5.5供应商高质量风险评价标准:
供应商高质量风险评分=PPM评分+质量拒收评分
其中:
1、PPM评分:
以当月的PPM值作为评价标准
PPM值
PPM评分
PPM<
=500
=30-PPMx0.04
500<
PPM<
=1500
=20–(PPM-500)x0.01
PPM>
1500
=0
2、质量拒收评分:
以当月供应商的质量拒收数、质量问题严重度作为评价依据
质量拒收评分=70-(QR数xQR严重度)-停线扣分-停止发运扣分(最低为零分)
注:
停线扣分:
停线一次扣5分停发扣分:
停发一次扣10分
QR严重度:
A、召回问题:
30
B、重大安全/批量功能性质量问题20
C、安全/批量性功能问题:
10
D、功能性/批量性尺寸配合问题5
E、尺寸配合/批量性外观问题:
3
F、外观问题:
1
备注:
1)高质量风险供应商的评分≤75分既为本月的高质量风险供应商。
2)重大安全/批量功能性质量问题:
是指供应商零件的批量性影响安全或使用性能的问题造成了长安XX停产或停止发运1天以上的问题。
批量性问题:
是指一次发生10件以上的问题。
6.记录
编号
记录名称
保存地点
保存年限
供应商质量风险状态评价表
质量部
3年
高质量风险供应商通知
内外部信息联络单
编制
审核
批准
主控文档为电子版本,打印文档未加盖“受控”章为非受控文件
高质量风险供应商评价与管理流程:
负责部门
工作流程
注释
SQE
公司总经理
采购部
开始
每月9日SQE提出《供应商质量风险状态评估》
每月10日SQE牵头召开专题会,评出高风险供应商
每月13日SQE编写《高质量风险供应商通知》,经公司总经理批准后,由SQE传递到供应商。
SQE牵头组织物流,体系对高风险供应商进行现场审核。
供应商针对问题点,必须在两个月内完成。
SQE确认问题点的关闭
有SQE牵头每季度召开一次供应商大会
关闭高风险供应商
供应商质量风险状态评估表
高质量风险通知单
分供方审核报告
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- 质量 风险 供应商 评价 管理